房地产营销有限公司行政管理制度2.doc

考勤纪律一、为避免因员工发生迟到、早退、旷工等违纪行为，特制定本考勤管理制度，所有人员必须按照考勤制度规定的条款严格执行。二、公司原则上实行每周五天制工作，如因公司业务需要，可更改为六天制工作，公司每月考勤周期为：上月26日至当月25日。工作时间为：夏季：上午10：0014：00， 15：3019：30冬季：上午10：0014：00， 15：0019：00三、公司总部员工考勤实行指纹签到制，案场考勤由案场助理负责手动签到制。四、上班期间迟到1分钟扣款2元，每位员工每月有2次且累计不超过10分钟的迟到机会（不予扣款），其他累计迟到5次（含5次）或累计超过1小时，扣发当月基本工资的20%；迟到30分钟以上无请假视为旷工半天，旷工半天扣1.5天工资，旷工1天扣3天工资，连续旷工3天公司予以辞退。早退每1分钟扣款5元。五、因天气、道路交通等特殊情况造成迟到的，公司将酌情处理。六、员工上班时间外出办事，应以口头方式向主管直接报请，并说明理由、欲去地点、与何人接洽以及预定返回时间。未经核准擅自外出，情节严重者予以旷工论处。七、员工因工作原因不能按时打卡，应填写未打卡原因单，由部门主管领导签字确认后报行政部备案，以便做好考勤记录。员工因个人原因忘记打卡，每月可以有2次未打卡，但需经副总经理审核。原则上早上必须打卡，特殊原因则酌情处理。八、员工因公出差，应提前告知行政部出差时间，便于行政部提前做好出差人员考勤记录。九、请假需提前填写请假单，不满4小时按4小时合计，不满8小时按8小时合计。事假一天报部门领导审批，两天内报副总经理审批，三至七天报总经理审批，七天以上报董事长批。事假期间不发放工资。十、病假须提前一天填写请假单，如遇特殊情况不能提前请假须打电话及时告知部门经理；到岗后应及时至行政部办理销假手续。病假三天以上需出具正规医院病假证明。十一、不允许以发信息的方式请假，如有此现象则视为无效，此类人员不按时列席工作者按旷工论处。十二、员工考勤作为员工月度考核的指标之一，全勤者将给予加分，迟到、旷工者将给予减分，具体加减分细则在员工月度考核标准中体现。十三、对于虚报考勤，经核实，将给予考勤员100元经济处罚，情节严重的将给予考勤员、项目负责人通报批评或降级处理。房地产营销有限公司未打卡原因单填单日期： 年 月 日姓名部门未打卡时间 月 日 上班 中午 下班未打卡原因主管领导签字房地产营销有限公司请假申请单申请日期： 年 月 日部 门请假人请假事由：假种：病 假【 】事 假【 】婚 假【 】丧假【 】生育假【 】年休假【 】工伤假【 】其他【 】请假日期自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止共 日或 时部门领导审批：人力资源部核准：副总经理审批：总经理审批：董事长批示：备注：注：1.批准后的假条请及时交行政部加 班一、员工调休须依据考勤机的时间记录为准，如因公司业务繁忙无法及时调休，也可累计到业务不繁忙时补休，补休时间同加班时间相等。二、若确因工作需要，服务线、专业线员工晚上工作时间超过22：00第二天早上可晚来1小时，晚上工作时间超过24：00第二天早上可晚来2小时，上班后的1日内应填写调休单，时间界定以考勤机记录为准，若考勤机内无加班的时间记录，加班人员又擅自调休的情况下则按旷工处理。三、在国家法定节假日期间，业务线人员的值班不计加班。四、服务线人员确因有突发任务需加班的，由主管领导签字确认后可做调休处理。五、当年加班调休有效时间截止至春节前后（正月十五），逾期不予补休，如遇特殊情况，当年调休时间无法正常调休完毕的，给予补偿加班费。房地产营销有限公司加班申请单申请人所在部门填单日期加班事由：申请加班时间年 月 日 时至 年 月 日 时（累计： 时）部门负责人签字：房地产营销有限公司调休申请单申请人申请部门调休日期月 日至 月 日，共 日或 时冲抵调休时间年休【 】 加班【 】月 日至 月 日，共 日或 时调休原因：部门领导批示：人力资源部核准：副总经理批示：总经理批示：董事长批示：注：1. 年休假需经人力资源部核准，加班不需人力资源部核准。员工工装、工牌、司微管理规定为加强工装、工牌、司微的管理,提升公司及案场标准化形象，特制定本办法，具体细则如下:一、 工装着装标准：1. 公司所有人员按公司标准统一配置工装、工牌、司微，并在规定的时间内穿工装、戴工牌与司微。2. 员工工装的款式由公司统一确定，并由行政办负责统一购置或订做，地州项目经公司审批同意后，可由项目专案按公司统一标准在当地购置或订做。3. 业务线员工在工作期间必须穿工装、佩戴工作牌、司微，并应随时保持工装的干净、整洁。专业线、服务线员工工作期间必须佩戴工作牌，如遇特殊情况，根据公司要求需穿工装、戴工牌、司微，并保持工装的干净、整洁。4. 新员工自入职之日起自行配置与工装相接近的服饰，次月由部门领导提出书面申请，经批准后行政办给予新员工统一配置工装、工牌、司微。5. 各项目专案负有监督员工工作期间统一穿工装、戴工牌与司微的职责，如发现有员工在工作期间未着工装、工牌、司微者或工装褶皱的情况，则给予该员工经济处罚20元/次。6. 女员工在穿工装时应将头发统一盘起，前流海长度不得超过眼睛；男员工不准留长发，禁止剃光头、留胡须；男、女员工不得将头发染成奇异颜色。7. 各部门女员工在统一穿裙装时应统一丝袜颜色，男员工应随时保持皮鞋清洁。二、工装配置标准：员工工装配置标准细如下：女士：1件西服外套、2件长袖衬衣、1条西裤、1条西裙、1条丝巾男士：1件西服外套、2件长袖衬衣、2条西裤、1条领带；三、工装、工牌、司微配发标准：1. 新员工自上岗之日起，工作满一个月后，公司给予配置工装、工牌、司微。2. 专业线、服务线员工工装原则上为两年更换一次，业务线员工工装原则上为一年更换一次具体穿着年限根据工装质量而定。3. 工装在保修期间出现非人为损坏或无法穿着现象，需及时上报行政部，行政部联系厂家进行增补。4. 因制作员工工牌、司微而产生的费用由公司承担，若出现工牌与司微丢失现象则由个人承担，费用标准：20元/个；若因物件损坏，无法继续使用，可到行政部以旧换新。四、员工工装费用承担与补贴标准：1. 工装采购费先由公司统一代垫，待工装发放到位起后，工装款自员工工资中分批次扣除。2. 凡入职满半年的员工，公司给予员工工装总款额的50%作为补贴，此费用在员工工资中发放。3. 穿工装未满半年离职的员工，公司补贴部分按配置穿着时间折旧，1个月以内的全部扣除，1-3个月内的扣除80%，4-6个月的扣除50%，此费用从员工工资中扣除。若员工离职，则不享受工装补贴。4. 员工辞职或被辞退，项目专案需在该员工的离职表中详细注明工装款交纳与补贴情况，如工装款未及时交纳至公司，因此给公司造成损失则损失部分由专案全额承担。房地产营销有限公司请示报告单请示部门上报日期标 题级别：急办【 】普办【 】请示内容：部门领导审批意见：行政主任审批意见：财务总监审批意见：副总经理审批意见：总经理签署意见：董事长签署意见：备注：资产管理办法第一章 总则为了加强对公司固定资产有效管理、提高固定资产的使用效益，特制定本办法。1. 资产分为固定资产、低值耐用品、低值易耗品三大类。2. 定议：固定资产：指使用期限超过一年或单位价值超过2000元（含2000元），在使用过程中保持原有物质形态的资产，例如：建筑物、电脑、办公桌椅、空调、车等。低值耐用品：指使用年限超过一年或单位价值小于2000元，在使用过程中保持原有物质形态的物品，例如：打印机、相机、电话。低值易耗品：指单位价值较低的办公耗损物品，例如：打印纸、拉杆夹、硒鼓等。3. 资产管理的主要任务：建立和健全各项规章制度、实施统一管理、保障固定资产的安全和完整；推动固定资产的合理配置和有效使用；对经营性固定资产实行有偿使用并监督。4. 资产管理：坚持实行公司统一所有，各部门分别保管、使用的管理体制。第二章 统一管理办法行政部主要负责配合各部门制定公司年度固定资产合理规划与配置，参与设备采购、验收入库、维修保养等工作并组织实施公司所有固定资产管理、分配、回收、报废等工作。固定资产的申请、采购、入库、领取、使用、维修、报废等程序应严格按照公司统一要求执行，后附详细表格。固定资产管理需按照以下7个步骤实施，如图1-1所示。制定计划 申请报废 申请 采购 入库 领取与使用 维修与保养 图1-1制定计划1. 行政部主要负责配合行政主任制定公司年度固定资产的增加、报废以及各项目固定资产的临时增加、报废工作。2. 各部门或各项目负责人应根据本年度固定资产使用的详细状况，结合来年发展的动态趋势对来年固定资产的增、减做详细规划与统计报行政部，由行政部将各部门制定计划的要求做汇总，再按程序报各级领导审批。3. 名片印制标准：A、 总监级以上的人员（含总监），配置纸张：250G粉金纸，配置金额：限55元以内（含票）；B、 主管级以上人员（含主管），配置纸张：250G哑粉，配置金额：限40元以内（含票）；C、 普通员工原则不予配置，但根据工作情况可给予配置，配置纸张：普通名片纸，配置金额：限20元以内（含票）；D、 一线销售人员，配置纸张：200G铜版纸，配置金额：限15元以内（含票）。申请1. 固定资产的增加与报废应严格按照年初制定的总体计划进行，特殊情况除外。2. 固定资产的增加或报废需由部门负责人提前1周填写固定资产添加、报损请示单（后附表格），经部门主管领导、相关技术人员签署意见报总经理与董事长批示后，行政部与相关技术人员方可进行采购或进行报废处理。3. 如遇紧急情况需临时增加固定资产，应打电话征求总经理或董事长同意（单价超过5000元的资产需汇报经董事长），待总经理与董事长同意后方可与行政部或相关技术人员购买，购买完毕后必须找相关领导补签字，否则因此而产生的费用公司一律不予报销；采购1. 购置固定资产必须严格按照计划规定和相关领导的批示进行购买，如未按相关批示进行购买或在购买的过程中未请示相关领导，私自购买，因此所产生的费用公司一律不予报销。2. 购置固定资产要货比三家，既要考虑设备价格、性能、质量也要考虑售后服务，同等条件下优选售后服务好的厂商。入库1. 公司新购的固定资产必须经过行政部验收、入帐、出库后方可领取使用；新增技术较高设备的原始说明书、技术资料以及相关保修书，应交行政部备案，使用部门需要查阅时可以到行政部借阅或复印。2. 行政部主要负责对拟开的项目履行固定资产验收、入库、交接等相关手续。甲方交接给案场的固定资产应当由行政部与案场专案进行交接与验收，在验收过程中双方应当详细记录固定资产的使用状况。3. 我方与甲方在固定资产交接过程中，若发现有物品已损坏或无法使用，应当在盘点表中详细注明或及时退回甲方，验收完毕后，双方必须在盘点固定资产明细上签字认同，如果在接交过程中我方没有详细记录固定资产使用状况，并在后续的工作中发现固定资产有问题的则责任由我方验收人全权负责。领取与使用1. 固定资产划分给专人的，应由部门领导签署批准意见，使用人在行政部办理相关领用登记手续后方可使用，属于公共部分的固定资产则由行政部负责统一保管。2. 各部门应设立固定资产专项保管人，负责定期对各部门使用的固定资产进行检查及日常维护工作，若发现固定资产有故障应随时向行政部反映。3. 各项目固定资产由专案负责或设立固定资产专项保管人，负责定期对所有固定资产进行清查、统计及日常维护工作，同时每三个月向专案汇报1次，经专案签字后提交给行政部。4. 固定资产保管人在保管期间玩忽职守，未尽职责造成固定资产丢失现象所产生的后果均由保管人自行承担；若固定资产不慎丢失或损坏，保管人需按公司要求在三日内向行政部呈书面报告，若超过时限未呈送报告因此延误工作的，相关保管人将承担因此而造成工作延误的所有费用并给予50元经济处罚。5. 行政部每季度不定期抽查各部门、各案场固定资产使用状况，在抽查的过程中发现各部门或各案场在固定资产清查的表中有瞒报或虚报的现象，视情节轻重将给予处罚，具体处罚办法如下：a) 情节轻者将给予案场专案或固定资产专项保管人口头警告1次；b) 情节严重者将给予案场专案或固定资产专项保管人50元至100元罚款；6. 需要调岗的人员应提前将自己使用的固定资产归还行给原所在部门或行政部，由固定资产所属的原部门或行政部负责验收，若在此期间固定资产有损坏或丢失等现象，则由该固定资产使用人自行赔付（费用由公司为该固定资产进行折旧定价）或该使用人自行提供一个与原固定资产性价比等值的物品作为赔付。7. 各部门、各项目需要借用公司公共固定资产时，需提前3天在行政部办理固定资产借用手续，如借用技术要求较高的固定资产必须经过专业技术人员培训后，方可办理借用手续，否则造成固定资产损坏等现象均由借用人或借用部门按购置资产原价自行承担。8. 固定资产原则上不能相互借调，若项目之间确因业务要求需要相互调用，须经主管部门签署意见，经行政部备档后方能相互借调，对违反规定者，要追究经办人责任，情节轻者给予经办人口头警告，情节严重者一经发现将给予50元经济处罚。9. 调出的固定资产在调出期间均由调入的部门进行妥善保管，若在此期间造成固定资产损坏或丢失等现象均由接收部门按固定资产购入时的原价自行承担责任。10. 设备借出后返还时，双方要当面进行检查，如有损坏，缺少零部件，应及时追查责任，由行政部人负责修复，因此所产生的费用由借方承担。11. 固定资产使用部门及使用人员不得私自将固定资产出借、租赁、承包给他人，擅自处理的追究当事人、保管人和部门领导人责任，严重的将各给予100元以上500元以下经济处罚。12. 公司以外人员或部门需借调公司固定资产需先报行政主任处审批，由行政主任报公司总经理与董事长，待总经理与董事长同意后行政部方可办理相关借用手续。维修与保养1. 固定资产在质保期间，出现非人为故障，固定资产保管人应按照公司统一规定及时报告行政部，由行政部联系厂家维修或调换等相关事宜；2. 固定资产在质保期内，出现人为故障，案场专案或固定资产专项保管人应当及时追究当事人的责任并及时报告行政部，由行政部联系厂家进行维修，因此产生的所有费用均由当事人承担。3. 技术要求较高的固定资产在定期保养中应由专业的技术人员进行保养或由技术人员教授保养的方法后才可由他人进行保养，如未经相关技术人员教授他人保养的方法，因此出现故障则操作人应及时汇报专业技术人员，及时与厂家取得联系进行维修。4. 厂家派技术人员上门安装及维修固定资产，相关保管人员要在场陪同并学习技术，若有部分零部件厂家要求带走，须报行政主任同意，双方签立字据后厂家方可带走，其他人员无权同意。申请报废1. 需要报废的固定资产，由相关部门填写报废申请单，报行政部或相关技术人员鉴定签署意见后方可批准执行报废处理。2. 报废处理必须符合以下几点要求：（1） 使用期已超过规定年限且已不能达到应有的技术指标或无使用价值；（2） 损坏严重，无法修复，或修理费用昂贵且没有修理价值。（3） 因意外灾害或突然事故，受到严重损坏且无修复价值。 （4） 上级主管部门有文件规定淘汰或不准再用的固定资产。 3. 报损、报废的固定资产必须先报行政主任后呈总经理与董事长，最后由行政部、财务部进行清帐后方能处理或出售；经批准的固定资产变价回收的款项应全额上交公司财务处，此款项作为公司重置固定资产的专项资金。房地产营销有限公司固定资产增加（报废）请示单请示部门请示日期购买资产名称办理级别：急办【】普办【】购买资产型号：购买数量增加 / 报废资产明细及原因：部门领导审批意见：技术人员审批意见：行政主任审批意见：财务部审批意见：副总经理审批意见：总经理审批意见董事长审批意见：备注：房地产营销有限公司资产借调请示单借调部门（借调人）借调时间借调资产名称借调资产型号借调原因：借调时资产使用状态及借调数量：被借调部门预计归还时间借出部门负责人签字：行政办签字：借入部门负责人签字副总经理签字：总经理签字：备注：备用金管理办法为进一步加强公司各案场备用金管理，明细各项费用的使用情况，控制各项费用的支出，特制定如下规定：一、备用金额度：每次申请额度不超过500元/月。如当月核销完毕有余款，则下月申领款为补足500元之部分。二、备用金的支出范围：办公日常用品、交通费、餐费。三、备用金的领取：由各项目负责人申请，需注明申请额度及主要用途范围，经主管领导审批后方可支取。四、备用金审核部门：行政部五、备用金的核销：1、各项目专案指定专人对备用金的领取、保管、支出、票据管理、核销负全责。各项费用的开支需经专案审核，明细表签字认可。2、备用金由专案提出使用申请，经主管副总经理审批同意后使用。未经允许私自使用备用金，给予责任人100元/次处罚，并给予记过处理。3、每月25日至30日，各案场将本月备用金支出明细表及相关票据交行政部审核，行政部审核无误报相关领导审批后，交财务核销。如当月备用金未核销清，则不予申领次月备用金。由此造成的责任，由专案承担。每延迟核销一天，对专案处罚50元，备用金管理人员处罚30元。地州项目需以邮寄EMS的方式将备用金支出明细表及各类相关票据寄至公司行政人事部，以邮戳日期为准。4、费用支出应开具正规发票，不得使用各类白条，确无发票，必须提供正规发票充抵，除报销餐饮外，不得使用餐饮发票充抵。不按规定执行，行政部将不予核报，因此延误备用金核报，按延误处罚。5、行政部须在每月30日前完成备用金审核，如没有及时对案场上报备用金核销，每延误一天给予50元处罚。6、案场内部聚餐或招待甲方人员，需提前向公司呈书面报告并注明聚餐原因、参加人员、所需费用，经公司主管副总经理批准后方可给予核报。核报费用如出现超支等紧急现象招待人应提前打电话请示相关领导，经主管副总经理同意后行政部方可按实际消费金额审核。备用金支出明细表部门：XXX部门 时间： 年 月序号种类明细花销总额经办人备注1234合计上月备用金剩余金额本月备用金领取金额本月备用金实际余额项目负责人审核签字： 行政办审核：出纳审核： 会计审核： 副总经理审批：礼仪礼节、仪容仪表为树立和保持公司良好的形象，进一步规范化公司员工礼仪礼节和仪容仪表的管理，特制订此管理办法。公司总部接待来访流程正式场合的接待：1、接待前的准备：a.鲜花；b.横幅；c.水果；d.投影仪；e.手提电脑；f.公司简介。2、迎接客户：a.大门：客户进入大门前，接待人员应列队欢迎，当进入大门后，接待人员应在客户外侧进行指引，配合客户步调，。b.电梯：引导客户乘坐电梯时，接待人员应先进入电梯，按“开”键，待客户进入后关闭电梯门，到达时，接待人员按“开”键，让客户先出电梯。c.会客厅（会议室）：当客户走进会客厅，接待人员应引导客户入座，并及时为客户准备茶水。3、谈判：参会人员根据事先准备的材料，把握客户需求和心理，积极主动，争取最佳时机； 4、就餐安排：a.就餐应以客户的饮食习惯及喜好为原则。b.行政部负责餐厅的选定。5、其他活动：a.游览：提前了解客户考察之余的游览需要，并做好相关的安排。b.送礼：备好公司相关礼品，适时送给客户。6、客户离开公司：a.如客户自己开车，接待人员应亲自下楼送客户离开公司；如客户未开车，接待人员需提前给客户安排车辆，并亲自送客户上车。B. 在上班期间用完会议室或临时离开，接待人员应及时将会议室清洁整理干净。案场接待客户流程按案场标准化手册中的相关细节执行。公司总部接听电话流程：1、电话铃声响起三声后，应尽快拿起话筒，并使用礼貌用语，报公司名称。2、接听电话后，询问对方有和帮助。如对方要找某人，须回答“好的，请稍等！”如对方要找的人现在不在，需回答“抱歉，您要找的人现在不在，您是否需要留言或转达？” 如对方要找公司的人，须回答“请您拨打”；如对方咨询公司情况，应根据具体情况合理回答，当涉及到公司机密时，须回答“抱歉，这个问题我不是很清楚。”，并想办法转移话题，严禁泄露公司机密。3、挂断电话时，务必等对方挂断后，自己再轻轻放下话筒。4、案场接听电话流程按案场标准化手册中的相关细节执行。公司总部仪容仪表1、除销售线员工，专业线与服务线的员工平时可不用穿戴工装，待公司有重大活动或相关通知时再统一穿戴工装，但所有员工在工作时间内必须戴工牌。2. 工装穿戴标准：衬衣衣领应翻到外套衣领外，不能有卷曲，衬衣下摆要扎在裤子里，不能长于外套。3、男士在工作期间头发要常修剪，不留长发，发脚长度以保持不遮耳部和不触衣领为度，不得留胡须，要每天修脸，以无胡茬为合格。4、女士工作期间不得浓妆艳抹，不留怪异发型，不染夸张颜色，头发要梳理整齐，不佩戴夸张的头饰和首饰，指甲可涂浅色系指甲油。5、员工在上班期间要保持精神饱满，不得将个人的不良情绪带到工作中。案场着装标准按案场标准化手册中的相关细节执行环境管理规范为使公司有一个良好舒适的办公环境，增强员工对公司的责任感和归属感，树立公司对外的良好窗口形象，特制订此管理规范。一、公共区域卫生环境公共区域的卫生暂由事业1部，事业2部和CRIC负责打扫，行政部进行督导；公共区域内所有绿色植物由行政部负责管理，各部门绿色植物由部门自己负责管理。公共区域包括前台、走廊、卫生间、洗手间、大小会议室、杂物间。具体清洁标准及相应处罚标准如下：1、保持前台、走廊、大小会议室地面干净整洁、无污物、污水，保持会议室桌椅摆放整齐，烟灰缸清洁无烟头。2、保持卫生间内外地面、蹲便器、洗手池等整洁干净无污渍。3、卫生工具用后要及时清理干净，保持杂物间的清洁及物品摆放整齐。4、打扫后需将卫生间、杂物间垃圾清理干净，并换好垃圾袋。5、洗手池、清洁池用完后需关闭水龙头，违者每次罚款10元。6、不得随地吐痰，乱扔纸屑、果壳等杂物，违者每次罚款20元。7、公共区域（除前台、洗手间外）内严禁吸烟，违者每次罚款20元。8、早晨不得在公司内吃早餐，午餐后请自觉将一次性饭盒或塑料袋放置在垃圾桶内，不得随意丢弃，违者每次罚款10元。二、办公室卫生环境各部门办公室内环境卫生由部门主管监管，同时安排好卫生值日表，做到每天一小扫，每周一大扫，彻底消除卫生死角。具体清洁标准及相应处罚标准如下：（一）公司总部1、办公桌椅及桌面上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅应随时保持清洁、无尘土、无破损。2、办公室地面应随时保持干净清洁、无污物、污水，并保持每天更换垃圾袋。3、电脑、打印机等公共设备，应保养良好，表面无尘土，污垢。4、办公室内严禁吸烟，违者每次罚款20元。5、下班后应随手关闭电源，最后离开办公室的员工应随手关灯、锁门，违者每次罚款10元。备注：以上所有罚款将以处罚通知单的形式下发，由行政部主任签字确认，处罚金将作为公司爱心基金使用。（二）案场1、案场员工应自觉维护案场形象，遵守案场的卫生值日安排，且注意保持案场的清洁。2、销售案场地面应随时保持干净清洁、无污物、污水，并及时更换垃圾桶。3、销售人员在与客户洽谈完后，应及时整理洽谈桌，保持洽谈区整洁，烟灰缸内烟头不得超过三支，违者每次罚款10元。4、销售人员的谈判夹及办公用具摆放整齐、井然有序，不可杂乱无章，下班时必须整理好个人销售道具、用品及资料，违者每次罚款10元。5、前台业务人员必须保持前台整洁，不得随意摆放物品，水杯只能放在休息区。在下班时，整理前台保证案场的清洁，违者每次罚款10元。6、案场文员每日下班前整理后台文件，并进行归档，负责办公室的整洁，违者每次罚款10元。7、值班人员下班时，应关闭案场内所有电器设备，违者每次罚款10元。备注：以上所有处罚金直接上交公司工会，如发现案场私设金库，直接给予案场专案200元经济处罚。宿舍管理规定1、 对于公司派驻到地州的工作人员，公司将为其安排宿舍。宿舍日常管理由宿舍长负责安排，宿舍长的任命由部门专案指定，并报公司。2、 宿舍长的主要职责：负责保管宿舍物品，负责宿舍整体卫生。3、 住宿人员应保持宿舍内卫生清洁、物品摆放整齐，同时应服从宿舍长的值日安排，按时打扫卫生。4、 宿舍内不许养宠物，休息时间不许大声喧闹、扰乱邻居及他人的休息。违反者罚款20元。5、 宿舍内不得私自安装电器和拉接电源线，使用电器设备时应严格按相关规定操作，不得使用明火炉具及超负荷用电器。6、 宿舍内须保持安静，遇有亲友来访在未经宿舍长允许的情况下不得私自留宿。7、 住宿人员尽量不得晚归（尽量在零点以前归宿），如特殊情况需提前告知宿舍长；如因住宿人员夜不归宿造成的一切后果公司概不负责，由当事人自行承担。8、 不得在宿舍赌博、酗酒、殴斗及吵闹，如发现扣款50元，情节严重者将交本地公安机关处理。9、 宿舍钥匙应由住宿人妥善保管，不得私自借予他人使用，如发生偷盗事件，由借予人承担。钥匙丢失应尽快向宿舍长报告，离职时应快将钥匙交宿舍长或专案。10、 租赁宿舍，公司鼓励租带有简单家具的宿舍，如无法找到带有简单家具的宿舍公司则为宿舍统一配备简单家具，具体配置物品及费用承担方式如下：序号摘要数量承担方式备注1男生宿舍房租费1间公司2女生宿舍房租费1间公司3床公司根据实际情况购买4沙发1组公司5电视1台公司6热水器1台公司7燃气灶1台公司8宿舍物业费-公司9宿舍水、电费、有线收视费-住宿人10其它生活所需物品-住宿人11、 在为宿舍配备物品前应由宿舍长提前按公司相关流程提出书面申请（同时附购买物品清单），待申请批示后方可购买。购买时应严格按申请进行购买，如未按申请私自购买，因此产生的费用由购买人自行承担。12、 物品采购到位后应及时到行政部办理相关入库与领用手续，再转至财务部办理帐目核销，待以上流程办理完毕后购买的物品才可投入使用。13、 所有宿舍物品由宿舍长统一领取、保管，如因个人原因造成物品损坏，因由个人进行维修或按原价赔偿；如因物品质量原因造成物品损坏，则个宿舍长负责联系维修或报废。车辆管理规范为规范公车的使用，切实控制和降低公车使用成本，进一步强化公车和公车驾驶员的管理，特制定本制度。 一、职责与要求 1、公车日常使用和管理应统一由行政部负责，负责保管车辆档案，即：机动车登记证书（原件）、机动车辆保险单（正本）原件、机动车辆交通强制险保单（原件）、机动车行驶证（复印件）、车辆购置税交税证（原件）、驾驶执照（复印件）等相关原始文件资料，并负责按时到公司指定的保险公司给公车上保险。2、行政部主任负责保管车辆的备用钥匙、派车单、各种登记表、车辆维修保养记彔以及相关费用缴纳情况等。3、车辆驾驶员负责保管车辆的钥匙、随车的行驶证、年检随车贴花等。 4、行政部主任负责公车的调度和督促驾驶员按时到公司指定的修理厂，进行车辆的维护和保养，并进行车况的抽查和驾驶员的考勤管理。若出车到地州项目，因发生故障无法到指定厂家维修的，应当先得到行政部同意后，方可就近维修。 5、车辆应由专职驾驶员驾驶。驾驶员出车前应负责对车辆作例行检查，行车中自觉遵守交通规则，确保安全第一。二、车辆使用的规定 1、车辆由行政部统一调度，各部门用车应提前半天以上时间到行政部预约，填写派车单，获批准后行政部按照先预约先使用的原则派车。若在非正常上班时间需要使用车辆，务必提前一天到行政部提出，获得批准后，方可使用。2、驾驶员根据派车单出车，如遇特殊情况需要改发路线及目的地，须经行政部主任同意后方可，并如实记录实际路线及用车情况。驾驶员应严格按照派车单指定的线路和目的地行驶，出车任务结束后用车人需在派车单上签字 。3、公车必须停放在公司指定的地点，未经负责人许可，一律不准将车停放在家中或非公司指定地点过夜。因违反规定所发生车辆失窃、损坏、事故的，一切责任由当事者承担。 4、车辆需维修和保