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工程项目流程

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工程项目检查流程,工程项目流程

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工程项目检查流程编号：CH-OP-GC02版号：B/0页码：第 5 页 共5页工程项目检查流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人09.9.21B/03.1.2中第2）条修改为“在满足1)条件基础上，本地项目必须保证每月至少巡查一次，异地项目保证每季度巡查一次”刘灿华赖发松张广志1、流程概况流程目的通过对在建项目的现场检查，协助发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作、持续改进。适用范围本流程适用于开发项目的工程巡检管理。定义无流程主导及参与部门工程管理部（主导）、项目部上游流程名称下游流程名称子流程名称工程管理流程绩效考核流程部门流程中承担职责工程管理部1、 编制项目工程检查内容指引；2、 组织对各项目的巡回检查和评价，提出整改意见，并验证纠正与预防措施的落实情况。项目部1、 配合工程管理部的检查工作；2、 根据检查意见制订相关纠正与预防措施并负责落实工作。2、流程图3. 工作程序3.1制定项目工程检查标准3.1.1工程管理部根据各个项目的工程特点编制项目工程检查内容指引，明确工程各阶段检查的主要内容和关键控制点，并组织项目经理讨论确定后进行会签。3.1.2巡查频率及时间规定：1) 根据项目施工各阶段确定项目巡查时间，确保在重要的施工节点进行巡视，如地勘工作一周内、土方开挖第一周内、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、竣工验收前两周、入伙前两周左右等，主体标准层施工阶段的巡查时间可相对机动，视工程实际情况可再增设巡查节点；2) 在满足1)条件基础上，本地项目必须保证每月至少巡查一次，异地项目保证每季度巡查一次；3) 发生等级以上质量或安全事故的，顾客、供方、相关方发生严重投诉或抱怨的，立即检查。3.2巡查准备3.2.1成立巡查小组：以工程管理部成员为固定小组成员，根据需要安排其它项目的项目经理或专业工程师作为小组机动成员。3.2.2巡查人员在巡查前准备上次检查记录和数码相机，了解“前期待整改问题”。同一项目的巡查人员应该根据项目的阶段重点分派不同巡查人员。3.3项目巡查3.3.1受检项目部向巡查人员汇报上次巡查发现问题的整改情况，巡查抽查现场整改结果，或者检查整改记录或拍照。3.3.2听取并检查项目的工程进度情况。3.3.3听取并检查项目的制度管理状况。3.3.4工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况。3.3.5对现场发现的主要问题进行拍照，并填写XX项目巡查照片说明，作为项目巡查报告的附件。3.3.6对检查发现问题提出整改建议，并听取项目部的反馈。3.3.7书面填写XX项目整改情况评价表及XX项目巡查报告，并由项目经理签字确认。3.4检查评价与结果公布3.4.1巡查结束后2个工作日内，受检项目部向工程管理部提交项目整改方案；整改方案提交后2个工作日内，由工程管理部对项目巡查报告及项目整改方案进行审批和备案，同时抄报工程分管领导。3.4.2审批工作结束后2天内，工程管理部负责将巡查报告上传公司内部网。3.4.3受检项目部应按整改方案进行整改、落实，做好记录和拍照，将整改情况提交工程管理部。3.4.4在每月项目例会上，由工程管理部汇报上一月度的各项目的巡查情况，各项目经理介绍整改情况。3.4.5工程管理部根据整改情况，视必要性组织研讨工程案例并形成案例库。4. 支持性文件4.1模板项目巡查内容指引5. 相关记录5.1CH-QR-GC03项目整改情况评价表5.2CH-QR-GC04项目巡查照片说明5.3CH-QR-GC05项目整改方案5.4CH-QR-GC06项目巡查报告整改情况评价表编号：CH-QR-GC03版号：B/0页码：第 1 页 共1页 项目整改情况评价表编号： 第 页，共 页项目名称本次巡检时间上次巡检施工阶段本次巡检施工阶段前期待整改问题发现时间整改情况评价工程质量工程进度安全文明施工制度管理综合评价巡检组长意见项目经理意见注：本表一式二份，一份由工程管理部存档，一份由项目部留存。项目巡查照片说明编号：CH-QR-GC04版号：B/0页码：第 1 页 共1页 项目巡查照片说明贴放照片图片编号XMMC主要情况说明 项目巡查照片说明贴放照片图片编号XMMC主要情况说明项目整改方案编号：CH-QR-GC05版号：B/0页码：第 1 页 共1页 项目整改方案编号： 第 页，共 页项目名称巡检时间方案编制时间编制人审核人巡检发现的主要问题整改方案项目经理意见巡检小组组长意见注：本表一式二份，一份由工程管理部存档，一份由项目部留存。项目巡查报告编号：CH-OP-GC06版号：B/0页码：第 1 页 共1页 项目巡查报告编号： 第 页，共 页项目名称施工阶段巡查时间巡查组长巡查组员存在问题建议措施工程质量工程进度安全文明施工制度管理综合评价其他反馈问题巡查组长意见项目经理注：本表一式二份，一份由工程管理部存档，一份由项目部留存。项目巡查内容指引编号： 模板版号：B/0页码：第 4 页 共5页 项目巡查内容指引施工阶段1.工程质量检查项目（供参考）1.土方及支护施工第一周现场检查土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、放线及验线纪录、注浆旁站纪录、位移及沉降监测记录2.基础工程完工一周内现场检查桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、验线纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、孔底标高检验纪录、浇注/沉桩旁站纪录、桩顶标高验收纪录、桩身偏位检验纪录、抽芯纪录3.地下室施工阶段现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水材料及其施工资料抽查施工方案（含浇注方案）审核纪录、战前培训纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录4.转换层施工阶段现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录5.主体标准层施工现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录、结构闭水试验记录 项目巡查内容指引施工阶段1.工程质量检查项目（供参考）6.装修施工阶段现场检查外墙：垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴（滴水）、伸缩缝砌体：砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度内墙：分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高油漆：底漆材料及平整度、面漆（均匀度、厚度、遍数）铝合金门窗：材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺栏杆：原材料、预埋件埋设、连接件、高度厨卫防水：厚度、均匀度、平整度、预留洞口的强化处理成品保护、外墙防水样板房及精装修施工资料抽查施工方案审核纪录、战前培训记录、材料检验/送检纪录（砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性试验、防水材料等）、重要工序验收纪录7.主体验收前一周现场检查墙板柱表观、楼层净高、结构闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度、资料抽查验收所需的监理资料、8.入伙前两周现场检查每户验收的整改情况、设备预埋件、空调管埋设、管线到位情况、成品保护资料抽查每户验收纪录安装工程给排水、煤气管道敷设、接头、打压试验、箱体安装、观感质量、与土建的配合电气、智能化管道敷设、通电试验、插座、箱体安装、观感质量、与土建的配合 项目巡查内容指引施工阶段1.工程质量检查项目（供参考）室外工程道路工程基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护、与土建的配合绿化工程按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护，泳池、景观、河道、入口原材料质量，观感质量，细部质量。防裂防渗漏门窗安装洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。 屋面、露台施工基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。厨卫、阳台 卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。内外粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量。其余部位挡土墙防渗防裂，沉降缝、车库顶板等等的部位的防渗。 项目巡查内容指引2.工程进度检查内容3.安全文明施工检查内容（抽查）总进度计划及其调整计划得到公司批准月进度计划满足公司阶段节点要求上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施进度状况在控制范围内，未进入预警计划调整3天内上报公司，调整理由充分，并得到领导批准场容场貌标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施安全防范防坠落、防火、安全用电、机械设备防护安全检查监理单位每周进行一次安全检查，每月组织一次有项目部参加的安全大检查，记录完整，并及时落实整改项目巡查参考内容编号：版号：A/0页码：第 5 页 共5页 项目巡查参考内容4.制度管理检查内容对总包的管理组织架构项目经理到位良好，岗位设置合理；管理人员数量和资质满足合同要求；质保体系施工组织设计和施工方案及时上报；重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计；质检体系有效运作，程序得到规范执行；公司对项目的支持，对分包单位的管理到位；对监理的管理监理组织监理管理架构合理，总监常驻现场；监理人员数量和资质满足合同要求；监理各项管理制度齐全；办公设施、上墙资料满足合同和公司要求；检测仪器和工具满足合同和现场的需要；技术管理监理规划、监理细则审核后及时上报、批准；总包、甲方指定分包等合同文件齐全；施工图纸、设计变更清单现行有效；相关的施工规范、标准和图集清单；ISO9001质保体系正常运作；现场监督管理重点部位100%检查；旁站记录；现场问题及时发现与落实整改（监理备忘录、通知单）；隐蔽工程验收及时；进场材料设备等质保资料齐全；进度、方案、签证等审核正确、及时:项目部内部管理制度执行工程策划制度：按时完成，执行良好；图纸会审制度：会审及时，纪要详细，图纸