电机铸件机械铸件项目立项申请报告(70亩，投资19500万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 电机铸件机械铸件项目立项申请报告电机铸件机械铸件项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx公司实现营业收入31485.88万元，同比增长30.63%（7382.38万元）。其中，主营业业务电机铸件机械铸件生产及销售收入为26834.26万元，占营业总收入的85.23%。根据初步统计测算，公司实现利润总额8032.30万元，较去年同期相比增长709.15万元，增长率9.68%；实现净利润6024.23万元，较去年同期相比增长1189.31万元，增长率24.60%。二、项目概况（一）项目名称电机铸件机械铸件项目（二）项目选址xxx工业园（三）项目用地规模项目总用地面积46723.35平方米（折合约70.05亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.94%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率6.12%，固定资产投资强度189.22万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积46723.35平方米，建筑物基底占地面积37350.65平方米，总建筑面积73822.89平方米，其中：规划建设主体工程55404.14平方米，项目规划绿化面积4521.09平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费5002.06万元。（七）节能分析“电机铸件机械铸件项目建设项目”，年用电量1037009.67千瓦时，年总用水量35294.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.46吨标准煤/年。达产年综合节能量34.68吨标准煤/年，项目总节能率22.32%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19451.89万元，其中：固定资产投资13254.86万元，占项目总投资的68.14%；流动资金6197.03万元，占项目总投资的31.86%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44774.00万元，总成本费用34679.21万元，税金及附加353.98万元，利润总额10094.79万元，利税总额11841.15万元，税后净利润7571.09万元，达产年纳税总额4270.06万元；达产年投资利润率51.90%，投资利税率60.87%，投资回报率38.92%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位797个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园及xxx工业园电机铸件机械铸件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园电机铸件机械铸件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“电机铸件机械铸件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展，为社会提供就业职位797个，达产年纳税总额4270.06万元，可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.90%，投资利税率60.87%，全部投资回报率38.92%，全部投资回收期4.07年，固定资产投资回收期4.07年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实现制造强国的战略目标，关键在人才。在全球新一轮科技革命和产业变革中，世界各国纷纷将发展制造业作为抢占未来竞争制高点的重要战略，把人才作为实施制造业发展战略的重要支撑，加大人力资本投资，改革创新教育与培训体系。我国经济发展进入新常态，经济下行压力加大，企业面临着更加严峻的经营环境和市场压力，生产经营成本持续上升。同时，新一代信息通信技术加速发展和应用，对企业传统经营管理理念、生产方式、组织形式、营销服务等产生了深刻的影响，既带来了前所未有的挑战，也带来了巨大的创新空间和发展潜力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46723.3570.05亩1.1容积率1.581.2建筑系数79.94%1.3投资强度万元/亩189.221.4基底面积平方米37350.651.5总建筑面积平方米73822.891.6绿化面积平方米4521.09绿化率6.12%2总投资万元19451.892.1固定资产投资万元13254.862.1.1土建工程投资万元6053.162.1.1.1土建工程投资占比万元31.12%2.1.2设备投资万元5002.062.1.2.1设备投资占比25.72%2.1.3其它投资万元2199.642.1.3.1其它投资占比11.31%2.1.4固定资产投资占比68.14%2.2流动资金万元6197.032.2.1流动资金占比31.86%3收入万元44774.004总成本万元34679.215利润总额万元10094.796净利润万元7571.097所得税万元1.588增值税万元1392.389税金及附加万元353.9810纳税总额万元4270.0611利税总额万元11841.1512投资利润率51.90%13投资利税率60.87%14投资回报率38.92%15回收期年4.0716设备数量台（套）15517年用电量千瓦时1037009.6718年用水量立方米35294.9919总能耗吨标准煤130.4620节能率22.32%21节能量吨标准煤34.6822员工数量人797第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂；建立更加包容性的政府监管规范模式，为新产业新技术发展营造良好的生态环境；坚持开放理念，利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手，通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展，推动我国形成全球产业发展新高地。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）609267亿元，同比增长5.9%，增速比1-10月份加快0.2个百分点，连续三个月回升。其中，民间投资378432亿元，增长8.7%，今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看，第一产业投资同比增长12.2%；第二产业投资增长6.2%，其中制造业投资增长9.5%，加快0.4个百分点，今年4月份以来增速持续回升；第三产业投资增长5.6%，其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%，增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份，全国房地产开发投资110083亿元，同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米，增长1.4%；全国商品房销售额129508亿元，增长12.1%。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。完善网络基础设施，加强网络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.94%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率6.12%，固定资产投资强度189.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26406.9126406.9155404.1455404.144997.191.1主要生产车间15844.1515844.1533242.4833242.483098.261.2辅助生产车间8450.218450.2117729.3217729.321599.101.3其他生产车间2112.552112.553213.443213.44299.832仓储工程5602.605602.6011972.1911972.19785.332.1成品贮存1400.651400.652993.052993.05196.332.2原料仓储2913.352913.356225.546225.54408.372.3辅助材料仓库1288.601288.602753.602753.60180.633供配电工程298.81298.81298.81298.8122.053.1供配电室298.81298.81298.81298.8122.054给排水工程343.63343.63343.63343.6319.724.1给排水343.63343.63343.63343.6319.725服务性工程3548.313548.313548.313548.31232.765.1办公用房1740.651740.651740.651740.65101.385.2生活服务1807.661807.661807.661807.66106.286消防及环保工程1001.001001.001001.001001.0073.876.1消防环保工程1001.001001.001001.001001.0073.877项目总图工程149.40149.40149.40149.40-229.037.1场地及道路硬化10373.912072.462072.467.2场区围墙2072.4610373.9110373.917.3安全保卫室149.40149.40149.40149.408绿化工程4322.13151.27合计37350.6573822.8973822.896053.16六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会，能进一步强化教育和社会福利体系，使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施，使老年人和残疾人得到更多的社会关爱，使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。（二）社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业，促进社会综合事业发展；随着诸多产业的逐渐兴起和发展，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益；扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件；项目建设对基础设施的需求将不断上升，为满足这些社会需求，促进社会综合事业，如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。（三）项目适应性分析项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资14070.57万元，占计划投资的72.34%。其中：完成固定资产投资10832.58万元，占总投资的76.99%；完成流动资金投资3237.99，占总投资的23.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14070.571.1完成比例72.34%2完成固定资产投资万元10832.582.1完成比例76.99%3完成流动资金投资万元3237.993.1完成比例23.01%三、进度安排注意事项建设项目验收前，项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员797人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5421.2人均年工资万元5.081.3年工资额万元2745.552工程技术人员工资2.1平均人数人1202.2人均年工资万元5.472.3年工资额万元692.833企业管理人员工资3.1平均人数人323.2人均年工资万元7.813.3年工资额万元227.014品质管理人员工资4.1平均人数人644.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元378.645其他人员工资5.1平均人数人395.2人均年工资万元4.435.3年工资额万元228.216职工工资总额万元23278.87五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13254.86(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6053.165002.06189.2213254.861.1工程费用万元6053.165002.0629475.901.1.1建筑工程费用万元6053.166053.1631.12%1.1.2设备购置及安装费万元5002.065002.0625.72%1.2工程建设其他费用万元2199.642199.6411.31%1.2.1无形资产万元1203.821203.821.3预备费万元995.82995.821.3.1基本预备费万元429.94429.941.3.2涨价预备费万元565.88565.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元13254.8613254.86（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6197.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29475.9013255.0020324.5629475.9029475.9029475.901.1应收账款万元8842.773979.256632.088842.778842.778842.771.2存货万元13264.165968.879948.1213264.1613264.1613264.161.2.1原辅材料万元3979.251790.662984.443979.253979.253979.251.2.2燃料动力万元198.9689.53149.22198.96198.96198.961.2.3在产品万元6101.512745.684576.146101.516101.516101.511.2.4产成品万元2984.441343.002238.332984.442984.442984.441.3现金万元7368.983316.045526.737368.987368.987368.982流动负债万元23278.8710475.4917459.1523278.8723278.8723278.872.1应付账款万元23278.8710475.4917459.1523278.8723278.8723278.873流动资金万元6197.032788.664647.776197.036197.036197.034铺底流动资金万元2065.66929.551549.262065.662065.662065.66（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19451.89万元，其中：固定资产投资13254.86万元，占项目总投资的68.14%；流动资金6197.03万元，占项目总投资的31.86%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6053.16万元，占项目总投资的31.12%；设备购置费5002.06万元，占项目总投资的25.72%；其它投资2199.64万元，占项目总投资的11.31%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13254.86+6197.03=19451.89（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13254.8668.14%1.1项目建设投资万元13254.8668.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6197.0331.86%3总投资万元万元19451.89二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入20148.30万元，总成本13545.60万元，利润总额6602.70万元，净利润262.08万元，增值税626.57万元，税金及附加4952.02万元，所得税1650.67万元；第二年收入33580.50万元，总成本20197.18万元，利润总额13383.32万元，净利润10037.49万元，增值税1044.29万元，税金及附加312.21万元，所得税3345.83万元；第三年生产负荷100%，收入44774.00万元，总成本34679.21万元，利润总额10094.79万元，净利润7571.09万元，增值税1392.38万元，税金及附加353.98万元，所得税2523.70万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入44774.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1392.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20148.3033580.5044774.0044774.0044774.001.1电机铸件机械铸件万元20148.3033580.5044774.0044774.0044774.002现价增加值万元6447.4610745.7614327.681432