郑州地铁二号线(一期)(EH).doc

现场审核检查单 审表008/B项目编号： 分页码： 5 / 5 总页码 / 审核主题内容提示：E/H: 4.4.1，4.3.1，4.3.3，4.3.4，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3(E)审核员：李洪瑞受审核部门及人员：郑州市轨道交通2号线一期工程土建施工06工区项目经理部陪同人员：马基平审核日期：2012-4-18要素/条款检查事项及检查方式客 观 记 录备注EH4.3.14.3.3H4.3.4EH4.4.6EH4.4.7EH4.5.1E4.5.3H4.5.2环境因素、危险源识别、评价重要环境因素、重大风险确定目标指标及管理方案设备管理运行控制现场观察查施工用电控制查安全技术交底查施工安全实施情况查职业健康控制查职业健康安全和环境保护资金投入应急准备和响应、环境、安全绩效监视和测量设备控制事故事件及纠正预防措施项目部按照公司对安全、环境风险控制按照系统管理和动态控制相结合的要求进行，提供了2011年7月份收集的项目环境、危险源辨识和风险评价记录（地铁），形成了危险源辨识和重大风险清单和环境因素辨识和重大环境因素清单，其中通过隧道盾构施工专业过程活动进行识别，如：职业健康安全危险源共370项。通过LECD评价法评价出重大风险11项，包括：高处坠落、物体打击、坍塌、起重伤害、火灾、触电。车辆伤害、中暑、食物中毒、机械伤害、溺水。环境因素包括生活区（8项）、加工区和材料区、办公区（8项）、盾构工程作业区（16项）、基坑工程（13项）、食堂（7项）等：通过评价出重要环境因素6项：施工扬尘粉尘排放、施工噪声、隧道施工渣土污染、水、电能源消耗、有毒有害气体。评价人：黄文斌；批准人：李俊清；时间：2012年04月18日。针对重大风险和重大环境因素采取了目标、指标管理方案、运行控制等方法。管理方案包括：目标、责任部门、责任人、完成时间和资金预算等内容编制人：黄文斌；审核：周向伟、审批：李俊清、日期：2011年7月提供了项目部机械设备台账，共有设备14台件。其中：自有机械设备12台，主要有：盾构机2台；45T龙门吊2台；5+5龙门吊1台、10+10龙门吊1台、电力牵引车4台、装载机1台、叉车1台。外租机械设备2台，主要有：吊车1台；汽车泵1台提供了项目部设备的进场检查记录，对所有设备进行了进场验收，结论：机械设备均性能良好，满足使用要求。验收人员：张雄-特种设备。现场使用的特种设备提供了检验合格证，特种设备均经过检验合格，在有效期内。抽1：土压平衡盾构；规格型号：GTE6250;出厂编号：CREC31出厂日期：2011年11月；提供产品质量合格证，检验日期：2011年11月；检验部门：中铁隧道装备制造有限公司安全质量管理部；检验合格：中铁隧道装备制造有限公司；盾构机吊装及运输方案编制：张雄；审核：王永喜；批准：李长山在施工组织设计中对盾构机施工提供了专家论证。专家：肖昭然等5人；时间：2011年11月10日监理单位：上海建科建设监理咨询有限公司盾构机作业人员经过了厂家的专门培训，但未能提供相关证书。盾构机作业人员：邹飞等8人提供了相关记录；培训日期：2011年7月10月培训厂家：中铁隧道装备制造有限公司抽：MQ45/522A6门式起重机资料检验时间：2011年11月17日检测单位：河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司备案编号：豫备AAQ11110016 备案单位：郑州市城乡建设委员会 检验结论：合格提供了龙门吊安装施工方案，及应急预案，审批手续齐全。查：设备操作人员6人，特种设备操作证6份；抽：龙门吊司机：左刚；证书编号：TS6FKMG21767发证有效期：2012年8月27提供了对上述特种机械的运转记录4份，保养维修记录4份，安全检查记录；所有设备操作人员操作资格证齐全，台账齐全，每季度检查一次。现场提供了相关的检查记录。1、临时用电；施工专门编制临时用电方案，并经项目经理批准，并经监理单位审批。项目部提供了临时用电日常维修巡检记录。抽：012年3月现场用电巡查记录，检查人：郭琦；查内容：工地用电安全；检查结果：符合要求。现场提供了安全交底记录，包括：抽：龙门吊操作技术交底；交底人：锻炼；受交底人：张州等10人交底时间：2011年6月1日其他还有盾构机施工交底等8项交底记录。2、 高空坠落控制现场的高空坠落主要指基坑临边防护均设置了明显的标识牌，并在各项安全方案和交底中均能包括临边防护的防护措施。3、机械伤害控制现场龙门吊、盾构机，对机械设备进行进场检查，确保性能安全可靠。编制了机械设备管理规定，定期维修保养，确保正常运行。对操作人员进行安全培训，确保正常操作。现场设警示标志，各类安全操作规程齐全，防止机械伤害。4、 现场易燃易爆物品控制现场钢筋加工区有氧气瓶、乙炔瓶摆放规范，安全距离大于五米，氧气瓶压力表能提供有效的检测合格证。5、 现场特殊工种资格控制现场正在使用的电焊工人员吉冠营、电工人员郭琦等人均能提供相关的操作资格证书和上岗证书。证书编号为：吉冠营 郭琦 T13030219631230031386、 泥浆池溺水事故控制 对泥浆池溺水事故控制做出相应措施：1、安装临边防护栏杆2、增设密目网3、挂设安全警示牌4、对防护栏杆进行日常检查，提供安全员检查记录。1、现场查看办公区、生活区和食堂：办公区、生活区有消防设施和各类安全宣传栏，均符合文明施工标准。2、食堂工作人员有3个厨师1个管理人员均提供健康证书。现场食堂有卫生许可证铁一卫证食字（2011）第35号；发证机关：中铁一局集团卫生监督处；发证日期：2011年7月1日；有效日期：2012年6月30日3、 项目所有人员每年均进行一次体检，提供了2012年体检记录表。4、 现场有暑期施工措施，包括措施施工；提供防暑降温饮料、药品；施工现场还提供休息场所等。自施工以来未发生中暑现象。环境运行控制1、扬尘控制 施工现场主要道路、场地基本硬化。 场地平整、道路清扫时采取洒水降尘，规定在大风天气下不得操作。 现场材料区，加工区等材料，在堆放、搬运、使用时封闭和覆盖。 (4)现场无噪音2、污水控制、盾构施工抽水设置三级沉淀池。、食堂设置隔油池。、厕所、职工生活污水排放处设置化粪池污水。、现场固定式厕所排放口，按有关部门制定位置排放。3、 隧道施工渣土统一由渣土外运劳务分包单位负责提供了相关的分包合同，有分包单位名称，签约时间和合同内容 抽：合同编号：ZZDTHT（2012）001 水泥袋废弃物分类回收，按地方和环保部门要求进行处理。项目部提供了关于职业健康安全和环境方面的相关资金投入：包括安全设施投入、劳保用品、防暑降温、职工体检、办公和生活用电用水等截止到目前资金投入共约723万。根据识别出来的重大风险制定了9项应急预案，并对其中的盾构施工应急预案、消防、防洪等几项预案进行了应急演练。对其它进行了专门演练。消防应急演练:演练时间：2011年11月20日；演习地点：郑州地铁2号线06工区向阳路站场地内；演习项目：消防应急演习；参加人员：项目部应急小组及其他参演人员30多人次。现场总指挥人：拓守盛。现场提供了相关的演练记录和照片。现场提供了演练评价记录，评价人：李俊清。 评价日期：2011年11月20日。自开工以来，现场未发生重大环境污染和安全事故。现场监理单位对该项目的质量、安全和环境进行了评价。提供了评价报告（见附件）2012年3月在全线履约检查排名第一；盾构施工安全质量文明施工示范点；环境安全绩效较为明显。查现场职业健康、安全和环境监视测量设备包括盾构机自带空气质量检测仪基本符合相关要求；现场还有电流表、电压表、万用表等据负责人讲均由施工队保管和检定，现场未能提供相关检定记录。 项目部根据公司不符合控制程序和纠正预防措施程序文件要求采取了利用月、周、日检查制度，对安全管理进行检查。发现问题采取整改通知单（存在问题：中板预留洞口局部安全防护网破损，且洞口没有及时用方木及模板覆盖；整改要求：要求综合班班长王友祥立即安排人员更换破损的安全网，并用方木及模板将洞口覆盖，在醒目位置挂设安全警示牌，于2011年7月16日前整改完毕；监督检查部门：安全环保