药品退货及报损管理制度2014-5-22.doc

药品销售退货及报损管理制度1、制定目的为了规范药品销售退货及报损管理，保证销售药品的质量，实现药品销售的追溯性，特制定本制度。2、适用范围 药品销售退回及报损。销售退回药品：我公司销售的，不影响二次销售的，下游客户需要退货的药品。报损药品：我公司开票销售的破损、过有效期等不可二次销售的，下游客户需要冲红发票的药品。3、相关人员 采配部人员及业务人员业务人员：OTC一、二部、商务部、招商部、医院配送部、宁夏商务部销售人员。业务部经理：以上部门经理。4、文件内容4.1岗位职责4.1.1业务人员负责销后退回申请单、已销药品退货通知单的填写、下游写明退货原因的退货证明、退货单、下游客户自行报损原因的报损证明的提供。对实货与证明材料的相符性负责。4.1.2质管员负责销后退回申请单、已销药品退货通知单、退货证明、退货单、报损证明的审核、存档。4.1.3开票员负责退货药品的核实及销售退货单打印。4.1.4业务人员或随车配送员负责退回药品的取回。4.1.5库管员负责退回药品的储存。4.1.6财务部会计负责红冲发票开具工作。4.2时限要求4.2.1业务人员：实货的取回时间与退货证明和或退货单递交时间相差不得超过五个工作日。4.2.2质管员：业务人员将相关资料提供齐全的，退货手续办理时间不得超过五个工作日。4.3销售退回4.3.1.09帐套退回4.3.1.1业务人员跟开票员确认核实退货药品批次、数量后向业务部门经理申请同意，报采配部经理，进行退货。4.3.1.2业务人员需提供下游写明退货数量、批号、名称的退货单，另业务人员对退货实物与退货单的相符性负责。4.3.1.3开票员根据下游退货单开具销售退货单，采配部经理核实无误后进行过账。4.3.1.4开票员将业务人员提供退货单的时间在退货流转时间表上登记，业务人员确认。4.3.1.5实货由业务人员或随车配送员取回。4.3.1.6实货由库管凭借销售退货单核对无误后收货，入库；收货后库管在退货流转时间表上签字。4.3.2.10帐套退回4.3.2.1业务人员和开票员确认核实退货药品，向业务部门经理申请同意后，开始办理退货手续。4.3.2.2业务人员向质管员提供下游写明退货原因的退货证明和或退货单，业务人员对退货实物与退货证明和或退货单的相符性负责。完成审核后，领取销后退回申请单、已销药品退货通知单。4.3.2.3业务人员在开票员处核实填写销后退回申请单及已销药品退货通知单的基础信息，其余信息在质管员指导下完成。质管员负责销后退回申请单及已销药品退货通知单的后续签字工作。4.3.2.4开票员凭借已销药品退货通知单、退货凭证开具销售退货单。开票员将业务人员提供已销药品退货通知单、退货凭证的时间在退货流转时间表上登记，业务人员确认。4.3.2.5财务会计凭借销售退货单、退货凭证开具冲红发票。4.3.2.6实货由业务人员或随车配送员取回。4.3.2.7实货由库管凭借销售退货单核对无误后收货，入库；收货后库管在退货流转时间表上签字。4.3.3销售报损4.3.3.1业务人员和开票员确认核实退货药品，向业务部门经理申请同意后，开始办理报损手续。4.3.3.2业务人员向质管员提供写明下游客户自行报损原因的报损证明，由质管员完成审核。4.3.3.3开票员凭借质管员审核后的报损证明开具销售退货单及报损单。4.3.3.4财务会计凭借报损单、报损证明开具冲红发票。4.4外围及特殊情况4.4.1业务人员以照片形式提供对应的退货证明、退货单、报损证明用以办理相关手续，证明材料原件于次月月会前带回公司递交质管员。4.5处罚条款4.5.1退货实物与退货单的不相符的，业务员乐捐10元/单，并重新提供与实货相符的退货证明和或退货单。4.5.2实货的取回时间与退货证明和或退货单递交时间相差超过五个工作日的，业务员乐捐10元/天，如遇特殊情况的在备注栏由部门经理签字的不予乐捐。4.5.3外围及特殊情况未按时提供证明材料原件的，业务员乐捐10元/天（自当月月会开始至递交原件为止）。4.5.4由于质管员