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落实解放思想大讨论活动 不断提升经营管理水平全面实施车队准成本核算工作的思考与实践公交集团公司第一客运分公司经理 谢宝明2010年是集团公司认真落实学习实践科学发展观，全面开展解放思想大讨论活动的关键一年。按照集团统一部署，分公司早在2009年底开始，就已经为车队实施准成本核算工作进行提前“预热”，此举也是作为分公司解放思想大讨论第一阶段工作的切入点。分公司领导班子集体研究认为：实施车队准成本核算工作，这是一次提升经营管理水平的大好时机，机不可失，时不再来。因此，我们从吹风、到研讨；从争议、到共识；从实施，到推进，可以说一路走来,我们既进一步增强了各级管理人员的经营管理意识，也极大地改善了分公司经营管理水平，并在各项经营指标上取得了明显的阶段性成果。为了实现建设人民群众满意公交的总体要求，进一步加强企业管理，推动公交全面协调可持续发展，按照区域经营、专业特色、相对平衡、集约高效的原则，今年集团公司对11个客运分公司实施运营生产组织结构优化和线路划转工作。经过两次线路划转的组织结构调整工作，分公司运营线路已达64条。运营线路长度1169.70公里；64条线路日实际行驶里程26万公里左右；日均客运量98万左右；日均刷卡91万余人次；日均客运收入41万余元；日发车次12000余次；车队编制20个；在册车1711部；员工总数达到7600余人；其中：司机：3150余人、售票2800人、调度员250余人，管理人员300余人，其它二线人员千余人。近年来，集团下拨给分公司的年度控亏补贴额平均达到6亿元以上。2008年分公司年度公里9215万公里、客运总量31655万人次、客运收入14657万元，控亏补贴额6.1个亿；2009年年度公里8263万公里、客运总量28238万人次、客运收入13158万元，控亏补贴额6.6个亿。2010年预计公里控制在9200万左右、预计客运总量32000万人次、预计客运收入13300万元；预计年度控亏补贴额7.3个亿。这样一个“家底”，这样一个不断扩大的运营生产规模，相对于我们传统的经营管理理念和传统的经营管理方式及手段，可以说不论是生产成本的控制，还是经营管理水平的提高，都存在着较大的提升空间。我们经常这样反思：仅公交客一分公司的年度控亏补贴额，就相当于北京市常驻人口1600万中，每人年度缴税其中的40元就用于客一的补贴了。这样大的一个补贴数字，如何用好，如何核算精细，是摆在我们抓好经营工作的一个首要问题。为此，实施车队准成本核算工作，是分公司落实集团“经营效益管理年”的核心工作。我们动手较早，今年年初就开始灌输这个理念。分公司上下统一思想，研讨调研、从畏难到自信，达成共识，大胆实施。今年3月5日分公司正式启动，确立了经营工作以准成本核算为龙头，从公司到车队，都要转变认识，提高生产经营意识。制定下发了第一客运分公司关于车队实行准成本核算的通知以及第一客运分公司关于车队实行准成本核算实施办法（暂行）等文件。请681、699路车队长徐英向与会人员介绍了过去在车队实行全成本核算和准成本核算工作中好的经验及做法，以及在工作中的体会和需要注意的问题，介绍了实施准成本核算后带来的效果，为各单位实施准成本核算提供了参考。针对运营、安全、服务、技术、财务等专业实施准成本核算后发生的变化，采取强化合理使用公里、改变原有车辆卫生保洁方式、合理调整技术各项指标、合理使用劳动力、实行一人多岗等一系列工作措施。认真落实集团控亏工作会议精神，进一步细化了准成本核算要严格控制公里使用、车队严格按照运营公里进行保养、调整燃、润料百公里消耗指标、适时调整劳动人员结构、对个别重复站位重复线路进行微调、加强监卡堵漏、减少不完整交易、规范日常工作管理等七项工作。分公司坚持定期分析研究车队准成本核算工作，主管部室定期指导反馈车队收支情况，及时调整工作措施。从推进车队准成本核算工作的落实情况看，各车队也是各具特色、各显其能、成效良好。同时，总结出了许多好的做法和经验。通过解放思想大讨论，大家一致认识到：实施车队准成本核算工作，是集团公司在后奥运经济的影响下转变运营生产管理的一次变革，是告别传统的管理模式从而实现管理水平进一步提升的重要前提，也是“建设人民群众满意公交”的具体体现。作为分公司践行解放思想大讨论的一个重要实践内容，我们理应坚定信心，认真落实，主动作为，大胆实践。在车队实施准成本核算工作上，经过实践检验和深入思考调研，我们分公司管理层在形成共识之后，先后在经营管理上采取了以下几点做法：一是以运营公里为龙头，强化合理使用公里。压缩空驶公里，无效变有效。将部分接送职工的班车进行合并，每日约减150公里；按客流的出行规率调整车辆停车地点减少空驶公里。（例如345快早高峰进城方向客流，晚高峰出城，都是单向客流，这样把德胜门加入的车放到末站朝凤庵加入减少无效公里，386路、315路、361路、519路等增加末站住车）。加强碎修公里的控制，严格控制回场修车频率，把有限的公里都用在了刀刃上。二是以客流变化为依椐，调整行车时刻表。改善不同线路、不同时段运力投入不合理的问题，提高运营效率和服务水平，吸引更多客流。仅上半年分公司就对线路的平日、假日点共调整13次。针对客流回升及时增加单班配班比例，加大早、晚高峰配车。今年以来分公司将18条线路26个断面进行调整，确保运力配备合理，不放过最大断面，同时出台了加强断面车次考核的指标（早、晚高峰断面车次95次）。三是严格控制年度总公里使用9225万。分公司将客运总量、公里使用、客运收入、包车费用、调度费用根据车队情况进行了合理划分，下达到车队。要求在含量提高的同时确保总量，同时结合实际情况调整了公里兑现率指标，将月公里兑现率由原来的94%100%调整为94%97.5%；规定了车队合理安排各月的客运量计划并上报分公司审批，加强了分公司对各线路准成本核算工作中完成指标的监督指导，更加合理使用公里。年内自1月起至今，进行了5次较大规模的公里消减，特别是9月8日起，再次公里压缩150万，力争控亏再减600万工作措施后，使年度总公里严格控制在9225万的目标实现，起到了至关重要的作用。四是改变原有车辆卫生保洁方式。将全年保洁费用核算到相关车队，为了减少支出节约成本，先期在无人售票线路、双层车、BRT线路实施专业化清洁；于3月26日起至年底，陆续取消了所有准无人和有人售票线路所实行清洁专业化的运作方式，安置分公司富余人员进行车辆清洁。重新实行司乘人员自搞卫生形式，年节省保洁费用320余万元。五是合理调整技术各项指标。分公司结合实际情况，从车辆保养、燃料费、润料费、防冻液、尿素、车辆设施、车辆年检费等各项技术指标，对车队进行了成本核算，其中，车辆保养费（包括各级保养费，小修费、中整修费、轮胎电瓶费、物资材料费）按照各级保养计划、中整修计划下达指标；小修费、物资材料费、轮胎电瓶费等项按照每公里定额年度公里计算出相应费用；燃料费根据全年总公里平均到每天公里计算，按照不同时期、不同季节使用的不同型号的柴油标号进行指标下达；润料费、防冻液按照百公里消耗实行量化指标；对8种车型使用的尿素，按照燃油消耗的一定计算指标；车辆设施费以09年电子设施维修、IC卡机具改造、变更语音合成器及票胆票箱为依据，按全年平均单车计算下达指标，车辆年检费按照车辆年检计划下达。六是合理使用劳动力。根据集团公司相关政策，做好劳动力定员的核定工作，使各车队的劳动力基本达到均衡。同时指导各车队利用现有政策和规定，实行一人多岗，合理、有效的解决局部冗员的情况，从而节省相关费用的支出。年内兼岗并岗，内部职工替代外聘保洁员58人，节约人工成本约200余万元；内部职工替代场站看车保安员28人，节约人工成本百余万元。七是坚持定期分析研究车队准成本工作，及时调整工作措施。针对4月份经营工作出现了：公里总量高、收入高、百公里人次高；公里使用低、节能数底的具体情况，通过召开分公司指标分析会。制定并提出了新的落实车队准成本工作措施：第一，抓住春运，增总量。减少漏卡跑漏。经营政策应不断的调整变化，来适应市场变化，就像商场商品打折一样，引来顾客；增加包车、加强教育，应收尽收。第二，制定了开、延、调、断线方案，增加百公里人次。我们注重开发北部市场，认真查找各条线路的增长点：例如年初电视报道的唐家岭拆迁蚁族大搬家的消息后，我们的京昌路史各庄村陡然出现了数不清的私家小楼用来出租，大约高峰小时6000人次左右。经过调研有三分之二的乘客是换乘地铁十三号线，我们先期调5部车发史各庄至城铁龙泽苑的区间，一圈13公里，每部车盘3圈只是早高峰运营。由于当地黑车多、进站难、乘客追车跑，为了与黑车争客流我们又增加了7部车加发史各庄至城铁龙泽苑的区间，含量在百公里730人次。同时将345、670路加发西三旗区间。在回龙观小区将371加发天鑫家园-城铁霍营站区间，一圈5公里，含量在百公里2000人次（22公里450人次）。将681龙锦公交场站至城铁霍营站区间一圈7公里，含量在百公里744人次。在汤立路由于种禽公司、北七家地区也开始有私家盖楼出租，客流出行集中，而且大部分乘客都是倒BRT或地铁我们就抽1部车走区间种禽公司地铁天通苑北站单程5公里，上下午各5圈，每天104公里运送600-700人次。通过我们不懈努力使客运总量比去年同期有所下降，但是百公里含量大有提高（计划百公里337.41人次，实际完成百公里340.39人次）。第三，进一步搞好准成本核算工作。财务部门规定时间下发报表。每月指标分析会上分析；各专业所管的控亏费用进行分析，指导车队开展工作。车队每月应了解财务支出情况。在专业部室指导下开展工作。每季度要对车队成本的经营情况进行文字分析，上交财务部；各部室对主管的指标，做到月了解、季度进行分析，文字上交财务部。八是及时总结、推广先进，使之整体步调统一。我们选树典型，及时将车队各自特色经验进行汇编下发，达到相互学习、取长补短的目的，促进车队准成本核算工作的顺利实施。例如：302路车队：职工工资控制的比较好。上半年使用额度为全年的40.29%。车队严格考勤管理与关心职工相结合，工资中病假工资、增补金、补助金的产生都是由日常的考勤管理产生的。328路车队：后勤生活采取灵活措施减少开销，节电节水。调适照明灯的使用时间,由生活队长和安保员定期检查调适。357路车队：用经营管理、成本核算的思想抓运营生产。车队班子的观念由纯管理型向经营管理型转变。把客运总量、工资、燃料作为核心指标，把公里投入当成最大的成本，努力实现“运送同样的人次，使用尽量少的公里；用同样的公里投入，运送更多的人次”的目的。119路车队：全方位采取措施，降成本、增效益。调整时刻表，向时刻表要效益。站台服务员协助监督刷卡，安定门是二类站台要求提前进站等乘客，在司售员去调度室或去厕所时由站台服务员监督刷卡，避免流失。387路车队：取消专业保洁后，控制车辆清洁费用。3月26日开始387、380两条线路先后取消清洁专业化。车队上下一心、齐抓共管，将每周一下午、周五上午定为固定车辆卫生检查日。367路车队：在准成本核算的操作上。车队各专业对分公司下达的指标，进行了详细地分析与分解。如运营公里与客运人次计划，根据去年各月的完成情况，将计划分解到每个月，并根据往年各月的天气、客流变化等情况，提前安排，保证指标的完成。又如技术专业，对驾驶员加注机油、防冻液等的情况进行了详细的记录，每天录入电脑，按车、按人进行分析，有针对性地对车或对人开展工作。13路车队：点滴入手节约成本：车队采取了机油防冻液有专人管理，专人负责，使用有记录，每周有统计分析；调度室电话由当班调度员负责，其余各办公室电话定专人负责，由干管带头一律禁止拨打私人电话；控制刷车用水，规范刷车程序。从外延到车围，由上至下清洗完车身后，脏水刷洗轮胎，从点滴做起。699路车队：向运营时刻表要效益，增加线路总量人次。车队每月初，根据分公司的控亏各项指标和车队实际情况，下达当月各项指标计划。如：人次计划、公里计划、工资计划等，在完成计划的同时尽最大努力提高客运量、减少无效公里的使用、关注工资的每一笔支出，节约工资的开支。各个车队准成本核算实施中的好做法及特色经验还有许多，在此不一一列举。可以说，推进车队准成本核算工作的过程，是我们学习实践科学发展观不断解放思想的过程，也是我们认真落实解放思想大讨论活动取得的又一成果。下一步，特别是市政府“三年补贴机制不变”的新政策以及集团在新的补贴机制下，深化改革调整，全面提高