年产80万套汽车内饰件生产线建设项目可行性研究报告.doc

天津跃兴汽车内饰有限公司年产80万套汽车内饰件生产线建设项目可行性研究报告天津跃兴汽车内饰有限公司二一四年十二月天津跃兴汽车内饰有限公司年产80万套汽车内饰件生产线建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论1第一节 项目背景1第二节 项目概况5第二章 项目建设必要性7第三章 市场供求预测9第一节 我国汽车行业发展预测9第二节 汽车内饰市场需求预测10第三节 项目市场及竞争优势分析12第四章 建设规模与产品方案18第一节 建设规模18第二节 产品方案18第五章 场址选择与建设条件20第一节 项目选址20第二节建设条件22第六章 技术方案、设备方案、工程方案25第一节 技术方案25第二节 设备方案28第三节 工程方案33第七章 总图布置与公用辅助工程36第一节 总图布置36第二节 公用辅助工程38第八章 环境影响评价42第一节 环境保护设计依据42第二节 项目建设和生产对环境的影响42第三节 环境保护措施43第四节 环境影响评价45第九章 劳动安全卫生与消防46第一节 劳动安全卫生46第二节 消防48第十章 节能分析与节能措施50第一节 节能分析50第二节 节能措施54第十一章 项目实施进度与人力资源配置56第一节 建设工期与实施进度安排56第二节 生产组织与人员培训58第十二章 投资估算与资金筹措61第一节 投资估算依据及范围61第二节 建设投资估算61第三节 资金筹措与使用计划63第十三章 财务效益分析65第一节 财务评价基础数据与参数选取65第二节 销售收入及销售税金估算65第三节 成本费用估算66第四节 财务评价68第五节 不确定性分析69第十四章 结论与建议71第一节 研究结论71第二节 建议72附 录附 表：附表 1： 项目建设投资估算表附表1-1：建筑工程费估算表附表1-2：设备购置费估算表附表1-3：建设其他费用估算表附表1-4：流动资金估算表附表2：项目总投资使用计划及资金筹措表附表 3：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表 4：总成本费用估算表附表 5：固定资产折旧估算表附表 6：无形资产和递延资产摊销费估算表附表 7：损益及利润分配表附表 8：项目财务现金流量表附表9：借款还款计划表附图：附图1：厂区总平面布置图III第一章 总论第一节 项目背景一、项目名称天津跃兴汽车内饰有限公司年产80万套汽车内饰件生产线建设项目二、项目建设单位概况项目建设单位：天津跃兴汽车内饰有限公司天津跃兴汽车内饰有限公司（以下简称“天津跃兴”）是金兴汽车内饰股份有限公司的全资子公司，成立于2014年12月，公司住所位于天津武清汽车产业园云景道2号，注册资金2000万元，法定代表人张国松。经营范围：汽车零部件及模具、汽车内饰件及模具制造、加工、销售及技术开发、咨询、转让（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。金兴汽车内饰股份有限公司的介绍如下：1、企业概况金兴汽车内饰股份有限公司（以下简称“金兴公司”）的前身辽阳金兴汽车内饰件有限公司成立于1998年8月28日，为专业汽车内饰生产企业，坐落在辽宁省辽阳市振兴路158号。该公司于2009年4月整体改制变更为金兴汽车内饰股份有限公司，现注册资金7400万元。公司占地面积12万平方米，建筑面积9万平方米，员工近千人。2003年被辽阳市评为诚信纳税先进单位同时又被北京福田环保动力股份有限公司评为优秀供应商。2004年6月被省评为辽宁省信誉知名企业，2005年被评为辽宁省十佳信誉知名企业，2005年被评为诚信外资企业，2006年被夏门金龙旅行车有限公司评为优秀供应商，2008年被省经济委员会、省财政厅、省地方税务局评为辽宁省省级企业技术中心；2009年被辽宁省中小企业厅评为辽宁省中小企业名优产品；2009年12月被天津一汽评为2009年度特殊贡献奖；2009年5月公司与大连理工大学汽车工程学院组办了大连理工大学汽车工程学院汽车内饰CAE及专业设备设计制造联合实验室；2010年1月被辽阳市人民政府评为2009年安全生产工作先进单位；同年被一汽吉林汽车有限公司评为2009年度优秀供应商奖、被中国第一汽车集团公司授予2010年成本改善奖；2010年底被省评为诚信示范企业。公司通过8年不间断地跟踪国外先进技术自主研发的搪塑机项目得到国家振兴东北老工业基地改造基金的支持。2、财务状况截止到2013年12月31日，公司资产总额85753万元，负债总额51326万元，资产负债率59.9%，所有者权益34427万元。银行信用等级AAA。2013年企业实现销售收入46872万元，实现利润总额6650万元，上缴所得税982万元，实现净利润5668万元。成为国内市场占有率排名前三名的汽车内饰生产企业。3、汽车内饰研发能力公司拥有研发技术人员176人，占职工总数的22%，是国家级高新技术企业，省级重点企业，省级名牌产品企业、省级企业技术中心、省级企业工程技术研究中心、院士专家工作站和国家级CNAS认可实验室。其中2006年被评为省级企业技术中心、实验中心成为国家级实验室、内饰设备工厂和搪塑电铸模具工厂被定为国家十二五规划重点项目。目前已形成产品技术、生产工艺、装配工艺、检测工艺等方面的专有技术45项，申请专利74项，已授权专利63项，其中发明专利1项，实用新型8项已取得专利证，外观专利54项；参与制修订行业标准1项；获得省级科技进步奖2项、市级科技进步奖4项，省级科技成果奖2项，省级优秀新产品奖3项，省级中小企业名优产品奖1项，国家级重点装备制造2项，承担国家级以上科技项目4项，省级科技攻关计划2项，省重点新产品计划4项。4、企业管理公司1998年通过ISO9001国际质量体系认证，2000年通过汽车行业ISO9000国际质量体系认证，2005年通过汽车行业最高质量体系认证ISO/TS16949和国家强制认证3C认证。公司聘用国外专家实行日本丰田集团生产模式，使用K3软件全部实现微机化网络办公管理,实现了从设计开发模具制造产品生产的一条龙服务体系。通过严格的管理和科学的决策、良好的市场营销和完善的售后服务，本着“以市场为载体、以质量求生存、以创新为手段、以信誉求发展”的经营理念，努力改进生产工艺流程，积极引进先进的技术、高级管理人才和大量的资金，逐步实现了公司机制、管理、产品三大创新，完善了法人治理结构，建立了现代化的企业经营管理制度。三、可行性研究报告编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲2、建设项目经济评价方法与参数第三版3、汽车产业调整振兴规划4、金兴公司十二五发展规划5、项目单位提供的其他资料等四、项目提出的理由与过程目前，我国汽车产业已成为全球第一大汽车市场，是全球第一大汽车生产国和最大的新车销售市场。但据调查显示，目前我国80%的规模以上汽车内饰企业的销售收入不足一亿元，且多数企业为家族式民营企业。其中一些能够为份额较大的外资品牌配套，多数也只能来料加工，大大限制了企业的研发能力。在行业内所有企业中仅有不到43%的汽车内饰企业拥有专利，其中发明专利所占比例不到20%，多数企业处于按客户图纸加工或者仿制他人产品的水平。经过多年发展，金兴汽车内饰股份有限公司已经成为汽车内饰行业的佼佼者，企业产品由最初的单一内饰品种发展到18个品种。客户涵盖了一汽大众、一汽轿车、一汽吉轻、哈飞汽车、沈阳金杯、沈阳通用、天津夏利、天津丰田、北京吉普、武汉神龙、重庆力帆、北京华泰、北京现代、北京长安、大连奇瑞、华晨宝马、菲亚特等20多个汽车厂家，近年来企业内饰产品至少以30%的速度增长，“十二五”期间成为企业实现快速扩张、实现产业腾飞的重要历史时期。2013年以来，金兴汽车受邀多次对天津武清汽车零部件产业园的汽车产业进行调研，感受该地区良好的汽车产业氛围和发展前景，认为该地是金兴汽车进行产业布局的理想地区，有非常理想的产业环境和产业政策。到2020年，天津开发区整车产量力争实现150万辆以上，汽车产业产值完成2000亿元以上，将建成高端的汽车及零部件生产基地、重要的汽车研发与出口基地和新能源汽车领先发展地区。天津及周边地区巨大的汽车产业市场以及天津市具有吸引力的汽车产业环境，将对金兴汽车的市场开拓与服务能力带来巨大的提升。因此，基于对现有市场及未来市场的客观判断，为进一步提高汽车内饰配套能力，金兴公司科学决策，拟在天津市武清区汽车产业园注册新公司，征地210亩，建设新厂区，促进该区域汽车产业的发展。项目就是在这样的背景下提出的。第二节 项目概况一、项目建设地点项目选址于天津市武清区汽车产业园，占地面积139880.3平方米（210亩）。二、建设规模项目设计生产能力为年产汽车内饰件（包括仪表板、中控台、门里板等）80万套。达产年销售收入161500万元，新增利税总额37770万元，新增税金总额11904万元。三、建设内容项目新增总建筑面积85413.73平方米，主要建设1#厂房、2#厂房、生产楼、办公楼、泵房等建筑；并进行厂区其他配套工程建设。购置设备共计482台套，其中：购置内饰件生产设备405台套；购置试验检测设备39台套；购置公用设施设备38台套。四、项目建设期项目建设期为2年三个月，从2014年12月到2017年2月。五、投资规模及资金筹措项目总投资65399.9万元，其中，建设投资57524.7万元，铺底流动资金5475.2万元，建设期利息2400.0万元。项目的筹资方式：自筹资金25399.9万元，占比39%；银行长期贷款40000.0万元，占比61%。六、主要经济技术指标本项目主要经济技术指标见下表：主要经济指标表序号项 目单 位指 标备 注一方案1占地面积平方米139880.33210亩2建筑面积平方米85413.733容积率1.15 4新增内饰件产能万套805年耗电量万千瓦时990 6年耗天然气量万立方米187年耗水量吨20000二项目建设投资1项目总投资万元65399.9 铺底流动资金口径1.1建设投资万元57524.7 1.2铺底流动资金万元5475.2 1.3建设期利息万元2400.0 2投资强度万元/亩256.6 三财务指标1财务内部收益率%26.3%税后2财务净现值（i=15%）万元32353.7 税后3投资回收期(含建设期)年5.8 税后4总投资收益率%39.48%5资本金净利润率%73.41%6新增销售收入万元161500达产年7新增总成本万元132892 达产年8新增经营成本万元127823 达产年9新增税金万元18691 达产年10利润总额万元/年24860 经营期平均11所得税万元/年6215 经营期平均12税后利润万元/年18645 经营期平均13盈亏平衡点%67%达产年第二章 项目建设必要性一、项目建设是天津市汽车产业的重要配套，有助于推进天津汽车产业的健康快速发展汽车产业作为天津市的支柱产业之一,在国民经济中占有重要地位，近几十年来发展迅速，已逐步形成了汽车产业集群。目前天津市已形成了以一汽丰田、一汽大众、一汽夏利、比亚迪、长城、华泰等整车企业为核心，集整车、各类改装车、新能源汽车和汽车零部件研发、生产、销售及贸易为一体的经济型、中高级轿车、轻型汽车等几大生产基地，轿车年生产能力已达200万辆，从业人员达10万人，形成了雄厚的产业基础和明显的产业优势。预计到2020年，天津开发区整车产量将达到150万辆。项目达产后将实现年产80万套汽车内饰件的生产规模，解决了天津汽车内饰缺乏大型内饰配套的产业缺陷，是对天津市汽车产业的重大配套，对推动天津市的汽车产业发展具有积极作用。项目中融入了搪塑工艺内饰、激光弱化、激光切割等代表国际当今先进的工艺，大量增加自动化生产设备，在提高生产效率和产品质量的同时，也降低了工人的劳动强度，社会效益良好。项目所有产品原料均选用改性PP、PS等环保无污染材料，无废气废水排放，无任何环境污染。在生产制作过程中不产生任何有毒有害的气体和液体，符合职业安全卫生标准，环境效益良好，对提高我国汽车内饰产品的加工水平具有积极的促进作用，大大提升了产品的档次和豪华性，大幅度提升了整车内饰生产企业的技术水平和市场竞争力，符合国家对汽车产业的相关政策规定。二、项目建设将带动区域相关产业发展，具有良好的经济、社会和环境效益近年来，我国汽车市场持续高速增长，已取代美国成为全球第一大汽车消费国，自2009年以来稳居全球第一大汽车生产国和最大的新车销售市场。汽车行业代表一个国家工业的发展水平，汽车本身的科技含量很高，是典型的技术密集型、资金密集型和附加值较高的产业，就推动经济发展的综合效应来讲是其他产业所无法比拟的。汽车产业被誉为国民经济的“发动机”，汽车工业每增加1个百分点产出，能够带动钢铁、石化、电子等诸多相关产业增加10个百分点产出。目前在汽车内饰行业，金兴汽车内饰股份有限公司已经具备了较强的行业发言权：该公司是行业两家具有省级企业研发中心的内饰企业之一；是具有最大模具加工能力的内饰企业；是国内唯一具备生产搪塑生产线的企业；是市场占有率排名位居前列的内饰企业。这些优势条件使金兴汽车内饰股份有限公司具备成为国内超大型内饰加工企业的能力，使企业可以较快速度实现低成本扩张，提高配套产品的性价比优势。项目的建设，将带动近十余家上下游企业同步发展，并可直接带动当地400人就业，具有良好的社会环境效益。项目达产后，年销售收入达16亿元，新增利税总额超3.7亿元，新增税金1.2亿元，有力提高了武清区汽车产业园的财税能力，具有良好的经济环境效益。项目采用先进的清洁生产工艺，生产无污染，具有良好的环境效益。综合以上，该项目的建设是非常必要的。第三章 市场供求预测第一节 我国汽车行业发展预测近年来，我国汽车市场持续高速增长，2009年我国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%，汽车产销累计双双达到历史最高水平，并超越美国成为全球第一大汽车市场，汽车工业成为国民经济的重要支柱产业。据中汽协统计，2013年全年汽车产销分别为2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%。其中，乘用车产销分别为1808.52万辆和1792.89万辆，同比增长16.5%和15.71%。这是中国汽车产销量第一次突破2000万辆，也是连续第五年位居全球第一。在经历2011-2012两年5%以下的低速增长后，2013年全国汽车销量增长率达到13.9%，重新回到两位数增速。继上年销量首次突破1900万辆之后，全年销量再创新高，达到2198万辆，充分显示出中国汽车产业十几年来取得的巨大进步。在结合宏观经济发展趋势的基础上，中汽协预测2014年全年汽车需求量约为2385万辆至2429万辆左右；中国汽车全年销量为2374万辆至2418万辆，增长率为8%至10%。而在综合乘用车市场细分车型的具体预测情况的基础上，2014年乘用车销量约在1955万辆至1991万辆左右，增长率在9%至11%上下。同时中汽协还预计，2014年进口汽车114万辆，与上年持平，出口汽车有望实现103万辆，同比增长5%左右。第二节 汽车内饰市场需求预测一、市场容量分析汽车内饰件包括门里板、仪表板、副仪表板、立柱板、方向盘、座椅、隔音垫等，是汽车重要零部件之一。随着我国汽车工业迅猛发展,我国汽车内饰件需求将越来越大，2013年，我国汽车内饰产品行业已经实现总产值已接近1000亿元。二、市场预测据不完全统计，我国汽车内饰产品企业总计1200家，80%的规模以上汽车内饰产品企业的销售收入不足一亿元，且多数企业为家族式民营企业。其中一些能够为份额较大的外资品牌配套，多数也只能来料加工或者仿制他人产品。这就大大限制了企业的研发能力。2005年我国汽车内饰市场产品产值仅为208亿元，到2013年增长到964亿元，预计2015年将达1157亿元。2005年2015年汽车内饰产品市场产值情况及预测如下表：2005年2015年汽车内饰产品市场产值统计及预测表年份产品产值（亿元）增幅（%）2005208-200627934.05200735426.65200849138.71200958619.4201067414.96201177114.35201286712.55201396411.152014106110.03201511579.12三、行业竞争结构分析1、现有企业间竞争中国汽车行业的良好发展势头，给汽车产业链相关产品带来了市场需求。汽车内饰行业也将成为未来需求热点行业，行业内的竞争程度也将愈演愈烈。目前我国汽车内饰行业中，竞争力最强和市场份额最大的前三家企业分别是：上海延锋伟世通汽车饰件系统有限公司、长春富奥-江森自控汽车饰件系统有限公司和金兴汽车内饰股份有限公司。2、潜在进入者分析汽车内饰行业新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些企业的生存。3、替代品威胁分析汽车内饰行业是我国汽车相关产业中不可或缺的组成部分，因为汽车内饰产品自身的特殊性决定了该行业不存在替代品的威胁。4、供应商议价能力供应方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。目前市场上有大量汽车内饰产品生产企业，行业竞争激烈。供应商议价能力较弱。5、客户议价能力购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。汽车内饰产品的购买者所购买的基本上是一种标准化产品，同时向多个卖主购买产品在经济上也完全可行。这就对每个产品产生了购买方分流，并会处于同时被几家竞争对手比较的局面。这就形成了购买者有能力实现后向一体化，而卖主不可能前向一体化的潜在市场不利因素。提高了购买者讨价还价能力。6、汽车内饰行业竞争格局展望全球汽车需求持续下滑情况下，中国汽车业风景独好，其中以吉利汽车、比亚迪、奇瑞汽车为代表的企业逆市上扬。因此中国汽车产业链发展受到了国内外市场的高度关注。中国汽车行业的良好发展势头，给汽车产业链相关产品带来了市场需求。而汽车内饰行业也将成为未来需求热点行业。随着我国汽车市场的集中度提升，未来汽车内饰行业竞争格局也将呈现出集中度越来越高的竞争格局。第三节 项目市场及竞争优势分析一、市场容量分析对于汽车制造厂商来说，天津开发区的吸引力显而易见：高速公路四通八达，天津港位置得天独厚，而天津又是中国的老工业基地，工业基础雄厚，为汽车零部件本地化生产创造了较好的条件。同时，天津高等院校的数量和教学质量在全国名列前茅，人才资源丰富。多年来，天津开发区致力于打造汽车产业发展功能平台，先后成为国家级汽车及零部件出口基地、首批国家新型工业化汽车产业示范基地，并依托其加快汽车企业聚集和发展。除了年产威驰、花冠、皇冠等50万辆的一汽丰田，目前本市还有另外3家整车生产企业，分别是年产60万辆的一汽夏利，年产哈弗、腾翼等80万辆的长城汽车，年产5万辆SUV系列多功能乘用车、MPTV经济系列乘用车的天津天汽集团美亚汽车制造有限公司。另外，本市还拥有改装车生产企业17家。目前，79家汽车相关项目及配套厂商聚集于此，其中45家企业为丰田做配套，一个围绕丰田汇集了大批核心配套企业的汽车产业群已经形成。根据汽车产业发展的阶段性特点，天津市连续出台了3个汽车产业5年发展规划，到2016年，天津汽车产业将形成整车生产能力达到300万辆，实现产值5000亿元。到2020年，天津开发区整车产量力争实现1500万辆以上，汽车产业产值完成2000亿元以上，建成高端的汽车及零部件生产基地、重要的汽车研发与出口基地和新能源汽车领先发展地区。瞄准汽车产业链的整车、重要配套产品制造等关键环节，天津开发区在加大引进力度的同时，积极促成其上下游配套企业形成聚集，先后引进了一汽丰田、长城等整车项目，并带动了大众变速器、艾达变速器、立中车轮、锦湖轮胎、大陆汽车电子、电装电子、松下汽车电子、长城汽车金融等上下游企业落户。同时，项目所在地区周边汽车产业的市场前景广阔。一是借助环渤海经济圈的发展，可以接受以天津、北京、河北、东北三省等汽车工业辐射带动。天津地区的汽车工业聚集了一汽、长城汽车为代表的整车产业及大众、艾达、大陆汽车、富士通天等核心零部件生产企业；北京聚集了以北汽福田、北京现代等轻型车、乘用车为主的汽车产业；西邻的河北保定发展以皮卡、SUV等为主的整车产业，东北三省聚集了以哈飞汽车集团、长春中国第一汽车集团、沈阳华晨金杯集团为首的多家汽车工业集团。二、市场预测经上述市场分析，本项目辐射区域内近期市场规模可达200-300万辆，远期汽车市场的规模可达到1000-1500万辆。经调查，周边缺少可与金兴公司规模及能力相媲美的内饰生产企业，竞争压力较小，本项目在产品定位、性价比、服务等方面占有较大优势，预期市场份额可占到50%以上，即近期配套能力可达到100-150万辆。远期随着主要客户生产能力及产业容量的扩大，本项目市场份额也将进一步扩大，并有望达到300万辆以上。从金兴汽车目前已经开发的市场来看，本项目主要客户将集中于北京奔驰、北京现代、河北长安、北京长安、北汽股份、一汽夏利、天津华泰、北汽福田等整车企业，并随其新车型的开发同步进行内饰研发。主要的订单预测如下表：配套主机厂现供车型产品2014年产量正开发车型产品2015年预计产量将开发车型开发的产品2016年预计产量北京奔驰汽车X253行李箱保护架20004000040000北京现代汽车全新胜达仪表板60000IX35升级版仪表板80000IX25仪表板、门板、120000河北长安汽车G102仪表板、副仪表板 6000G201仪表板、副仪表板、门板、立柱20000北京长安汽车B207仪表板60000S401门板60000D101仪表板、副仪表板、门板、立柱120000CD101门板450002000020000S301仪表板、副仪表板、门板、立柱70000180000180000北汽股份汽车B80J1000C/H33D仪表板、副仪表板、40000C/H32B仪表板、副仪表板、40000C90L门板40000E72E仪表板、副仪表板、门板60000天津一汽夏利汽车091F仪表板、副仪表板、门板、立柱4000040000V7仪表板、副仪表板、门板、立柱80000R008仪表板、副仪表板、门板、立柱450004000025000天津华泰汽车A25仪表板、副仪表板、门板、立柱200040000A35仪表板、副仪表板、门板、立柱80000A11仪表板、副仪表板、门板、立柱20000C36仪表板、副仪表板、门板、立柱60000北汽福田乘用车蒙派克侧围板、方向盘1000012000510仪表板、副仪表板、门板、立柱40000520仪表板、副仪表板、门板、立柱40000310仪表板、副仪表板、门板、立柱40000320仪表板、副仪表板、门板、立柱40000三、金兴公司的市场及竞争优势1、拥有广泛的客户基础，市场优势明显金兴公司从1998年就开始生产汽车内饰产品,为天津一汽轿车、哈飞汽车、沈阳华晨、一汽吉轻、一汽大众等21家汽车厂家配套生产内饰产品。从2008年以来，公司在门内板、仪表板、副仪表板、立柱板、座椅等方面的产品订单剧增，特别是搪塑内饰订单更是应接不暇，订单量快速增长。目前公司正在开发德国宝马、韩国现代、意大利菲亚特等高端国际汽车品牌，开发成功后，将进一步提高企业的市场知名度，并将对现有产品结构产生较大影响，高档搪塑内饰产品的生产比例将进一步提高。2、模具开发优势内饰产品加工需要大量的模具，金兴公司拥有东三省最大的专业生产汽车内饰模具制造工厂，有国际先进的机械加工设备，具备制造生产所需各种模具和非标设备的制造能力，已实现了从设计开发模具制造产品生产的一条龙服务体系，是目前国内唯一掌握搪塑内饰模具开发的企业。有模具加工技术做保障，项目单位可树立较强的模具加工优势和成本优势。3、搪塑成套设备自行生产优势历经多年研制，金兴公司已经掌握了搪塑成套设备的全套生产技术，最高可生产六工位搪塑机，具有国际先进水平，目前已进入产业化准备阶段，填补国内空白，替代进口，其立项报告已报至国家发改委。研发的搪塑生产线的多工位步进转盘、PU发泡模具、PU发泡液压模具架、组合塑料热风焊接机部分已获得或正在申请专利批复中，相关技术均可取得国家设计专利和工艺技术专利以及产品专利。作为国内目前唯一一家具备搪塑生产线成套设备研发制造的企业，具有其他企业无可比拟的设备成本优势，从而转化为产品生产成本优势，在市场竞争中建立极强的性价比优势。4、生产及经验优势金兴公司具有12年的设计研发、模具制造汽车搪塑仪表板、门里板的生产经验。公司拥有国际最先进的研发技术、设备以及较强的生产能力，工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，深受客户信赖。公司建立了完善的产品开发体系和管理体系。于2004年就已经通过汽车行业要求的ISO/TS16949国际质量体系认证，公司从日本丰田汽车公司聘请的3位汽车内饰设计专家和从德国宝马汽车公司聘请的管理专家，按国际的管理模式进行管理。因此，对本项目有很好的管理保证。5、技术研发优势金兴公司是省级高新技术企业，是国内汽车内饰行业仅有的两家建有省级技术研发中心的企业之一，其研发中心建于2000年，具有10年的内饰设计经验。有高级3D设计工程师176人和外国汽车设计专家3人，具备强大的技术研发优势。成功研发近15部轿车的全部内饰、4部整部轿车的设计和帮助一汽汽车厂设计轿车座椅2部。其中2部轿车的设计分别获得2006年度国家唯一自主研发一等奖和2007年度最佳设计特别奖。因此，强大的技术研发能力将保证在市场上处于技术领先地位，为项目建设和进一步发展奠定了坚实基础。第四章 建设规模与产品方案第一节 建设规模一、建设规模项目立足国际一流水平，在生产工艺、技术以及设备与国际接轨，全面提升产品质量及档次，与德国、美国及日本汽车内饰企业达到同等技术水平。设计生产能力为年产汽车内饰件80万套。达产年销售收入161500万元，新增利税总额37770万元，新增税金总额11904万元。二、建设内容1、土建方面新增总建筑面积85413.73平方米，主要建设1#厂房、2#厂房、生产楼、办公楼、泵房等建筑；并进行厂区其他配套工程建设。2、设备方面项目新购设备共计482台套，其中：购置内饰件生产设备405台套；购置试验检测设备39台套；购置公用设施设备38台套。第二节 产品方案项目主要产品为包括仪表板、中控台、门里板等汽车内饰件，产品生产方案如下表：项目产品生产计划表配套主机厂现供车型产品2016年产量正开发车型产品2017年预计产量将开发车型开发的产品2018年预计产量北京奔驰汽车X253行李箱保护架20004000040000北京现代汽车全新胜达仪表板60000IX35升级版仪表板80000IX25仪表板、门板、120000河北长安汽车G102仪表板、副仪表板 6000G201仪表板、副仪表板、门板、立柱20000北京长安汽车B207仪表板60000S401门板60000D101仪表板、副仪表板、门板、立柱120000CD101门板450002000020000S301仪表板、副仪表板、门板、立柱70000180000180000北汽股份汽车B80J1000C/H33D仪表板、副仪表板、40000C/H32B仪表板、副仪表板、40000C90L门板40000E72E仪表板、副仪表板、门板60000天津一汽夏利汽车091F仪表板、副仪表板、门板、立柱4000040000V7仪表板、副仪表板、门板、立柱80000R008仪表板、副仪表板、门板、立柱450004000025000天津华泰汽车A25仪表板、副仪表板、门板、立柱200040000A35仪表板、副仪表板、门板、立柱80000A11仪表板、副仪表板、门板、立柱20000C36仪表板、副仪表板、门板、立柱60000北汽福田乘用车蒙派克侧围板、方向盘1000012000510仪表板、副仪表板、门板、立柱40000520仪表板、副仪表板、门板、立柱40000310仪表板、副仪表板、门板、立柱40000320仪表板、副仪表板、门板、立柱40000第五章 场址选择与建设条件第一节 项目选址一、项目建设地点项目选址于天津市武清区汽车产业园，东临盈翔路，南临悦恒道，西临津围公路，北临云景道。武清区汽车产业园位于北纬3834至40l5，东经ll643至ll804之间，地处太平洋西岸环渤海湾边。天津武清汽车零部件产业园坐落于京津之间，享有便捷的交通，区位优势得天独厚。园区距北京市区70公里，距天津市区12公里，天津滨海国际机场25公里，天津港60公里，武清城区10公里，位于京津高速梅厂出口，有112高速公路、103国道、津围公路、杨北公路等穿行而过，连同京津城际铁路形成了一个立体的交通网。天津武清汽车产业园是天津市人民政府2009年8月26日批准建立的市级工业示范园区，2013年，园区通过国家科技部“国家火炬汽车零部件特色产业基地”认定，并以此为契机，着力发展成为国际知名的汽车及零部件生产制造基地。园区规划面积50平方公里，是武清区重点发展的第二开发区，也是未来重点工业项目承接地和武清新城副中心。二、场址土地权属类别及占地面积项目厂区拟征地面积139880.3平方米（210亩），用地性质为工业用地，出让年限为50年。三、场地现状厂址现状为待开发工业用地，地形较为平坦。稍加平整后，即可开工建设。当地的配套条件：1）挂牌时土地交地状况为三通一平。2）开工地块满足项目基建临时水电接通、施工道路进场等基本条件。3）确保乙方3000KVA用电。4）投产给水、排水、通电、通讯、通路满足企业要求。四、征地的合理性评价1、项目产品为汽车内饰产品，产业性质完全符合武清汽车产业园的产业定位；2、本次征地面积210亩，根据测算，项目投资强度为257万元/ 亩（3852元/平方米），达到产业园的投资强度要求；3、项目容积率1.15、建筑密度56.66%、绿化率20%等指标均达到产业区的控制要求。综上，项目的规划设计条件全部达到天津市武清区汽车产业园有关项目用地建设控制指标，项目征地是合理的。第二节 建设条件一、当地气象条件武清汽车零部件产业园所位于的天津位于中纬度欧亚大陆东岸，面对太平洋，季风环流影响显著，冬季受蒙古冷高气压控制，盛行偏北风；夏季受西太洋副热带高气压左右，多偏南风。天津气候属暖温带半湿润大陆季风型气候，有明显由陆到海的过渡特点：四季明显，长短不一；降水不多，分配不均；季风显著，日照较足；地处滨海，大陆性强。年平均气温12.3。7月最热，月平均气温可达26；1月最冷，月平均气温为-4。年平均降水量为550680毫米,夏季降水量约占全年降水量的80%。二、地形地貌武清汽车零部件产业园所位于的天津位于海河下游，地跨海河两岸，境内有海河、子牙新河、独流减河、永定新河、潮白新河和蓟运河等穿流入海。市中心距海岸50公里，离首都北京120公里，是海上通往北京的咽喉要道，自古就是京师门户，畿辅重镇。天津又是连接三北-华北、东北、西北地区的交通枢纽，从天津到东北的沈阳，西北的包头，南下到徐州、郑州等地，其直线距离均不超过600公里。天津还是北方十几个省市通往海上的交通要道，拥有北方最大的人工港-天津港，有30多条海上航线通往300多个国际港口，是从太平洋彼岸到欧亚内陆的主要通道和欧亚大陆桥的主要出海口。其地理区位具显著优势，战略地位十分重要。三、区位条件武清汽车零部件产业园所位于的天津位于海河下游，地跨海河两岸，境内有海河、子牙新河、独流减河、永定新河、潮白新河和蓟运河等穿流入海。市中心距海岸50公里，离首都北京120公里，是海上通往北京的咽喉要道，自古就是京师门户，畿辅重镇。天津又是连接三北-华北、东北、西北地区的交通枢纽，从天津到东北的沈阳，西北的包头，南下到徐州、郑州等地，其直线距离均不超过600公里。天津还是北方十几个省市通往海上的交通要道，拥有北方最大的人工港-天津港，有30多条海上航线通往300多个国际港口，是从太平洋彼岸到欧亚内陆的主要通道和欧亚大陆桥的主要出海口。其地理区位具显著优势，战略地位十分重要。三、公用设施依托条件园区自成立以来，始终坚持高起点规划、高标准建设、高水平招商。经过近5年的开发建设，累计投入11.8亿元完成“七通一平”及配套设施建设。园区路网体系实现“四纵六横”，绿化美化亮化全面提升，通讯、电力全覆盖，配水厂、污水厂等配套设施顺利运营。完备的基础设施、优美的投资环境为招商引资提供了坚实保障。项目区现有的基础配套设施配套条件具体如下：1、园区的基础设施实现 “七通一平”。2、园区的地耐力平均为12-14吨/平方米，建设成本低。3、道路：区内有三横四纵的主路网体系，中央景观大道宽40米，支路宽度均在20米以上，内外道路无缝对接，确保内部畅通，外部便利。4、供水：引滦河水、天津自来水集团供水为企业提供双回路供水，日供水能力3万吨，供水压力不低于0.28Mpa，水质符合国家生活饮用水标准。5、供气：引进陕西天然气和华北天然气为气源，为区内企业提供管道天然气。6、供电：华北电网，京津塘电网双电网为区内企业供电，区内目前具备110KV变电站2座， 35KV变电站1座，采用双回路环网供电模式，为企业提供10KV电源。7、污水：园区建有污水处理厂，处理能力3万吨/日。8、供热：园区建有供热站，提供集中供热。四、社会经济状况及主要产业天津武清汽车零部件产业园是在武清区上马台工业区的基础上重新编制的现代化工业园。上马台工业区自2002年开始建设，目前已建成2平方公里，入区企业52家，主打产品有汽车发动机缸体、汽车涡轮增压器、排气管总成及其它零部件，产品销往美、英、法、巴西、日本等国家和地区，是国内外主要汽车生产商和涡轮增压器生产企业的主要供货商。武清汽车产业园依托老工业区产业基础，发展汽车零部件特色产业已近十余年，尤其以汽车涡轮增压器、汽车发动机缸体等发动机零部件为优势产业及产品种类进行研发生产销售。据统计，园区内两大优势汽车零部件生产研发企业已达156家，涡轮增压器企业30余家，汽车发动机总成及零部件生产研发企业20余家，涡轮增压器产品国内占有率达70%，发动机缸体国内占有率达50%。武清汽车产业园2012年共实现工业总产值91.3亿元，税收8亿元，预计到2015年，园区工业总产值将达到600亿元，利税实现50亿元。随着园区内企业数量与规模不断扩大，武清汽车产业园已经形成了主导特色产业集群发展优势。目前，天津市政府已经正式认定武清区为汽车零部件出口基地，园区今年将以汽车产业为基础，以发展其他产业为重点，加大招商力度，争取成为武清区汽车零部件产业发展的新突破口。第六章 技术方案、设备方案、工程方案第一节 技术方案一、工艺技术来源及水平项目技术来源于金兴汽车内饰股份有限公司，拥有完全的知识产权。采用的主要工艺有注塑、振动摩擦焊、搪塑成型、冷刀弱化，闭模发泡等工艺；仪表板使用的搪塑成型工艺与冷刀弱化工艺，代表了世界内饰加工制造的最高水平，并达国际先进水平。二、工艺流程（一）工艺流程项目生产工艺流程如下图所示： 仪表板工艺流程 门板工艺流程包装返工返修总成装配震动摩擦焊注塑进料检验激光弱化入库进料检验注塑下料表皮缝制喷漆包覆门板本体焊接装配检验返工返修包装入库（二）仪表板工艺生产工艺流程描述1. 进料检验：对采购的PP/ABS等塑料颗粒和外购件进行外观、尺寸和性能检验。2. 注塑：对注塑粒子进行烘干在注塑机内加热塑化注射入模具内保压冷却成型。3. 激光弱化：在仪表板安装气囊区域进行撕裂线加工。激光弱化工艺就是使用利用激光所具有的高能，加工无缝安全气囊线的工艺。激光发生器将所产生的激光聚焦在约0.2 mm 的范围内，形成具有高能量的激光束，激光束通过激光头，以定频脉冲的形式，打在仪表板上，其焦点处的材料在吸收激光的高能后迅速汽化，形成穿透或不穿透的小孔，这些小孔区域的材料厚度变薄，断裂强度降低，从而能在受到外界冲击时，优先断裂。释放气囊，对人体起到安全保护4. 振动摩擦焊接：焊接前除霜风道和气囊框。振动摩擦焊接在不使用另外的连接件或自耗性材料诸如粘接剂、溶剂的情况下，依靠工件间相互摩擦生热的原理，使焊接筋熔融，分子之间互相渗透，冷却后工件焊接在一起。设备有隔音罩，隔音罩的噪音指标85db(A) 5. 总成装配：（1）超声波焊接：采用高频振动产生热，使焊件接触面间熔融，分子间互相渗透，冷却焊接在一起；（2）装配 各零部件进行装配。6.返工返修：对装配不良的仪表板进行返工返修，返修好的仪表板转入下道工序或检验工序，由品保员进行全数检验，无法返修的仪表板总成拆下可用件，其余报废处理。7.包装：将合格的仪表板总成用PE布进行包装并装入专用包装箱，并用打包带封装。8.入库：将包装