河北亿能精细化管理方案.doc

1 河河北北亿亿能能烟烟塔塔工工程程有有限限公公司司 国电泰安热电有限公司 2350MW 机组工程 C 标段 冷却塔及循环水泵房工程 精精 细细 化化 管管 理理 方方 案案 编 制： 审 批： 编制日期： 2 目目 录录 一、总体目标 .3 二、指导思想 .3 三、组织机构 .3 四、活动时间 .4 五、活动内容 .4 六、建立健全质量保证体系 23 七、加大文明施工和安全生产管理力度 25 3 精精细细化管理方案化管理方案 一、总体目标 通过实施精细化管理，更新项目管理理念。项目建设全过程始终 实行规范化、标准化、文明化的施工，确保各项施工规范得到严格的执 行，实现“质量、安全、进度、费用”目标的和谐统一，单位工程优良率 达到 100%,各单项指标满足规范要求，不发生重大质量安全生产责任 事故，环保工作满足要求，从而实现保阜高速工程“质量更可靠、工程 更耐久、设施更完善、群众更满意”的建设目标。 二、指导思想 工程项目建设精细化管理指导思想，以科学发展观为指导，落实 “安全、环保、和谐、耐久、节约”建设新理念，围绕项目管理的质量、费 用、工期、安全等目标，以工程建设法律法规、标准规范为依据，积极 学习吸取先进技术经验及建设成果，总结自身建设经验，对项目管理 活动进一步优化，尤其是一些关键环节应重点关注，建立健全的项目 建设的各项管理制度，明确每位建设管理者的职责和岗位责任，明确 每项工作负责人，工作到人、责任到人，从而保证各项技术要求落实到 位，实现项目管理的精细化。最终实现工程项目建设又好又快发展。 4 三、组织机构 项目部成立由段利光经理任组长的“国电泰安项目精细化管理实 施领导管理小组” 领导管理小组办公室设在国电泰安项目部。 组 长：段利光 副组长：王大海、靳建辉 成 员：高中伟、张权、邓力帆、陈玉波、吴涛、程继丰、王玉海 四、活动时间 时间安排：施工精细化管理自 2013 年 12 月 10 日开始至 2015 年 2 月 结束，活动分为三个阶段进行：先制定合理的精细化管理制度、具体实施措 施、最后进行总结探讨。 五、活动内容 （一）组织动员 为全面提高我公司工程管理水平和工程施工质量，体现我标段施工及 管理特点，我标特成立以项目经理为首的学习小组，定期组织个分项负责 人对工程中存在的难点及如何确保安全问题进行探讨，并学习当前先进的 施工方法及施工理念。确保各分项工程合格率达到 100%。 （二）具体措施 结合我标段的特点，项目部经过研究制定了项目质量管理制度、施工 技术管理制度、施工过程控制制度。 、 、项项目目质质量管理制度：量管理制度： 5 1 目的 通过规范工程质量监视、测量、改进的全过程，确保工程质量满足规范、 验标和合同要求，防止质量不良行为和质量事故的发生，实现项目质量目 标。 2 工作标准 明确质量管理职责，建立健全质量管理制度及质量保证体系，对工程 施工全过程的质量进行严密控制和管理。 3 职责 （1）项目经理对本项目工程质量全面负责；分管生产的项目副经理对工 程质量负直接领导责任；项目总工对工程质量管理负技术领导责任，并按各 自的职责对其承建的工程项目质量负终身责任。 （2） 质检部是工程质量监督管理的主责部门，负责监督工程质量监视、 测量、改进全过程的规范化运行。 (3）工程部负责施工过程的生产和技术管理工作，包括对技术资料的收 集、保管，并进行各项技术交底和现场监控。 (4)试验室根据物资部提供的试验委托单，负责组织对需要进行性能试 验的物资进行取样、试验，并向物资部提供试验结果报告单。通过现场测 试、试验严格控制施工质量。 (5)物资部负责进场物资外观、规格数量、技术证件、质量检验、时效规 定等必需的验收工作及采购中不合格品的处置。 (6)各施工班组按照项目部的各项制度和要求执行质量操作标准。 6 4 管理流程图 5 工作流程 5.1 十二项质量管理制度 5.1.1 项目经理部要建立并执行以下十二项质量管理制度： （1）工程质量责任制 （2）开工报告制 （3）设计文件分级审核制 （4）变更设计报批制 （5）测量双检制 建立质量管理制度和 质量保证体系 工程质量监督检查与 施工过程控制 工程质量检验评定 工程创优 质量问题处置及 产品质量问题纠正 不合格品控制隐蔽工程检查签证 制定质量职责 7 （6）技术交底制 （7）工程试验制及检验仪器检测制 （8）隐蔽工程检查签证制 （9）工程质量检查制 （10）质量验收评定制 （11）质量事故报告处理制 （12）工程质量奖惩制 5.1.2 十二项制度的具体内容在本制度及项目其它有关管理制度中规定。 5.2 工程质量检查制 5.2.1 日常检查 5.2.1.1 项目各级管理、技术人员在现场进行日常检查时，要对作业人 员是否按照“规范”、 “工法”、 “验标”和技术交底要求操作，以及质量保证措施 是否落实、过程质量是否得到控制、工程质量是否达到要求标准进行监督 检查，同时做好检查记录（工作日记）。 5.2.1.2 作业层在每道工序完成以后，要由班组长或领工员负责，按照 上道工序未经检验合格不得进行下道工序的原则，对已完工程质量进行自 检、互检、交接检，并做好检查记录。 5.2.2 定期大检查 5.2.2.1 项目部每月由项目经理或副经理组织一次安全质量大检查，相 关情况提交项目月度生产会议讨论，针对存在的问题制定整改措施并下发 情况通报，质检部对其整改情况及时进行跟踪验证。 5.2.2.2 施工队每旬由其负责人组织进行一次质量大检查，发现问题及 时整改并做好记录。 5.2.3 开工前监督检查 8 工程开工前，按照工程开工应具备的条件进行检查，不具备条件的不 能申请开工。 5.2.4 施工过程监督检查 施工过程中质检工程师按照以下内容和要求进行监督检查并做好记录： （1）测量放线正确，精度符合要求； （2）按照设计文件、技术标准、施工规范、工艺要求组织施工，操作方法 正确，质量符合设计、合同要求； （3）变更设计履行审批程序； （4）工程日志等施工记录填写及时、真实、准确、完美、签认齐全、符合 要求； （5）有关保证工程质量的措施，已制定和落实； （6）建筑材料、成品、半成品、设备等符合规定，试验报告、出厂合格证 齐全，并经相关人员签认； （7）班组自检、互检、交接检制度的落实情况，记录齐全； （8）混凝土、砂浆试件、填筑土方密实度等按规定进行试验和检查，强 度和密实度符合要求。 5.2.5 对于检查中发现的一般性质量问题，可直接下达工程质量检查通 知书，并督促、验证其整改的情况。 5.3 隐蔽工程检查签证制 5.3.1 工程在隐蔽前，技术人员首先应自检合格，然后质检工程师进行 预检，再按规定的时间报监理工程师检查签证，否则不得隐蔽施工。 5.3.2 隐蔽工程检查证由技术负责人按相关规定或业主要求填写、签认 齐全，作为竣工文件保存。 5.4 质量验收评定制 9 5.4.1 工程质量检验评定按照有关行业的工程质量检验评定标准及合 同规定条款实施。一般按检验批、分项、分部、单位工程进行检验评定。质 量验收评定应坚持实事求是的原则，及时组织评定。 5.4.2 单位工程的质量评定由项目总工程师或主管生产的副经理主持， 技术人员、质检人员参加，评定结果要有监理签字认可。单位工程评定完成 后及时填写单位工程质量评定台帐，季度末月 25 日前填写工程质量情况统 计表报公司质检部，每年度 12 月 20 日前将本年度形成的单位工程评定表 复印件（扫描件）汇总报公司质检部。 5.5 工程质量奖惩制 5.5.1 项目每年按公司下达年度生产计划的 1缴纳质量保证金，接受 公司工程质量管理的考核及奖罚。 5.5.2 造成严重不合格品、大质量事故，影响单位工程一次验收合格率； 或者影响创优规划实施以及 QC 小组活动实施；或者发生质量事故隐瞒不 报以及人为缩小事故等级；或者因质量不良行为被业主、监理和行政主管部 门予以通报、工地管理混乱、专职质量人员无证上岗或无质量专职人员等问 题被公司执行质量管理处罚的，对其责任单位（施工队、作业队）和责任人，按照责任 大小，依据公司对项目相应问题处罚数额确定处罚标准；反之，给予做出突 出贡献的单位和人员同样进行奖励。 5.5.3 对造成工程质量事故的责任者，视其情节轻重，责任大小及经济 损失程度等，按以下行政处分和经济处罚意见上报，最后以上级批复执行。 （1）发生工程质量大事故，给予项目经理、副经理、总工以及事故责任 者降级、降职或撤职处分，每人罚款 30005000 元；给予工区（施工队、作业 队）责任领导和事故责任者行政记大过或降职处分，每人罚款 20003000 元。 （2）发生工程质量一般事故一次，给予项目经理、副经理、总工以及事 10 故责任者行政记大过或行政记过处分，每人罚款 10003000 元，给予工区 （施工队、作业队）责任领导和事故责任者行政记过或行政警告处分，每人罚 款 5002000 元。 5.5.4 对日常检查和定期大检查中发现的质量问题、质量通病，按照问 题大小给予责任人 50-500 元的处罚，对表现优异的个人给予 50-500 元的 奖励，奖罚记录及时填入工程质量奖惩台帐。 5.6 纠正和预防措施 5.6.1 不合格品出现后或质量通病影响较大时，应根据不合格品性质制 定纠正措施。构成工程质量事故及严重不合格品的，由公司总工程师主持， 工程部起草纠正措施方案；一般或轻微不合格品，由项目部工程部根据所掌 握的不合格品信息，确定纠正措施方案，经项目总工批准后实施。 5.6.2 对可能出现的不合格品制定预防措施，设法消除导致不合格品的 潜在因素，比如条件不具备、资源不足、计划不周或控制不当、材料不能满 足要求或混用误用，机械设备或仪器工具能力达不到要求，操作人员和管 理人员技能欠缺或缺少培训、技术交底不清或缺乏可操作性、制度不健全 或缺乏组织和沟通等。 5.6.3 纠正、预防措施经批准后，由制定部门确定实施计划、规定实施负 责人和完成时间，并严格按照纠正措施的方案进行检查、指导，督促其实施。 、 、项项目施工技目施工技术术管理制度：管理制度： 1、目的 推进项目施工技术管理工作的规范化、标准化、制度化，充分发挥技术 管理在项目管理工作的重要作用。 2、职责 2.1 项目总工程师主管本项目施工技术管理工作，是项目技术总负责人。 11 2.2 工程部是项目技术管理的主要职能部门，其职责是： 2.2.1 参与协调本项目的施工调查, 编制调查报告。根据合同要求或业 主下发的指导性施工组织设计, 编制本项目管理实施规划、实施性施工组 织设计，按规定报批，并督促实施。 2.2.2 参与审议工程承包合同，组织设计文件审核。 2.2.3 编制、申报变更设计；向业主提出工程初步索赔意向。 2.2.4 参加上级单位或业主组织的技术交底会，组织向劳务队进行技术 交底，督促检查工程开工准备工作， 办理工点的开工报告。 2.2.5 协助测量组进行施工复测工作，布设桥梁的控制网。负责施工阶 段的测量工作，定期组织对重点工程进行复测。 2.2.6 办理工程的验工计价，编制项目内部承包单价。 2.2.7 贯彻执行施工规范、标准、作业规程，界定、编制特殊过程作业指 导书，指导领工员和班组长掌握工程质量标准、熟悉工艺标准。 2.2.8 负责临时设施设计、鉴定工作，按规定办理需要上报审批的大型 临时设施报批手续。 2.2.9 制定质量通病预防和安全生产预防措施,参加质量事故调查,对已 发生或潜在工程质量不合格信息进行分析记录和改进；对不合格或重大质 量事故，制定并实施纠正措施。 2.2.10 推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备, 发挥群众智慧, 积极 组织开展合理化建议、QC 小组活动；定期组织技术人员学习，组织职工技 术培训和现场观摩，实施安全质量技术教育 。 2.2.11 编制旬、月和季度施工建议计划,提出材料、机械设备及劳动力 计划，经批准后下发执行。 2.2.12 做好调度值班工作，准确掌握工程进度, 填报各种图表，了解现 12 场存在问题, 及时向有关业务部门通报情况，按时报送生产简报及相关情 况分析。 2.2.13 执行公司下达的职业健康安全、环境保护管理要求、编制工程防 寒和防洪要求； 2.2.14 收集整理竣工文件所需资料, 分施工处立卷保存, 按合同要求 编制工程竣工文件；检查每月内业资料的完整性和及时性，提出整改要求； 参加竣工初验、复验，督促处理初验中提出的工程问题，办理竣工交接签认 手续。 2.2.15 结合工程实际，做好以高、新、难工程为对象，以工艺为核心的 “工法”开发和工程施工技术总结工作。 2.2.16 收集上报顾客满意度信息。 2.3 施工队技术室是项目技术管理的实施部门，其职责是： 2.3.1 参加本队所辖工程的施工调查，提出施工部署方案，测设本队的 临时工程，报工程部审核后实施。 2.3.2 执行项目部的项目管理实施规划、技术措施、安全、质量、环境等 方面的管理要求。 2.3.3 审查设计文件，进行现场核对，核算工程量，填报审查记录，提报 合理化建议。 2.3.4 参加业主组织的技术交底，负责对领工员、班组长及各业务部门 的技术交底。 2.3.5 负责进行施工队范围的施工复测、放样，确保结构物的位置、尺寸 和界限正确。 2.3.6 对施工队参建员工进行安全质量交底，并经常检查落实执行情况。 2.3.7 负责隐蔽工程自检，备妥质检资料，及时向质检工程师报验。 13 2.3.8 帮助领工员、班组长掌握工程质量标准、熟悉施工技术业务，制止 违章作业。 2.3.9 配合做好收方和验工计价工作。 2.3.10 做好施工过程控制工作，严格按规定转序。 2.3.11 按工点认真填写工程日志，收集整理竣工文件所需的基础资料， 并分工点立卷保存，工程竣工后提交完整的基础资料，在工程部组织下完 成竣工文件编制。 2.3.12 协助工程部开展征地拆迁工作，放设地界桩，发现问题及时上报。 2.4 试验室负责组建工地试验室，作好各项试验工作。负责鉴定工程各 项原材料的质量，经济合理选定各类砼和砂浆的配合比，贯彻执行国家、行 业对工程质量的各项规定，指导参与现场质量控制及检试验工作，正确使 用维护保养各种试验仪器，建立台帐，提出仪器的购置、检定、封存、报废 计划，整理归档试验资料。 4、工作流程 4.1 设计文件审查核对 4.2 变更设计 4.2.1 在施工过程中发现设计文件存在问题现象或地形、地貌、地质与 现场实际不符等问题时须进行变更设计；发现按照设计施工不能满足工程 使用性和不符合设计规范、施工规范的情况须进行变更；采取其它施工措施 无法保证施工安全性必须进行变更。 4.2.2 变更设计要遵循先申请后变更、先变更后施工的原则，经过深入 调查研究，并进行成本分析。 4.2.3 由项目部提出的变更申请，施工队技术室收集整理基础资料报工 程部审核，项目总工程师审查同意方可申报，并及时建立台帐。 14 4.3 技术交底 4.3.1 技术交底工作分层次逐级向下进行；技术交底资料应形成文件， 予以保存。工点、工序技术交底由工区技术负责人进行。对特殊过程项目部 应制定专门的作业指导书，项目总工批准后执行。 4.3.2 技术交底的主要内容 （1）施工方案及特殊过程、关键工序作业指导书。 （2）各工序采用的施工方法及工艺。 （3）项目的总体施工程序、各分项分部工程施工顺序，以及每道工序的 施工顺序。 （4）总体进度安排、阶段进度目标和重点工程进度安排及说明。 （5）每道工序的工艺流程和所要达到的质量标准。 （6）主要物资的规格数量、技术标准、来源产地、运输方式与距离、存放 场地及分阶段供应计划。 4.2.1 在施工过程中发现设计文件存在问题现象或地形、地貌、地质与 现场实际不符等问题时须进行变更设计；发现按照设计施工不能满足工程 使用性和不符合设计规范、施工规范的情况须进行变更；采取其它施工措施 无法保证施工安全性必须进行变更。 4.2.2 变更设计要遵循先申请后变更、先变更后施工的原则，经过深入 调查研究，并进行成本分析。 4.2.3 由项目部提出的变更申请，施工队技术室收集整理基础资料报工 程部审核，项目总工程师审查同意方可申报，并及时建立台帐。 4.3 技术交底 4.3.1 技术交底工作分层次逐级向下进行；技术交底资料应形成文件， 予以保存。工点、工序技术交底由工区技术负责人进行。对特殊过程项目部 应制定专门的作业指导书，项目总工批准后执行。 15 4.3.2 技术交底的主要内容 （1）施工方案及特殊过程、关键工序作业指导书。 （2）各工序采用的施工方法及工艺。 （3）项目的总体施工程序、各分项分部工程施工顺序，以及每道工序的 施工顺序。 （4）总体进度安排、阶段进度目标和重点工程进度安排及说明。 （5）每道工序的工艺流程和所要达到的质量标准。 （6）主要物资的规格数量、技术标准、来源产地、运输方式与距离、存放 场地及分阶段供应计划。 （7）计划投入的设备数量、规格、进出场时间、设备来源等。 （8）安全、质量、环保措施。 4.3.3 技术交底必须有交底人、复核人、技术负责人三者签字。 4.3.4 交底书一经下发任何人不得私自改涂，在交底书实施前如发现错 误应收回该交底书，但必须在更正后的交底书中注明；发现交底有错误但已 经开始实施时应立即停止施工并尽快查明原因和后果，及时上报有关部门 共同研究补救措施。 4.3.5 技术交底应定期分类装订保存，竣工验交后一年内必须保证其完 整性。 4.4 施工测量 4.4.1测量作业基本要求 (1)严格执行测量双检制。 (2)坚持复核抽检制。 (3)交接桩记录签认制。 (4)测量记录规范化。 (5)测量次数符合要求。 16 (6)测量延伸至相邻标断两个控制点。 (7)测量仪器定期检定。 4.4.2 项目开工前必须进行接桩复测,要求测量延伸至相邻标段，签字后 移交经理部经监理工程师审批后，项目经理部负责向施工队进行交底实施。 4.4.3 测量队不能参加接桩复测时，经理部自行组织接桩复测，并将复 测成果报告一份备案。 4.4.4 结构物等施工放样测量由施工处测量后,工程部双检复核无误、签 认方可施工；施工测量资料由测量主管工程师计算、技术负责人复核，否则 不能施工放线测量；所有测量记录必须有正式记录薄，不准乱涂乱写。 4.4.5 定期复测:项目经理部每季度对管辖工程、导线坐标、水准点、结 构尺寸平面位置及桥跨进行复测，编制复测成果报告，并报项目总工程师 复核。 4.4.6 竣工测量：项目经理部在工程完工后应及时按照业主、监理及测 规要求完成工程竣工测量（主要为路床中线、标高，桥梁垫石标高、位置、 跨度，路面宽度、标高，隧道净空、中线）。 4.4.7 测量仪器的管理：测量仪器必须专人负责保管，建立测量仪器使 用台帐，定期检定，保证测量仪器处于正常工作状态。工程部长是项目测量 仪器保管责任人。 4.5 工程日志 4.5.1 工程日志是记录工程的原始资料之一，按工程项目分别建立并编 号，最终进入竣工资料。 4.5.2 每个工点的工程日志必须指定专人负责，随工程进度逐日详细填 写，不得事后补填。记录要做到字迹清晰整洁，表述简洁、清楚。 4.5.3 工程日志薄根据工程实际情况确定填写内容，一般应包括： 17 （1）开竣工日期、施工勘测资料、工程进度安排及上级有关工程施工及 技术方面的指示、批示等。 （2）施工方案、施工工艺或方法，施工组织和机械化程度情况。 （3）每日完成的主要工程数量。 （4）每日使用的主要材料规格、数量及其工地试验结果。 （5）气候、气温情况。 （6）各项施工配料、拌合、测温等结果。 （7）施工中发生的问题，如变更设计、施工与设计图符合情况、变更施 工方案、工程质量事故以及经检查发现的问题及其解决方法等。 （8）检查人员对施工的改进意见及其它有关事项。 4.5.4 工程部长每周检查工程日志的填写情况并填写检查记录，总工程 师定期抽查，发现不合格情况要求限期整改。 4.6 员工技术培训 综合办公室组织开办施工技术培训班； 4.7 技术文件资料管理 4.7.1 施工技术文件主要包括： （1）工程设计图纸、说明书及附表资料，预算资料，变更设计图及变更 设计通知单等； （2）工程技术规范、工程设计采用的标准设计图纸； （3）投标书、施工承包合同及补充文件； （4）施工过程中形成的技术资料，包括交接桩签认记录，中线、水平原 始测量记录，放样记录，工程检验、试验资料，施工日志，有关的施工协议， 会议纪要，检查记录等； （5）上级单位和建设、监理单位对工程施工的指令、通知文件。 （6）工程结束或停建、缓建的指令。 18 4.7.2 施工技术文件的管理按照文件资料、法律法规和其他要求的管 理制度之规定进行。 4.8 标准化管理 4.8.1 在工程施工中使用技术标准，一般先采用部颁标准,部标均缺项时， 经业主、监理同意可使用企业标准。 4.8.2 技术管理标准化 4.8.2.1 为保证技术管理工作的严肃性、科学性，所有技术人员必须遵 守和执行以下八项技术管理制度：岗位责任制；图纸审查制；开工报告制；技 术文件签认制；测量双检制；技术交底制；材料检测制；分项工程报验制。 4.8.2.2 施工管理过程中要坚持进行三个阶段的审查，即开工前审查设 计; 施工中审查原始记录、台帐记录和各种图表的正确性; 竣工时审查竣工 数量和竣工文件是否准确齐全。 4.8.2.3 技术人员在施工管理中要严守七条工作要求，即: 一切数据有 计算依据; 图纸和各种报表有签字负责人; 设计文件资料交接有书面签认; 工程开工有批准的开工报告; 变更设计有批准手续; 处理施工问题有记录; 技术人员调动有工作移交记录。 4.8.2.4 施工管理中须备齐四种图表, 即工程设计图；工程平面图；施工 进度图；施工场地平面布置图； 4.8.3 技术管理台帐标准化 工程部应建立健全以下七种专业台帐：历月工程进度台帐、变更设计台 帐、验工计价台帐（外）、测量仪器使用台帐、顾客投诉台帐、作业班组计量 台帐、内部劳务合同台帐。 4.8.4 施工记录标准化 施工记录是保证产品可追塑性的主要证据，技术人员必须保证施工记 录的及时、完整和准确。施工技术管理部门要建立以下四种主要的施工记 19 录： （1）、施工技术记录。包括施工日志、设计文件审核和变更设计纪要、设 备安装记录、技术交底等。 （2）、材料质量记录。包括原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质 量证明和试（检）验报告。 （3）、工程测量记录。包括复测、控制测量、竣工测量记录和资料。 （4）、工程验收记录。包括自检记录，隐蔽工程验收记录，基础、结构验 收记录，施工试验记录，工程质量检验评定，竣工验收记录，竣工图等。 4.8.5 日常工作检查标准化 各级技术管理人员在日常工作检查中要坚持以下八条标准： （1）、设计文件是否满足需要, 是否已进行技术交底。 （2）、是否进行了施工放样复测, 有无复测记录。 （3）、是否按图施工, 操作是否正确。 （4）、有无原始记录, 记载是否符合实际施工情况。 （5）、有无安全交底, 执行情况如何。有无质量措施, 工程质量如何。 （6）、混凝土、砂浆、土壤夯填等工程试验是否按要求办理, 施工计量是 否严格。 （7）、采用的新技术、新工艺、新材料、新设备是否已能掌握运用。 （8）、工程记录簿、 工程检查证、 工程大事记录是否已填写。 4.9 工程总结 4.9.1 工程项目竣工后，工程部及时组织技术人员编写施工总结，施工 总结必须真实反映工程建设实际，内容包括工程概况、取得成绩和经验、失 误和教训。要求抓住重点、文字简练、内容详实、数据准确、附图完整。 4.11.2 总结类别 （1）综合技术总结。 20 （2）重点工程技术总结。 （3）专业技术总结：特殊施工方法的专项总结。 （4）专题经验总结：介绍合理组织、快速施工、保证施工安全质量、采纳 合理化建议等方面经验。 4.10 工程竣工 4.10.1 竣工测量按照工程测量要求进行。 4.10.2 总工及时组织技术人员按合同条款要求编制、移交竣工文件。 4.10.3 工程造价审计 按照业主、审计部门要求编制审计资料，经总工审核，补充完善相关手 续。 4.10.4 竣工验收 工程自我验评合格后及时向业主监理申报竣工验收申请报告，组织竣 工验收工作，签认验收报告及缺陷修缮书，并做好工程防护与维修。 5、检查验证 工程部除加强日常督促检查外，每月末要对技术管理内业和外业进行 一次检查，发现问题及时督促整改，重大问题及时向项目总工汇报；项目总 工程师每季度组织对技术管理工作进行一次检查，验证制度执行情况及有 效性，并将相关情况在项目经理办公会上进行通报。 6、记录 、施工、施工过过程控制制度程控制制度 1、目的 明确过程控制的职责和方法，确保施工过程控制紧凑有序进行。 2、职责 2.1 项目经理负责组织施工过程控制中的合同管理，组织劳务队伍评定 和选择，确保合同工期、安全、质量、环保以及项目管理目标的实现。 21 2.2 项目副经理负责组织落实施工方案所需的各种资源，安排施工工序， 组织与协调项目整个施工过程，确保均衡生产及各节点目标的实现。定期 组织施工生产大检查，解决施工过程中安全、质量、环保、进度等方面存在 的问题。组织工序验收评定及不合格品控制评审等工作。 2.3 项目总工程师负责组织实施施工方案、施工工艺，检查指导落实技 术标准、技术措施，协助主管生产的副经理组织施工生产以及工序验收评 定、不合格品控制评审等工作。 2.4 工程部是施工过程控制的主责部门，负责贯彻执行技术、质量，制 定相应措施；制定本年度冬雨季施工方案，编制单项应急预案,收集顾客满 意度信息。 2.5 质检部负责施工过程中安全、质量、环保措施的监督、检查、指导工 作，负责组织工序验收评定、不合格品评审和参加施工生产大检查，编制施 工检查通报并督促整改措施落实。 2.6 试验室负责落实施工试验检测等工作。 2.7 材设部负责机具、设备、物资的租赁、供应、储备，保证供求平衡， 满足施工要求。 2.8 财务部负责施工过程中成本的监控和分析; 2.9 综合办公室负责施工过程中的信息沟通和文件资料管理工作，按照 公司安排组织员工培训。 2.10 施工队负责组织实施施工方案、施工工艺、工序技术交底、工序验 收评定等工作。 22 3、工作流程图 4、工作流程 4.1 施工现场情况调查。 4.2 单项工程施工组织设计（施工方案）编制 4.3 技术交底。 4.4 施工放样。 4.5 开工报告。 4.6 首件工程投产 4.6.1 每一项同类型工程在首次开始施工前，项目副经理要组织召开首 件工程投产部署会，熟悉该项工程的施工工艺及安全、质量控制要点，落实 各项资源的配置，协调解决存在问题。首件工程认可制；组织实施首件工程， 23 监控实施过程，确保首件工程顺利投产。总结首件工程施工工艺和方案，在 此基础上优化该类工程施工工艺，指导同类工程施工。 4.7 工程试验。 4.8 施工测量。 4.9 工期控制 根据总工期及节点工期要求，制定季、月、周进度计划，利用每日早点 名碰头会、每周大交班会、月度生产计划会布置生产工作，检查、分析并解 决存在的问题。当施工进度不能满足合同和施工组织设计要求时，要认真 分析产生问题的原因，并采取积极的改进措施。 4.10 工程标识。采用标牌标识，注明工程名称、里程、负责人、竣工日 期等内容。对桩点坐标、高程进行编码并记录，有条件的进行现场标注。 4.11 工程防护 在施工过程中，制定和采取有效措施，包括落实防洪措施和防寒措施， 保证已完工序不被破坏、污染。 4.12、检查验证 项目经理、副经理、总工分别负责职责范围内各项工作的检查验证工 作，各部门分别负责职责范围内各项工作的检查验证工作，相关问题要在 及时整改的基础上，分别提交经理部各项相关会议分析并采取措施不断改 进。 4.13、记录 六、建立健全质量保证体系 （1）推行项目经理负责制度 根据本项目重点工程特点，我部将实行项目经理负责制，对重点工程 24 实施全面的全过程管理，实现企业内部管理与施工的优化配置。项目经理 持证上岗，各重点工程施工前编制详细的施工组织设计，施工中加强现场 管理，文明施工，安全生产，确保工程质量和建设工期，达到提高投资效益 的目的。 （2）建立健全质量管理机构，负责全部工程的质量管理，制定质量责任 制，并层层落实到人。以工程质量为重点，组织所有参加施工的有关人员认 真学习掌握技术规范和熟知设计图纸，做到思想重视，心中有底。 （3）在重点工程设立质量管理点，建立“重点工程施工负责制”。如：T梁 预制及安装质量，砼浇筑质量及外观质量，认真做好各项检验，确保工程质 量。 （4）严格执行监理程序，认真听取监理的意见，接受监理的指示，切实 做好各项工作。 （5）建立以项目部、施工处自检保证体系，经理部内设独立的质检科和 工地实验室，完善制度配足工程技术