XX货场可行性研究报告.doc

广州铁路（集团）公司X X 站 货 场 改 造 工 程可 行 性 研 究 报 告XXXXXX公司2010年8月 广州目 录第一章 总论 3一、 概述. 3二、 可研报告编制情况. 3三、 项目概况. 4四、 可研报告编制结论. 5第二章 项目建设的必要性和紧迫性. 6一、 项目建设的必要性. 6二、 项目建设的紧迫性. 6第三章 项目的建设规模. 7一、 建设规模的确定. 7二、 设计方案. 7第四章 项目进度计划和风险分析与管理.9一、 进度计划安排.9二、 风险分析与管理. 9第五章 社会评价及环境影响评价.11一、 社会评价.11二、 环境影响评价.11第六章 投资估算.12一、 概述.12二、 编制依据 12三、 各项工程静态预估算及费用的编制. 13四、 本项目预算费用总额. 16五、 本项目工程预算. 16第一章 总 论一、 概述（一） 项目建设单位XXX公司（二） 项目名称 XX站货场改造工程（三） 项目建设地址XX货场内二、可研报告编制情况（一）可研报告编制单位 名称：XXX公司（二）可研报告编制依据 1、XXX公司经营管理部2010设计委托XX号文 2、站场及枢纽（铁路工程设计技术手册） 3、铁路技术管理规程 4、公路水泥混凝土路面设计规范JTG D40-2002 5、给水排水工程构筑物结构设计规范GB 50069-2002（三）可研工作范围根据委托函的要求，本次可行性研究报告具体范围为：1、货3道、货7道既有作业区域硬化面及相应的排水；2、货2道军用站台及仓库既有月台面；3、货7道龙门吊及相应的电力设施；4、货7道及货2道既有线路； 按相关规范要求，设计深度达到初步设计。（四） 可研工作概述接到委托要求后，我们立刻与相关单位取得联系，一起去现场实地查勘。同时，技术人员与使用单位领导进行了充分交流，并找相关单位了解专业技术资料，收集了较为详实的资料。在随后的工作中，及构思初步设计方案。方案确定后及组织各相关专业紧密配合完成本可研报告。由于工作量大，时间急促，文件中有未尽完善之处，有待下阶段设计中进一步完善。三、项目概况（一）概述XX货场建成于1989年，是集办理集装箱、散装及笨重货物于一体的综合性货场，现有尽头式货物线8条，其中货3道、货7道分别由26T和10T龙门吊各一台，负责集装箱和笨重货物装卸；货2道为自轮货物装卸线，同时兼军事运输。（二）项目建设内容和规模1、主要包括地面及站台改造、电力改造、门吊改造、线路改造等。具体建设内容和规模详见报告第三章。2、项目总投资估算：1725.99万元。3、资金来源：项目资金由XXX公司和XX政府共同投资。四、可研报告编制结论 为促进XX市外经贸的快速发展，保证货场集装箱作业安全及生产效率，同时满足军用装卸运输要求，项目的建设是必要的。第二章 项目建设的必要性和紧迫性一、 项目建设的必要性自2009年6月XX东至盐田港的集装箱班列车开通以来，集装箱发展业务量快速增长。而随着XX货场作业量的增加，货场的能力却日显紧张，相关配套设备设施也因年久失修不能满足箱量增长的需求。同时货2道负责大型军用装备的装卸，但既有站台状况难以满足日常装卸及军事运输需要。二、项目建设的紧迫性 鉴于XX政府对该项工程非常重视，已承诺出资90万元进行改造，并多次催问要求加快推进该项改造工程。同时如果按正常工程招标程序，办理相关手续至少需3个月以上才能进行施工，该项工程需安排至明年春运前才能施工，工期安排3个月，预计至少要明年4月底才能完工，将对XX货场的集装箱运输造成较大影响。第三章 项目规模及设计方案一、 建设规模的确定（一）设计依据1、使用单位提供的相关改建要求2、站场及枢纽（铁路工程设计技术手册）3、国家现行的有关技术规范及规程（二）货场既有状况1、场内大部分路面已硬化，但年久失修，破损严重；货2道既有侧式站台不符合军用运输使用要求；场内大部分水沟已堵塞，不能满足场内排水要求；仓库1、2、3、4既有月台硬化面破损严重，影响运输作业使用。2、货7道既有10T龙门吊起重能力不足，且已过报废期，限制了作业装卸能力。3、货场内既有电线路老化严重，灯光照明严重不足，影响场内夜间作业安全和效率。4、场内供水、供电能满足施工需要。二、设计方案1、地面及站台改造。货3道、货7道周边破损的以及不能满足重车通行要求的货坪、道路予以翻新改造，其中货7道作业区硬化面积为12300平方米，货3道作业区硬化面积为3267平方米；货2道按军用要求标准翻新改造；货2道、货3道及货7道周边的相应的排水改造；货2、3、4、5、6、7道车档改造成弹性车档，其中货2道、货6道车档应满足军运要求；仓库月台硬化面翻新共1094平方米，更换缺口渡板共125平方米，部分侵限月台墙拆除重建及货7道厕所改造。2、电力改造。拆除货3道和货7道的既有照明灯杆，在货场内新建6座25m高投光灯塔；对新增6座灯塔和50T龙门吊的电力及配套设施进行改造。3、门吊改造。拆除货7道既有10T龙门吊及其行走轨基础，新购置50T标准龙门吊并安装调试，其高度满足双层集装箱吊装作业要求。4、线路改造。货7道、货2道线路需要清筛、补碴及捣固。第四章 项目进度计划和风险分析与管理一、进度计划安排根据国家工期定额及广州市铁路工程类似工程组织实施情况，拟建项目总工期（含前期工作）计划5个月，具体安排为：1、2010年10月完成可研报批、通过广深铁路股份有限公司初步审查、计划立项等前期工作。2、2010年11月完成方案图设计、报建、施工图设计，同期完成临时设施建设。3、2010年3月完成所有项目竣工验收等手续。4、2010年4月正式投入生产。二、风险分析与管理1、风险分析1.1、设计风险：项目规划设计是否适合于既有生产模式，是否适应生产扩能可能性的需要。1.2、建设工期风险：工期拖延带来的建设成本、管理成本增加等风险。1.3、其他风险：不可抗力或不可预测事件等出现所产生的风险。2、风险管理2.1、设计风险控制：在进行规划、设备购置时，分析货场集装箱作业特点以及生产扩能需要。2.2、建筑工期风险控制：科学编制项目进度计划，充分考虑影响项目建设进度的因素，针对进度影响因素制定预控措施。2.3、其他风险控制：对不可抗力货不可预测事件等出现所产生的风险，做好针对性预防措施，把损失减少到最少。第五章 社会评价及环境影响评价一、 社会评价集装箱运输作为现代化的运输方式，在我国已得到快速的发展，同时集装箱运输时铁路货运的发展方向，它对于降低全社会综合物流成本，提高国内外和国际供应链的效率和效能意义重大。鉴于XX站货场集装箱发展业务量的快速增长，首先通过新购置集装箱龙门吊，从而改善货场装卸设备，其次对于作业装卸区域道路、地坪重新硬化，可以有效提高集装箱货物运输速度及安全，再次通过新建灯塔及相应电力配套设施改造，保证货场的照明需求，确保夜间作业安全和效率。另外对货2道既有侧式站台的翻新改造，从而保证满足大型军用装备的装卸要求。综上所述，本项目建设对货场的使用要求及其以后发展具有重大意义。二、环境影响评价本工程作为对货场内部部分道路、货坪改造和电力设备及相应配套设施的改造等，对周边的环境不会产生什么污染源，对环境影响可以忽略不计。第六章 投资估算一、 概述（一） 编制范围 XX站货场改造工程二、 编制依据1） 一般规定（1）、铁建设2006113号文发布的 铁路基本建设工程设计概（预）算编制办法。（2）、铁建设200811号文发布的 铁路基本建设工程投资预估算、估算、设计概预算费税取值规定。（3）、铁建设2006129号文发布的 铁路建设工程施工机械台班费用定额。（4）、铁建设2006129号文发布的 铁路工程建设材料基期价格（2005年度）。（5）、广计发2008180号文发布的 广州铁路（集团）公司更新改造工程设计概（预）算编制办法。（6）、各专业提供的工程数量。2） 采用定额（1）、路基工程采用铁路路基工程预概算定额（铁建设200447号）。（2）、轨道工程采用铁路轨道工程预概算定额（铁建设200615号）。（3）、站场工程采用铁路站场建筑设备工程预概算定额（铁建设20072号）。3） 综合工费综合工费按广州铁路（集团）公司更新改造工程设计概（预）算编制办法（广计发2008180号文）规定计列。4） 材料费各类工程材料基期预算价格按铁路工程建设材料预算价格（2005年度）（铁建设2006129号）作为编制概算计算依据。5） 工程用水基期的综合单价采用0.38元/吨，编制期的综合单价采用3.0元/吨，工程用电基期的综合单价均采用0.55元/Kwh，编制期的综合单价均采用0.94元/Kwh。6） 施工机械使用费基期施工机械使用费按广州铁路（集团）公司更新改造工程设计概（预）算编制办法（广计发2008180号文）计列。三、 各项工程静态投资概算及费用编制1) 正式工程（1）、各类工程均采用铁路预算定额按个别概算编制单元编制。（2）、运杂费：按广计发2008180号文计列。（3）、其他直接费、一般其他直接费以各类工程的工料机费为计算基数按铁建管2006113号文规定的费率计列。2) 现场经费（1）、临时房屋及小型临时设施费：本项费用以直接费加其他直接费为计算基数，按广计发2008180号文规定的费率计算。（2）、现场管理费：本项费用以直接费加其他直接费为计算基数，按广计发2008180号文规定的费率计算。3) 间接费（1）、企业管理费：本项费用以直接费加其他直接费为计算基数，按广计发2008180号文规定的费率计算.（2）、劳动保险费：本项费用以直接费加其他直接费为计算基数，按广计发2008180号文规定的费率计算.4) 税金税金：统一按建筑安装工程费（不含税金）的3.35%计列。5) 大型临时设施及过渡工程费大型临时设施：大型临时设施的项目、规模、数量，采用分析指标编制。6) 其他费用（1）、建设管理费、建设单位管理费：以第二章至十章费用为计算基数，按广计发2008180号文规定以1.39%计列。、工程监理费：以第二章至十章费用为计算基数，按铁道部关于严格执行建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（铁建设2007137号）的规定计列，复杂程度调整系数采用级为0.85。（2）、勘察设计费：按一至十章费用总和（不含土地征用及拆迁补偿费用）的2.5%计列。（3）、安全生产费：根据广计发2008180号文规定，按二至十章建筑安装工程费的1.5%计列。（4）、基本预备费：根据广计发2008180号文规定，本项费用按一至十一章费用总额的3%计列。7) 价差（1）、人工费价差根据广计发2008180号文有关规定，按定额工日消耗量及其他直接费中增加工天的消耗量，分别乘以编制期与基期综合工费之差