压力容器内部质量审核检查表和整改报告.doc

压力容器内部质量审核检查表序号要素检查内容检查方法及结果1合同控制本年度合同签定前是否经有关部门人员评审 ？向合同管理人员索取三份合同书：（1）本公司2009年2月份与中石油庆阳公司签订的合同一份；产品有燃料分气罐连排、定排各一台，除氧器2台，于2009年2月签订合同前对合同进行了评审、记录齐全。（2）2008年5月31日与曲阜圣华签订了一份合同书，产品：换热机组一套，此合同无评审记录。（3）2008年6月7日与泰山集团签订的合同书一份，产品600分汽罐一台，评审记录不全。2设计质量控制产品设计输入、输出、评审、更改是否有记录？图样签字是否齐全？材料代用的原则？查本公司压力容器的产品设计质量师，具有设计质量手册和管理程序文件，抽查三台产品的设计蓝图，印：分汽缸、燃料罐、连排图。图样设计内容符合容器设计标准规范，签字盖章齐全，设计输入、输出、质量评审、更改记录均有材料外用，设计变更能够按相关规定执行。3文件、记录控制查文件、管理变更文件的分类：（1）设计文件，（2）管理文件，（3）标准图书，文件台账齐全，其中管理文件（手册、质量制度、工艺流程，记录等）发放记录不齐全，文件作废，未及时进行消毁，压力容器质量会议记录不全。45材料、零部件的控制对供方的评价、采购计划、采购实施及材料入库是否按规定执行？不合格材料是如何处理的？材料代用是否有手续？材料发放是否有记录、台帐、使用是否做标记确认？（1）材料的采购：查取材料编号B0908 Q345R =8mm；B0909 Q345R =10mm； B0910 Q235B =10mm材料销售公司：济南普庆经营公司，该供货商在合格供方一览表中，但未对供方进行评价，本材料采购计划表也找不到。（2）材料登记、发放台帐。向材料管理员索取上述编号材料及编号：0914分气罐上用的法兰全部文件，进厂质量证明书，合格证齐全正确入库前均经查验合格，并有检验记录。（3）上述材料在仓库电子帐上登记属实，领料单齐全，库存情况，但去材料存放现场校对，有差距，现场材料标识不清，区域划分不明显，摆放凌乱。6工艺控制图纸是否经各系统进行会审？工艺文件、工艺规程是否齐全、合理？是否有变更、改进、实施情况如何？工装设计程序及技术文件？查看工艺文件、工艺流程的制定、工艺文件、流程编制管理所用，工装设计程序及工技文件资料不全，图纸会单记录齐全。了解现场操作人员工艺执行情况，有待于监督指导，有些环节实际操作与工艺文件规定不一致。7焊接和热处理的控制焊材二级库存设施及环境条件是否符合要求？焊材入库、发放是否有台帐、记录，焊工持证情况、项次是否满足生产要求？焊接工艺评定是否覆盖？焊接工艺实施情况，热处理是怎样控制的？（1）查看二级库恒温箱、烘干箱、去湿机运转正常，当天湿度17.5度，干度是25.5度，焊材保管人员于每天1011点时抄温度干度表，保温筒六台，其中一台已损坏，需更换。（2）焊材发放、回收记录，通过当09年制造产品排放回收器，领用人员签字齐全。回收焊头记录清楚。（3）焊材一、二级床划分不清，货物摆放，标识均可。（4）向焊接责任人索取焊接工艺评定登记，2006年至今所制造的产品，现有工艺评定均能履盖，评定原好记录需要更改整理、编号、保存有序。焊工施焊记录，每次应有产品档案中存放。（5）焊工档案重要建立，2009年焊接工人定期评定表未提供。（6）热处理外委，章丘明泉化工设备厂，资质齐全，能够满足D改容器制造要求。8无损检测控制检测设备及人员资格是否满足？探伤工艺是否合理？产品检测是否有委托单？检测报告签字是否符合要求？焊缝返修如何处理？底片保存情况？外委检测项次的协议及外委方资质是否满足相应压力容器制造要求？（1）本系统人员资质情况，现有RT级射线检测人员2名，徐兆勇、李翔林，有效期签2012年，2011年。（2）检测能力情况：有射线检测仪2台，型号分别为XXQ-2005，XXQ-2505，验磁仪一台、观片灯一台、个人计量仪在有效期内，2009年取得了辐射安全许可证。（3）底片保存情况查看底片：自2007年至今，登记齐全，实物存放整齐有序。通过抽查产品：分液罐、定期排污容器，从探伤委托书、探伤工艺、评片记录、检测报告等手续复合容器相关规定，其一次产品探伤合格率分别达到了98.8%,90%.（4）其超声、磁场、渗透检测项目属外委，外委单位山东宏易城公司，资质能够满足D级压力容器制造许可。9检验与试验控制检验的标准和规程，从原材料进货检验、过程检验、最终检验、理化检验、及压力试验是否有记录？产品档案建立情况如何？（1）询问本系统人员到岗情况：责任师1名，工序检验员1名，材料检验员1名（2）检验依据：有检验流程，压力容器制造检验标准书籍等。（3）检验工卡质量完好，仪表均在周检有效期内。（4）抽查产品三台，编号：Y0803分气缸，Y0801换热器，Y0906除氧塔，其图样制造工艺、焊接工艺、试板工艺文件齐全、有效。从原材料进厂，工序检验，最终检验过程，检验记录齐全，返修均按规定执行，换热器管箱热处理主要单位、资质能满足D级压力容器制造许可，所提供的热处理曲线图、报告真实可靠。（5）其中编号Y0906除氧塔使用的零部件图样是白图，应更改为蓝图。10设备和检验与试验装置控制是否建立设备台帐？设备日常维修保养是否有记录？计量检测设备仪器是否有周检记录？在用器具是否有效？新设备购置验收资料是否齐全？（1）查看设备台帐、记录齐全，已登记设备65台，工装设备登记不全。（2）查设备维修保养计划，未能提供部分设备有日常保养记录，记录不全。（3）2009年4月外购设备氩弧焊机1台，验收资料齐全。（4）其布代硬度计HB-3000已停用多年，但无封存记录。（5）查看现场原用设备情况，设备完好标识不全操作说明模糊不清，无法指导操作。（6）计量检测仪器情况台帐号齐全，但有些报告的计量器号应与完了的仪器分开，计量器号发放签字手续自2008年以来均无作记录，在用仪表器能够有效、周检记录齐全，并有检验合格证书。（7）查看二级库焊材烘干箱，发现温控表已无法正常显示。焊材保温筒有一台已损坏，需及时更换。11不合格品的控制出现不合格品是怎样处置的？12质量改进与服务内外质量信息的记录和处理。（1）生产过程中未发生过重大质量事故。（2）质量监检部门的通知书2009年未发放。（3）顾客反回意见及质量：有13人员培训、考核及管理对相关人员培训考核是否有记录文件？人员培训工作由企管办负责管理，分别查看了2006-2009年以来的人员培训情况。（1）每年制订了培训的计划2006年培训焊工4名，分别是李树峰、边照太、张希营、李燕磊，经济南市焊场中心培训合格并取得了资格证书；取得了射线检测（RT）工改证书；车间班组长及生产骨干虽经本公司内部培训，但无培训记录。（2）2007年培训情况：工程安装及预算1名，柳丽丽李翔林参加了辐射安全及防辐安全培训射线检测培训（RT）级1名，李翔林。射级检测换证人员1名，陈兆勇，通过省特检测培训，均取得了合格证书。（3）查2008年培训情况：压力容器设计审核员换证培训1名：张思兰，培训单位：省特种设备协会，已取得证书。对压力容器设计人员内部进行了培训，培训人员：赵风明、孙伟、薛玉峰、王成刚，经培训考试合格。焊工操作人员换证培训合格取证1名：王宁昌。经市焊场训中心考核均通过了换证，王宁昌首次取得焊接合格证。（4）2009年培训情况：就上岗焊接热处理主要质量师，金志敏。于本年度4月1222日参加了省特检院举办的培训班，培训合格取得了相应管理证。314特种设备许可制度许可证的管理使用情况本公司D级压力容器许可证在有效期内未发生超范围、外借及违规行为。审核员： 年 月 日 第 页共 页压力容器产品内部审核整改报告序号要素整改内容整改措施责任人完成时间1查文件管理，其“质量手册”、程序文件，工艺规程发放台帐中，无登记企管办负责保存发放的文件重要登记。柳丽丽2在材料管理部门查进货材料登记台帐，编号为B0908，B0909，B0910供应商为济南普庆经销公司，追踪供应部门负责人索取合格供方表中，其未提供出合格供方一览表及供方评价表。由供应部门分管责任人负责对其材料供应商重新给予评价，合格应列入合格供方一览表，如不具备供货能力，则另行选择供应商。于红泉3查看材料库存（1）是容器产品用材和常压产品用材分不开，容器产品材料标记检查不清，具合格区域无标识。（2）仓库电子帐上的Q345R材料和现存数量不符材料责任人与相关部门共同将材料重新进行整理，挂牌标识编号材料存放区，整理、摆放有序材料使用必须按规定进行。于红泉许延义4查设备管理（1）查通过设备台帐记布代强度计HIS-3000已停用，但物理试验室中设备无封存标识。（2）查看现场正在使用的设备，其部分电焊机及机加工设备均无完好标识及设备操作规程。（3）检测计量台帐中，有一些压力表无法使用，标明已损坏，但和正常使用的表存放一起。（4）自制工装及转架及自动动焊架正使用验收记录不全。（1）由设备系统责任人负责将停用设备作业标识牌。（2）对在用设备进行统一检查，按规定进行检修、保养并挂牌