家电控制器发展项目计划书.doc

家电控制器发展项目计划书拟稿人：2011年7月2日目录一、宗旨二、项目概述三、资源忧势四、企业定位五、项目运作计划六、架构搭建商业计划书项目名称：家电控制器项目类型：开发、生产、销售项目策划：人员名单待定策划时间：2011保密原则：本策划属于机密文件，版权属于策划当事人，任何单位、团体、机构和个人不得擅自挪用，否则保留追究法律责任的权利。七、营销战略八、投入-产出预测九、关于风险控制十、合作方式一、宗旨1、发挥技术与客户资源忧势，寻求理想战略合作伙伴，进行资源整合，谋求资源的最佳组合，实现最佳经济效益。2、创建企业，作为从资源实现效益的载体，从而实现创造利益。3、企业短期目标：1-3个月立项筹备，3-6个月运转投产，1年实现产值1亿RMB，实现赢利。4、企业愿景：3年产值5亿RMB，5年产值突破10亿RMB。5、企业榜样：向富士康学习。二、项目概述1、背景家电产品进入成熟、稳定期，市场规模稳步上涨，但竞争日愈剧烈，其控制器性能及质量对企业产品影响深远，目前国内生产控制器的企业以小型为主，主要大的行业被富士康等台资企业垄断，一些国外品牌在国内生产型企业还是依靠进口，例如：西门子冰箱及小家电2、发展态势经济快速健康发展，居民生活水平不段提高，对健康与生活环境越来越关心，尤其体现在家电领域，健康、节能、环保已经成为时尚。家电控制器作为家电的重要部件，被越来越多的家电厂商重点关注，用于提高产品性能和产品的附加值。因此，家电控制器成为多种家电的“芯片”，前景广阔。3、发展规模从上世纪末开始，家电控制器得到了空前的发展和应用，应用于空调、冰箱、洗衣机、热水器、油烟机、电饭煲、微波炉、加湿机、温控器、电视、音响、面包机、电暖器、豆浆机、空调扇、暖风机、电烤箱、消毒柜、压力锅、电磁炉、风扇、咖啡壶等多种电器。随着中国经济的快速稳步增长和行业迅速发展，家电厂家越来越意识到被喻为家电“芯片”的家电控制器重要性，纷纷与专业的研发公司或厂家合作，开发符合市场需求的具有行业领先水平的控制器，据权威机构预测，高技术家电是家电行业发展方向，行业规模得以迅速扩大，并以平均20%以上的年增长率在递增，到2010年，家电控制器的行业产值将逾300亿RMB。三、资源优势1、客户资源优势本联合体经过多年的行业操作，与家电厂家关系密切，拥有优质客户资源，尤其在外资企业领域，有优质客户追随，其年产采购家电控制器概算8000万-1.5亿元。内、外资企业区别于：内资企业拖欠货款，收款难；而外资付款准时，收款易。目前本联合体以外资客户为主，拥有行业最具效益的宝贵资源。2、技术优势本技术联合体由多位具有高学历人才组成，长期致力于家电控制器开发和研究，供职于著名大型内、外资企业，熟悉多个国家的行业标准，善于把握行业发展趋势，实力雄厚，技术领先，全程参与和设计了多种家电控制器项目，质量优秀，性价比优，在行业内建立了良好口碑。3、项目忧势A、运转周期短：3-4个月周转1次，年均周转3-4次。B、利润水平高：平均成品价格=原材料*135%，如单纯每次的利润水平看，不算很高，也不算低，不过显短的运转周期（年均周转3.5次）大大的提高了资金的利用效率，使利润水平大幅度提高。C、3-6个月即可正常运营，并实现产值8000万-1.5亿，在不追加投入的情况下，一年后即可实现年产值超过1.5亿。D、增长平稳：前三年能实现年均增长100%，实现产值三年4亿，五年超过5亿，利润1.5亿-3亿。4、产业链资源忧势多年的行业经验，积累了行业内的上、下游资源，熟悉原材料的供应、采购等信息资源，有利于保证成品质量、降低产品成本、缩短产品开发周期等。按市场状况，目前预计销量例如：材料成本-售价-利润对比表1电饭煲控制器LED灯：材料费17元，售价24元，年产量20万套，利润140万元，利润41.2%。LED屏：材料费21元，售价29元，年产量20万套，利润160万元，利润38.1%。LCD屏：材料费27元，售价39元，年产量25万套，利润300万元，利润44.4%。材料成本-售价-利润对比表2暖风机控制器美国版：材料费31元，售价37元，年产量30万套，利润180万元，利润19%。欧洲版：材料费32元，售价43元，年产量9万套，利润100万元，利润34%。美容仪：材料费9元，售价43元，年产量10万套，利润300万元，利润478%。材料成本-售价-利润对比表3还有其它，材料费10元，售价25，产量约30万，利润450万，利润250%。四、企业定位1、专注于家电控制器领域及延伸产品的研发。2、专注于家电控制器领域及延伸产品的生产和销售，为广大家电企业提供高质量颠楮品和服务。3、建成最专业最具效益的家电控制器研发生产基地。4、为客户创造价值、为员工创造机会，股东创造利益。5、企业载体：_科技股份有限公司四、企业定位成功的榜样：1993年，在惠州一家酒店的咖啡厅里，一家企业的老总和一位普通工程师出身的年轻人，在一起谋划着什么？2小时后，一家新的企业诞生了：企业出资200万，全权由这位工程师负责组建新企业。15年后，在没有追加一分钱投资的情况下，新企业成长为行业内的龙头企业，价值17亿。他们就是TCL集团董事长李东生和TCL国际电工的创始人温尚霖。成功在于把握瞬间的机会，如果李东生没有牵手温尚霖，就没有TCL国际电工辉煌的今天。四、企业定位今天，我们带着同样的梦想，与您策划着理想明天。机会就摆在我们的面前，成功正在向我们招手，因为，我们拥有不可复制的稀缺资源。市场竞争异常激烈，就在我们闲聊的瞬间，多少家企业成立又有多少家企业瓦解。风险与收益是一对孪生兄弟，彼此相连，只不过，重要的是，谁是大哥，谁是小弟。机会，不是随时都有，对谁都是公平的。热切的希望，我们共同去把握难得的机会，去创造明天的辉煌。五、项目运作计划1、项目筹备：1-3个月A、公司注册组建。B、架构搭建，人员配备。C、生产线建设：设备购买、安装、调试。D、资源链整合：原材料、客户链组建。2、投产：3-6个月。A、试产。B、调整进入正常运转。六、架构搭建1、架构设计：2、职位概述A、总经理：负责公司战略定位，领导各主要部门工作。B、项目总监：负责项目的运营，新产品开发设计、生产、检测整个过程的组织，协调，实施，控制和管理。C、财务总监：负责财务监管，成本控制、费用控制、应收账款回收等。D、营销总监：负责客户开发、管理、沟通、信息反馈、售后等，维护忧质客户，开拓新客户。3、职位描述E、设计工程师：负责新产品研发和设计工作。F、品质工程师：负责产品质量检验和认证工作。G、测试工程师：负责加工产品试制，并参与评审工艺。4、相关文件A、产品过程控制程序。B、新产品试样流程。C、设备管理程序。D、文件和资料控制程序。E、产品的监视和测量控制程序。5、质量控制记录A、立项申请单（略）。B、立项书（略）。C、项目计划 （略）。D、设计评审表（略）。E、设计验证记录表（略）。F、试生产准备记录表（略）。G、试生产报告（略）。H、样品确认书（略）。七、营销战略1、专业、速度、质优、价美。2、以客户群体需求特征为基础的营销战略。A、高技术引领高端客户，技术品牌制胜。内部管理降成本，节约资源投入开发，形成技术忧势和堡垒。B、低成本吸引低端客户，扩大知名度和提高市场占有率，实现规模经济。七、营销战略3、以技术产品生命特征的动态营销战略，重事应用技术开发，建立技术领导忧势。A、引入期：缓慢配置战略。先推新品，引入期价格和利润往往较高。高价格，低让渡，规模有限，客户不懂价位且不敏感，代理人不懂价位。客户有能力付款，竞争不激烈。我方通过开发等获得良好口碑和声誉。B、成长期：快速配置战略。高价格，高让渡，规模大，客户不懂价位且不敏感，代理人逐步清晰价位。客户且有能力付款，竞争逐步趋向激烈。品牌影响小，预先防御，并建立客户渠道关系。 七、营销战略C、成熟期：快速渗透战略。低价格，高让渡。规模大，客户逐步清晰价位，代理人单位空间变小，不能承担风险。潜在竞争激烈，成本在下降。应该转向客户关系建立。在成熟的领域里，必须有坚实的技术积累，多以性能或功能来赢得客户青睐。D、后期：采用缓慢渗透战略。低价格，低让渡，规模小，客户对价位敏感，代理人灵敏度降低，客户全方位合作逐步展开，关系全面。潜在竞争有但不激烈，成本在下降。 4、以带进的客户为基础，不段开发新客户，维护忧质客户资源不流失。八、投入-产出预测1、投入预算：4981万元A、设备：波峰焊60万元； 生产线和装修100万元；SMT生产流水线3000万元，其它辅助设备500万（中速机、印刷机。），其它辅助材料50万，共计3710万元。B、厂房资金：4000平方米*15元/平方米/月*6月=36万元（以6个月算）。C、原材料：可根据单的大小，准备800万元。 八、投入-产出预测D、人员工资：435万元。（按6个月计算）a、管理人员及开发工程师（6个月）：开发10人；采购3人；营销4人；财务和后勤8人 ；共25人，25人*5000元/月/人*6月=75万元。b、生产及管理人员（6个月）：200人*3000元/月/人*6月=360万元 。2、产出预算：A：成品价格=原材料*135%。B：周转期一般3个月，小于4个月，年均周转3.5次八、投入-产出预测C：销售收入8112万元。a、第一次为1112.4万元*135%=1501万元b、第二次为1501万元*135%=2027万元c、第三次为2027万元*135%=2737万元；d、最后0.5次为2737万元*135%*0.5=1847万元；年收入总计：8112万元。八、投入-产出预测3、投资回报率：A、年总投入：项目投入4981万元，追加后半年工资支出435万元和厂房资金36万元，营销费用预计50万元/年，其他不可预见费用20万元/年，总计第一年支出为5522万元。B、年总收入：8112万元。C、年纯收入：8112万元-5522万元=2590万元。D、年资金回报率=2590万元/4981万元=52%，实际情况第一年销售收入应该1亿元以上，回报会更高，高于市场。九、关于风险控制1、技术风险：技术人员技术非常成熟，具有很强的创新能力，技术风险几乎为零。2、市场风险：由于本联合体具有成熟的客户群体，且是忧质的外资企业，资金雄厚且守信诚信，产品销路有保证，有效需求是关键，应收货款风险为零。3、关于退出风险：本联合体创业人员都是业内精英，具有奉贤精神，能够经受艰苦的考验，不会轻易退出，可以签定风险承担合同。4、如若需要，可以考虑引进风险投资规避风险。十、合作方式1、投资额预算：先期投入4981万元。2、投资方可以独资，也可以联合其他投资者合资。3、投资方聘