技术文件管理制度(正本).doc

中铁二十局集团第四工程有限公司新乡南制梁场 【 技术文件管理制度】技术文件管理制度1、目的加强对梁场技术文件和资料的控制，确保施工技术管理所覆盖的所有场所都能获得技术文件的有效版本，减少工作失误，提高工作效率，特制定本技术文件管理制度。2、 适用范围新乡南制梁场施工全过程技术文件管理控制。3、术语和定义 3.1受控文件：日常管理活动中对产品生产起重要指导作用的技术文件和资料。3.2本管理制度引用国家预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则及公司质量、环境、职业健康安全管理手册中的术语和定义。4、职责梁场工程技术部负责本制度的编制、修改、实施和监督检查。5、 工作程序5.1 受控文件、资料管理范围5.1.1设计图、通用图、标准图、施工图5.1.2设计、施工规范5.1.3主要原材料标准、产品试验方法、材料试验方法 5.1.4验收标准 5.1.5其他标准5.1.6企业内控标准5.1.7产品工艺细则5.1.8关键工序、特殊过程作业指导书5.1.9档案资料（包括：设备、工装、计量档案、产品档案等）5.1.10集团公司、石武客运专线指挥部、局指、建设、设计、监理等上级单位发来的有关技术文件资料。5.2 技术文件资料的形式技术文件包括书面和电子影像两种形式。5.3 技术文件资料的拟制、审核、批准、发布、复制、更改、阅办、处理。5.3.1技术文件资料的拟制、审核（1）梁场企业内控标准、施工工艺细则由工程技术部（部长）负责起草，试验、物资、设备等职能部室配合，由总工程师负责审核。（2）技术管理制度、技术文件管理制度由工程技术部负责起草、修改、核稿。（3）分工序作业指导书、关键工序控制要点等由工程技术部负责起草、修改、审核。（4）文件拟稿人应对文件状态进行标识，属受控文件的在文件原稿上注明“受控”字样，所有文件必须要有文号。5.3.2 技术文件资料的批准、发布（1）梁场企业标准由公司总工程师批准后发布。（2）产品工艺细则由场长批准后发布。（3）技术文件管理制度和其它技术文件均由梁场总工程师批准后发布。5.4技术文件资料的修改5.4.1企业内控标准、工艺细则的修改，由上级领导或梁场职能部室提出修改意见，场长批准，梁场总工负责下发修改通知单。5.4.2工序作业指导书由梁场职能部室或各工班提出意见，梁场总工批准，梁场工程技术部负责下发修改通知单。5.4.3 其他文件的修改，由原拟稿部门提出意见，原批准人重新审批，相关部门负责下发修改通知单。5.4.4 施工图纸的修改，由梁场总工依据设计单位签发的变更要求，在原设计图上作更改标识，并传递到所有图纸持有人手中。5.4.5由工程技术部资料员负责将文件更改通知单传阅到各相关部门， 各部门收到文件更改通知单后，及时在原文上进行修改。修改过的内容要加盖本部门、单位印章，用“更改”字样进行标识。5.4.6 企业内控标准、工艺细则多次修改后，由梁场工程技术部负责换版重新印发。5.5. 文件发放5.5.1企业内控标准只对公司工程部、梁场领导和工程技术部、试验室、物资部、设备部发放，由工程技术部负责发放，并做好发放登记。5.5.2工艺细则由工程技术部负责发放，并做好发放登记；发放对象为场领导、各相关场所。55.3作业指导书、施工图纸、检验评定标准等标准，由工程技术部负责发放到相关场所，并做好发放记录。设计图纸只对梁场计财部、工程技术部进行发放。5.6 文件签收5.6.1工程技术部建立文件收/发登记本，对上级来文、本级下发的文件、建设、设计和监理单位等外来文件要分类进行登记，并做好收文记录。5.6.2每半年对收/发登记进行一次分类汇总装订存档。5.7技术文件标识5.7.1梁场发布的受控文件须加盖“受控”印章,作废技术文件由工程技术部统一收回并销毁，做好销毁记录。需留存的要加盖“作废、留查”印章进行标识（特别是施工规范、检验评定标准等，一定要加盖“作废、留查”印章，并单独存放）。5.8技术文件更新对技术文件进行定期评审，必要时予以修订或更新，并由授权人确认其适宜性，更改后的文件发布前应得到批准。遇到下列情况时技术文件要修订或更新：（1）产品标准发生变化；（2）法律法规和其它要求发生变化；（3）相关方发生变化；（4）管理评审提出要求；（5）内外审提出要求。5.5.5文件复印（1）企业内控标准、工艺细则需要复制时，由使用部门主管向梁场总工程师提出申请，经批准后由工程部负责复制发放。电子版输出时需经总工批准，指定专人进行校核，确保无误后编号发放，做好发放登记。（2）图纸的复印，需经梁场总工批准，在监控情况下复印，经总工校核、签字，工程技术部做好复印图纸的发放登记。（3）其它技术文件不能满足使用时，所在单位负责人向工程技术部提出申请，经工程技术部长批准后方可复印，同时收回原件，做好发放登记。（4）受控文件资料复印后，必须重新加盖“受控”印章。5.9技术文件资料的处理（包括清理、留用、销毁、归档）（1）企业内控标准、工艺细则在新版发行时，旧版文件由工程技术部资料管理员统一回收并销毁，做好记录。（2）工程技术部不定期组织对各职能部室、各作业工班所持技术文件进行一次清理，发现废止版本或影响正常使用的，全部收回并进行销毁，同时将现行有效版本进行下发。需留存的作废技术文件须加盖“留用”印章。不需留用的废止技术文件应当场销毁，并做好记录。项目完工后技术文件按归档要求，统一报送公司归档。（3）梁场竣工后文件和资料应作如下清理：a、梁场竣工后，由总工组织对梁场产品档案（技术部分）的编制进行督促、检查、指导，保证产品档案的规范、系统和完整，及时移交有关单位，同时，按公司有关档案文整要求整理一份合格、完整的产品档案及时移交公司办档案室存档，由公司办档案室按移交规定进行接收归档，并按档案管理办法进行整理、保管。企业内控标准、工艺细则、关键工序和特殊过程作业指导书、施工日志同产品档案一起归档。b、建设、监理、设计院来文，与工程技术、质量、安全、环保等有关的原始文件同产品档案一起归档。c、集团公司、公司、石武客专公司发布的技术文件，由工程技术部负责按公司技术文件清理销毁制度进行文件的清理和销毁。d、梁场本级产生的其它技术文件，待工程竣工后由工程技术部根据其内容情况决定归档或销毁。e、作废的规范、验收评定标准、标准图等，在编制竣工文件一个月内由工程技术部统一收回进行销毁。5.10技术文件保存期限：执行相关产品档案管理规定及公司()5.11记录文件收/发文登记薄有效 文件清单有效技术标准文件清单有效 图纸清单作废标准设计图纸目录文件借阅登记表文件更改申请通知单文件领用（复制）审批单文件销毁/留用登记表技术文件归档登记表（改为产品档案归档登记表）受控文件清单文件更改记录单档案调阅审批单收 / 发 文 登 记 薄 CX0101 页码：序号收文日期编 号秘密等级制发机关文 件 标 题份数受授号发往单位承办人签 名备注本部收号原文发号有 效 文 件 清 单CX0102 页码：序号文件编号制发机关文 件 标 题类 别备 注编制部门： 年 月 日 批准人： 年 月 日 有 效 技 术 标 准 文 件 清 单CX0103 页码：序号文件编号制发机关文 件 标 题类 别备 注编制部门： 年 月 日 批准人： 年 月 日 有效 _ 图清单CX01-04编号： 页码：序号图 别图 号名 称编制单位编制日期份数备 注编制： 批准：作废标准设计图纸目录CX01-05编号： 页码：序号作 废 图 纸新 图 代 表图 别图 号图 名图 别图 号图 名文 件 借 阅 登 记 表 CX01-06 页号：序号文件编号文 件 名 称借 阅 人借阅时间归还时间备 注注：文件制发单位可不填，文件名称可简化，其它项目一律不能空。文件更改申请通知单CX01-07编号: 页码：更改文件名称更改方法文件编号申请更改部门人申请更改原因：日期更改前内容更改后内容（可另附页）审查意见：审查人： 日期批准：批准人： 日期文件领用（复制）审批单 CX01-08 编号：文件名称文件制发部门文件编号申请部门文件领用（复印）理由 年 月 日领导审批意见 年 月 日日期复制人或领用人备 注档案调阅审批单存根CX01-09年 月 日 编号：调（阅）档案人单位姓名电话案卷内容部 门年代保管期限案卷号案卷（文件）标题用途调（阅）日期归还日期调阅人签字： 经办人：档案调（阅）审批单CX01-09年 月 日 编号：调（阅）档案人单位姓名电话案卷内容部门年代保管期限案卷号案卷（文件）标题调（阅）档案单位领导形成档案部门领导调（阅）日期