纠正措施验证报告.doc

北京中安质环认证中心 BG021纠正措施验证报告 第1 份 共6份 不符合原因分析 纠正措施内容 纠正措施有效性验证物质供应部管理人员及岗位作业人员没有认真学习GB/T24001-2004、GB/T28001-2001及工作场所安全使用化学品的规定、危险场所电气安全防爆规范、安全标志及其使用导则等标准文件，造成危险化学品的MSDS、气体爆炸危险场所的电气设备及安全警示标志不符合相关规定要求。(签名): 2012年2月24日1、组织物质供应部管理人员学习GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范、工作场所安全使用化学品的规定、危险场所电气安全防爆规范、安全标志及其使用导则等相关文件；2、对物质供应部相关方面做一次全面的检查，看有没有类似的情况存在，并督促整改。 (签名): 2012年2月24日以下由受审核方填写:1、物质供应部组织相关管理人员及全体仓库管理员学习了GB/T24001-2004、GB/T28001-2001及工作场所安全使用化学品的规定、危险场所电气安全防爆规范、安全标志及其使用导则等相关文件，提高了对安全管理危险化学品的认识。（培训记录附后）2、物质供应部对其它危险化学品场所进行了一次全面的检查没有发现有遗漏。3、经营部组织相关人员补充了危险化学品的MSDS，对气体爆炸危险场所的电气设备及安全警示标志进行了整改及完善。（资料及照片附后）4、根据以上纠正措施实施的验证，纠正措施基本有效。管理者代表： 2012 年3月3日纠正措施验证报告 第2份 共6份 不符合原因分析 纠正措施内容 纠正措施有效性验证 机械运输场没有认真组织有关人员学习HSE及起重机械使用安全管理规则、固定式压力容器安全技术监察规程、安全标志及其使用导则等标准。造成行车缺少巡检和没有建立起重设备和压力容器事故应急预案的不符合事实。压风机房操作人员大部分时间在值班（操作）间值守，值班（操作）间设有隔音墙，噪音被大大减弱，符合安全要求因此未制作“必须戴护耳器”安全警示标志，(签名): 2012年2月24日 1、组织机械运输场有关技管人员、起重机及压力容器操作岗位职工进行培训。 2、制定行车巡检记录本和其内附的起重机械年检、月检、周检、日检项目，制作了行车安全操作规程。按规范要求组织每月一次的常规检查，并做好记录。 3、组织人员编制起重设备和压力容器事故应急预案。 4、定期检测压风机房值班（操作）间噪声检测。 (签名): 2012年2月24日 1、机械运输场组织了有关技管人员、起重机及压力容器操作岗位职工进行培训，有效提高并加强了安全管理起重机械及压力容器的水平。（培训记录附后）， 2、机械运输场组织人员编制了行车安全操作规程和行车巡检记录本，对所有电动葫芦桥式起重机进行了一次常规检查，已张贴上墙，并对检查形成记录。 3、机械运输场组织人员编制行车事故应急救援预案和空压机及气罐事故应急预，并组织场部相关人员学习。（附预案文件及培训记录） 4、已联系安全环保部定期检测压风机房值班（操作）间噪声检测（附业务联系单）。 5、根据以上纠正措施实施的验证，纠正措施基本有效。管理者代表： 2012 年3月3日纠正措施验证报告 第3 份 共6份 不符合原因分析 纠正措施内容 纠正措施有效性验证 水电厂管理人员没有认真学习并组织员工学习GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范等标准文件，造成没检验安全工器具、对供配电所的两票执行情况进行检查考核及发电车间柴油、电缆等杂物违规存放的不符合事实。(签名): 2012年2月24日 1、水电厂组织相关管理人员及作业人员学习学习GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范等标准文件。2、水电厂组织人员清查安全工器具并建立台帐，对已到期的安全工器具进行集中校验、根据校验结果对已经损坏的安全工器具立即进行报废处理。 3、水电厂组织人员对供配电所的两票执行情况进行检查，对检查不符予以考核。 4、水电厂组织人员将发电车间的柴油、电缆、开关控制箱等杂物按规范清理、存放。 (签名): 2012年2月24日以下由受审核方填写:1、水电厂组织相关管理人员及作业人员学习学习GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等标准文件，提高了对安全工器具及两票制度管理的水平。（附培训记录）2、水电厂组织人员对绝缘工具进行清理，并送去检验（附送检证明文件）。3、水电厂组织人员对供配电所的两票执行情况进行检查，并要求今后按月进行检查并形成检查考核记录。（附检查考核台账）4、水电厂组织人员对发电车间的柴油、电缆、开关控制箱等杂物按规范进行了清理（附发电车间整改后现场照片）5、根据以上纠正措施实施的验证，纠正措施基本有效。管理者代表： 2012 年3月3日纠正措施验证报告 第4份 共6份 不符合原因分析 纠正措施内容 纠正措施有效性验证地质部技管人员和班组人员没有认真学习GB/T 24001-2004、GB/T28001-2001标准4.4.6条款，对健康安全及环境控制要求的内容认识不够深刻，在以往的钻探施工中只是口头上对施工人员提示注意安全，致使施工联系单中并没有注明健康安全及环境控制要求的内容，并且联系单中也没有审核人员和接底人员签字，造成不符合GB/T 24001-2004、GB/T28001-2001标准4.4.6条款的要求。(签名): 2012年2月24日1、组织部室技管人员和班组人员加强对GB/T 24001-2004、GB/T28001-2001标准文件学习2、部室定期组织对各个班组的施工联系单进行抽查，要求在施工联系单中必须注明健康安全及环境控制要求的内容，在审核人员和接底人员签字后方可生效，否则不予以施工。 (签名): 2012年2月24日以下由受审核方填写:1、地质部组织了技术人员和班组人员对GB/T 24001-2004、GB/T28001-2001标准文件的学习。提高了技术人员和班组人员对健康安全及环境控制要求认识。（培训记录附后）。2、纠正之后部室组织人员对各个班组的施工联系单进行了抽查，没有发现不符情况（附近期工作业务联系单） 3、根据以上纠正措施实施的验证，纠正措施基本有效。管理者代表：吴宝永 2012 年3月3日纠正措施验证报告 第5份 共6份 不符合原因分析 纠正措施内容 纠正措施有效性验证铁多金属选矿厂现场管理人员和班组人员没有认真学习GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范等标准文件，造成人行通道、配电室不符合标准及规范要求。(签名): 2012年2月24日1、组织现场管理人员和班组人员认真学习GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范等标准文件。2、厂内组织一次全面的安全隐患排查力度，全面检查厂部所有工作场所，查看是否有类似的情况存在并予以及时整改。 (签名): 2012年2月24日以下由受审核方填写:1、厂部组织现场管理人员和班组人员学习了GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等标准文件，提高了员工对健康安全及环境控制要求的认识。（培训记录附后）。2、厂部对所有工作场所进行了全面的检查，没有发现类似不符合项。3、铁多金属选矿厂安排了人员移除了自磨机给矿口平台处进出3#和4#皮带的安全通道上的废砂皮管，在自磨机到1#细矿仓底部的楼梯安装了防护栏，整改好配电室线路及杂物。（附现场整改照片） 4、根据以上纠正措施实施的验证，纠正措施基本有效。管理者代表： 2012 年3月3日纠正措施验证报告 第6份 共6份 不符合原因分析 纠正措施内容 纠正措施有效性验证 铅锌选矿厂管理人员及员工没有认真学习GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范等标准文件，造成人行过道、员工劳动用品穿戴不符合标准及规范要求。(签名): 2012年2月24日 1组织厂部全体职工学习GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等相关标准文件，开展劳动防护用品穿戴和职业健康知识的培训。2、加强安全隐患排查力度，全面检查选矿厂所有工作场所，查看是否有类似的情况存在。3、加强对员工安全劳动保护用品穿戴的巡查，从管理上督促要求员工佩戴好劳动保护用品。4安排磨浮车间钳工组制作安装值班室和皮带给矿仓库过道的防护栏。 (签名): 2012年2月24日以下由受审核方填写:1、铅锌选矿厂组织全体职工学习GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等相关标准文件，开展劳动防护用品穿