QP15A0监视和测量设备控制程序.doc

监视和测量设备控制程序QP15 A0程 序 文 件监 视 和 测 量 设 备 控 制 程 序编 号：QP15版 号： A0页 数： 7编 制：审 核：批 准：批准日期： 年 月 日生效日期： 年 月 日乳源东阳光精箔有限公司监视和测量设备控制程序1. 目的本文件说明了本公司测量与监控设备的购置、验收、发放、计量、使用、维护、贮存、报废等的控制,以及用于监视和测量的计算机软件的控制，使测量与监控设备和软件的能力满足要求。2. 适用范围本文件适用于本公司测量与监控设备、软件、标准物资的控制。3. 职责3.1 设备科负责对测量设备从申购、使用到报废全过程进行有效管理,建立测量设备台帐、档案；3.2 设备科负责组织使用部门编制测量设备操作规程、校准规程等作业性文件；3.3 设备科负责编制、实施计量计划；3.4 经营科负责测量设备的采购工作以及不合格测量设备的处理；3.5 使用部门负责对测量设备偏离状态下的测量结果进行复检，并注明异常情况；3.6 使用部门根据相关文件规定对测量设备进行日常维护和使用管理。4. 工作程序4.1 测量设备控制流程图(附图一)4.2 测量设备的申购、采购、验收管理4.2.1 测量设备的申购a.对于常用的测量设备，根据库存情况，由使用部门报设备科计量室，由计量室汇总形成采购计划，经设备科长审核，总经理批准后采购。b.对于急需采购的测量设备,由使用部门或设备科填写“设备采购申请单”，并注明型号、规格及主要技术参数，由设备科长审核，经总经理批准采购的必要性，总公司设备办批准后采购。4.2测量设备的采购、验收、入库、发放a.测量设备的采购程序按生产设备控制程序中4.4进行。对供方进行必要的评定，选择已取得制造计量器具许可证，有“CMC”标志和出厂检验合格证书、产品质量可靠、信誉较好厂家的产品，不得采购国家明令淘汰或使用了非法定计量单位的测量设备；同类仪器、仪表的选型、选厂应尽可能集中，以便管理、维护和校准。b.测量设备采购回来后由设备科组织相关人员共同进行入库前验收，并认真填写“测量设备验收单”，一式三联：设备科、计量仓库、采购员各一联。c.设备科将验收合格的测量设备技术资料存档，并由计量室做好台帐和记录。d.验收不合格经计量人员确认后，将验收记录交经营科，由经营科处理。在未得到有效处理前，不得入库、领用、安装。e.入库测量设备在出库前应进行计量，并保存计量记录。f.使用部门或个人领用测量设备时，须到设备科填写“计量器具领用单”,计量仓库按计划发放。设备科计量员每周定期去仓库统计确认并建立台帐。4.3 测量设备的检定/校准、标识4.3.1设备科根据“测量设备量值溯源图”来确定测量设备量值溯源的实施，年底编制“测量设备年度周期检定/校准计划表”，经设备科长审核，设备副总批准后实施。设备科根据年度周检计划在每月底提前编制下个月的“测量设备月度周期检定/校准计划表”,经设备科长审核后实施。4.3.2设备科对强制检定的测量设备以及公司不能开展检定/校准但能溯源到上级主管部门标准的测量设备，按规定的周期进行送检。由设备科提前一个月做好委外检定校准计划统计清单，经设备科长审核，设备副总批准后，由设备办联系安排周检。4.3.3对不能溯源的测量设备，由设备科编制测量设备校准规程，经设备科长审核，设备副总批准后实施。4.3.4公司自行检定/校准的测量设备，计量人员应按测量设备校准规程或国家计量检定规程及设备仪器的技术说明书要求进行检定/校准，对于一次性检定/校准和按周期检定/校准的测量设备，使用前必须进行检定/校准，并保存相应的确认记录。4.3.5车间指示/显示用的测量设备，对工艺参数、产品质量无直接影响的，可在合理的有效期内进行确认管理。4.3.6用于监视和测量用的计算机软件，在初次使用前必须进行确认，并按周期进行再次确认。确认可通过对监控点或产品进行检验实施，监控参数满足预期的使用要求或产品符合标准要求即为监控有效。4.3.7测量设备检定/校准周期 对于A类测量设备检定/校准周期最长不得超过一年;B类测量设备检定/校准周期一般为一年最长不得超过二年;C类测量设备检定/校准周期一般为二年以上或一次性检定/校准。A14.3.8计量标识a.经检定/校准合格后,计量人员须在测量设备的适当位置粘贴“合格”标识,若仪器上不能粘贴或因环境影响计量标识不利于保护，可使用适宜的代替标识。b.经检定/校准不合格或逾期未检定/校准、封存、报废的测量设备，计量人员须在适当位置粘贴“停用”计量标识。c.对于内部检定/校准和委外检定/校准的测量设备，为保护检定/校准结果，对测量设备上能影响其性能的可调部位，由计量员在测量设备相应位置进行封缄。d.仪器经维修后不能完全修复而仪器部分功能良好，在精度合格的条件下,经计量人员校准确认后,在适当位置粘贴“限用”计量标识,允许使用部门使用仪器功能良好的部分。e.以上计量标识的具体细节，按照计量标识的有关规定执行。4.4 测量设备台帐4.4.1测量设备台帐的建立a.测量设备经检定/校准合格，由设备科负责依据测量设备编号规则进行编号，且建立测量设备台帐。b.所建立的台帐必须整洁，不得随意涂改。4.5 测量设备的分类和编号4.5.1测量设备的分类依据计量法中的有关规定和测量设备的稳定性、重要程度，测量设备分为A、B、C三类。A类测量设备a.公司最高计量标准器具、用于量值传递的测量设备及计量法中列入强制检定的工作测量设备。b.用于工艺控制、质量检测、能源及经营管理，对出具计量数据准确度要求高的关键测量设备。c.准确度高和使用频繁且量值稳定性较差的测量设备。B类测量设备a.用于生产控制、质量检测等方面对测量数据准确度有较高要求的测量设备。b.固定在生产线上或装置上，测量数据要求较高，但平时不允许拆装，实际检定/校准周期必须和设备检修同步的测量设备。c.内部核算的能源和物质管理用的测量设备。d.对测量数据准确可靠有一定要求，但测量寿命较长，可靠性较高的测量设备。e.测量性能稳定、可靠性高、示值不易改变的测量设备。f.专用测量设备、限定使用范围的测量设备以及按固定点使用的测量设备。C类测量设备a.用于生产过程控制、质量检测、经营管理、能源管理中以及流程生产线上固定安装的、不易拆而又无严格准确度要求的指示用测量设备。 b.测量设备性能稳定、可靠性高、使用不频繁、测量数据准确度较低的测量设备。 c.使用环境恶劣，寿命短、低值易耗的测量设备。4.5.2测量设备编号 对于委外检定/校准的测量设备，检定证书、检定记录编号仍按原有编号编制；新购置具有“CMC”免检铭牌的测量设备，证书编号按出厂编号编制；其它本公司自行检定/校准的测量设备编号规则示例如下：a.检定证书编号示例: X 字第 X X X X X X X X X号标准工种 设备类别代码 部门、车间代码 存放位置 台数序列号（中文字） （大写英文字母） （阿拉伯数字）（大写英文字母）（阿拉伯数字）说明：测量仪器类别和种别代码具体参照计量网络图册。 检定/校准记录编号示例：XX XX X XXXX设备类别代码 部门、车间代码 存放位置 台数序列号（大写英文字母）（阿拉伯数字）（大写英文字母）（阿拉伯数字）说明：测量设备类别代码和种类代码具体参照计量网络图册；4.6 测量设备的使用、维护、更换4.6.1 A、B类测量设备必须严格按照操作规程或作业指导书进行操作，对于C类简单测量设备无需编制测量操作、保养规程，由使用部门负责对操作人员进行使用指导和培训；大型、重要测量设备应由专人使用。且在使用之前，对其进行检查，若有异常必须及时通知设备科进行处理。A14.6.2测量设备必须在检定/校准的有效期内使用。在检定/校准有效期满的前一个月，使用部门必须通知设备科进行计量。若测量设备检定/校准的已超过有效期，应立即停止使用且通知设备科处理。同时对过期后检测的产品进行跟踪，同时必须用同种合格测量设备进行复测，若复测合格按正常产品往下流，若不合格则按不合格品控制程序进行处理。4.6.3 现场使用的测量设备，任何人不得擅自拆除和改变技术参数的设置；因工艺更改需改变技术参数的，必须报设备科或相关人员确认后，由专业维护人员进行修改。4.6.4 因工艺变动等原因需拆除的测量设备，必须经测量设备维护单位和使用单位同意，方可拆除，同时要登记备案和修改台帐。4.6.5现场使用测量设备的检定/校准标识应确保完好，若出现损坏、不清，使用部门应及时通知设备科，由设备科进行确认后予以重新标识。4.6.6使用过程中，如发现测量设备异常时，岗位操作人员应做好记录，并立即通知设备科或专业维护人员，按4.7处理。4.6.7测量设备的维护a.测量设备的维护，按仪器操作规程的要求进行。b.计量标准设备、大型设备及实验室设备，须指定专人维护，并做好设备的维护、保养等各项记录。c.经常保持测量设备的整洁、完好。d.由外单位维修的测量设备，必须经计量员或组织相关人员严格验收和检定/校准合格后，方可使用。4.6.8测量设备的更换a.已确认的A、B类备用测量设备，若检定或校准时间超过3个月，则必须经设备科重新确认后方可投入使用。b.已确认的C类备用测量设备，可直接投入使用，同时必须作好相应记录。4.7 不合格测量设备控制4.7.1测量设备偏离校准状态或出现较大故障时，应立即停止使用且隔离存放。由计量人员确认后在适当位置做出相应计量标识，并通知维修人员进行维修，挂“待修”标识牌。维修后经计量员重新确认合格后方可使用。4.7.2不合格测量设备经修理调试后，根据检定或校准结果对精度满足降级要求的作“降级” 处理;对多功能仪表，部分功能完好的作“限用” 处理;对完全不能满足要求的作“报废”处理。A14.8 测量设备转移、借用按生产设备控制程序中4.14设备的转移、借用管理执行。4.9 测量设备的闲置、报废、启用按生产设备控制程序中4.13设备的报废、闲置、启用执行。5. 相关文件和资料计量网络图册 测量设备校准规程 不合格品控制程序 计量标识的有关规定6. 质量记录表格测量设备验收单 计量器具领用单 设备采购申请单闲置设备启用申请单 测量设备校准记录 设备闲置、报废申请单测量设备年度周期检定校准计划表 采购计划表设备转移、借用申请单 内部信息联络单