万平方米硅钙板加工项目可行性研究报告.doc

第一章 项目总论1.1 项目概况1.1.1项目名称 100万平方米硅钙板加工项目1.1.2建设单位 白山市东北亚新型建筑材料有限公司1.1.3建设地址 白山市浑江区六道江镇胜利一村1.1.4投资总额 1326万元1.1.5年加工量 100万平方米硅钙板1.1.6年总收入 2000万元1.1.7年缴税额 500.7万元1.1.8年净利润 710.3万元1.2 项目简介本项目是利用三级硅藻土为主要原料，生产硅钙板。硅钙板是一种多孔材料，具有良好的隔音、隔热性能，在室内空气潮湿的情况下能吸引空气中水分子、空气干燥时，又能释放水分子，可以适当调节室内干、湿度、增加舒适感。硅钙板具有质轻、强度高、防潮、防腐蚀、防火，另一个显著特点是它再加工方便，不像石膏板那样再加工容易粉状碎裂。1.3 产品介绍硅钙板是由硅质和钙质材料为主，经制浆、成型、蒸养、烘干、砂光及后加工等工序制成的一种新型板材。产品具有轻质高强、防火隔热、加工性好等优点，可广泛应用于高层和公共建筑物的防火隔墙板、吊顶板、风道、各种船舶的隔仓板，以及防火门等。硅钙板的主要原料是硅藻土，具有硅藻土的环保特性。硅藻土由无定形的SiO2组成，并含有少量Fe2O3、CaO、MgO、Al2O3及有机杂质。 硅藻土通常呈浅黄色或浅灰色，质软，多孔而轻，工业上常用来作为保温材料、过滤材料、填料、研磨材料、水玻璃原料、脱色剂等。在建材工业方面，许多以硅藻土为原料的新型室内外涂料、装修材料，在国内外越来越受到消费者的青睐。在中国是一个潜在的发展硅藻土室内外涂料的一种天然材料，不含有害化学物质，除了具有不燃、隔音、防水、重量轻以及隔热等特点外，还有除湿、除臭、净化室内空气等作用，是优良的环保型室内外装修材料。该类型的建材可以有效去除空气中的游离甲醛、苯、氨等有害物质以及宠物体臭、吸烟、生活垃圾所产生的异味，全面解决室内空气污染，明显改善室内生活环境。第二章 产品利用现状及市场预测2.1 产品利用现状硅钙板以硅藻土和石膏为主要原料，加入增强纤维制成的隔热耐火制品。20世纪50年代以后，日本、英国等国相继生产并不断开发；我国的硅钙板产业起步于上世纪80年代。近几年，我国硅钙板产业取得了突飞猛进的发展，年产量的增长率都在30%以上。据不完全统计，目前全国硅钙板的产能已达2亿平方米，2007年硅钙板年产量达到约1.6亿平方米，其中有30%的产品出口。从生产布局看，我国硅钙板生产企业主要集中在南方地区。其中，广东的硅钙板产能约占全国的1/3。 硅钙板是将硅质材料和钙质材料按一定的比例混合作为主体胶凝材料，以有机合成纤维、无机矿物纤维或纤维素纤维等短纤维为增强材料，经制浆、成型、蒸压养护、烘干、砂光及后加工等工序制成的一种新型轻质板材，具有轻质高强、防火隔热、加工性好、易于表面装饰等优点，可广泛应用于建筑物内墙、外墙、吊顶、屋面和通风管道，可作为体育馆、剧场、会议室的吸音板、防火隔墙板，还可用于各种特殊用途的工业设施，如高速公路的隔声墙和围护板、电厂冷却塔淋水板、建筑工程用永久性模板、钢结构工程的防水板、火车及轮船的隔仓板、活动房屋用板、大规模复合板厂用外层板等。 防火阻燃是硅钙板所具有的突出性能，对兼有防火要求的建筑物内外墙板和吊顶板、车厢、海上建筑、船舶内隔板等部位，硅钙板是首选的装修材料之一。硅钙板可以从节能和安全两个方面满足建筑的部分需求。它的用途主要体现在以下6种部位。是吊顶。吊顶的应用分两种，一种是干燥场合的吊顶，如住宅的客厅、卧室、公共场合的办公室、走廊、酒店的大堂、房间、候车室、候船厅、候机厅、演出场所的休息厅；另一种潮湿场合的吊顶，住宅卫生间、厨房、公共卫生间、浴室、食堂餐厅等。是隔墙。隔墙的应用分两种，一种是人流密度低的场合，如住宅套内的各种隔墙、办公室隔墙、酒店房间隔墙等；另一种是人流密度高场合的隔墙，如商场、走廊过道、学校、影剧院、候车、候机、候船的厅室隔墙、医院等。是外围墙壁，主要是城市多层建筑和高层建筑。是平式和坡式屋面。可以利用大幅面板材做轻质保温隔热和防水的平式屋面系统，也可以利用各种平面形状的小幅面板材，以叠合的形式做轻型保温隔热和水密(非气密式)的坡式屋面系统。是隔声墙体、吸声墙体、声反射墙体。是被动防火部位。与灭火器、喷淋系统等这些主动防火所对应的，具有不燃特性、耐高温特性、高热阻特性的都可以称为被动防火材料或者系统。它可以用于隔墙、吊顶、风管、烟管、门等的披覆物。2.2 市场预测建筑消费升级成为硅钙板快速发展的动力。绝热保温材料是现代建筑墙体材料中必不可少的重要组成部分，也是实现新建建筑50%节能目标的重要保障。我国未来市场对建筑轻质板材的需求巨大。据相关统计数据，到2009年我国现存房屋的总面积已超过500亿平方米。以每年约新竣工20亿平方米的相对稳定水平来看，虽然各类墙体材料总量增加率变化不大，但墙体材料结构将会进一步优化，由于实心黏土砖的应用量将会进一步下降，从而为其他新型墙体材料尤其是轻质板材挪腾出新的市场空间。到2011年，用于各类墙体材料的建筑轻质板材消费量可达到20多亿平方米，占我国务类墙体材料总应用量的10%，占城镇建筑和维修所用各类墙体材料应用量的15%。由于城市商品房屋的20%及公共建筑的60%需要吊顶，每年需要吊顶的轻质板材约为6亿平方米。考虑到硅钙板在轻质墙板中所具有的独特优异性能，预计到2012年，用于建筑外墙保温、室内装饰、锅炉和化工管道保温、火力发电、工业用干燥炉的炉壁、船用隔墙材料等使用量，其市场空间可达3亿3.5亿平方米。 第三章 项目建设规模及产品方案3.1 原材料硅藻土是一种硅质岩石，主要分布在中国、美国、丹麦、法国、罗马尼亚等国。我国硅藻土储量3.2亿吨，远景储量达20多亿吨，主要集中在华东及东北地区。而优质土仅集中于吉林白山地区，其他矿床大多数为34级土。该项目硅藻土原料主要采用白山市众多硅藻土煅烧企业的尾料或三级品，来源广泛，完全可以满足生产需求。3.2建设规模总规模年生产能力达到100万平方米，目前国内单线最大规模为400万平方米。3.3产品方案普通硅酸钙板：年产量50万平方米，占总产量50%。涂塑硅酸钙板、覆膜硅酸钙板、打孔吸音硅酸钙板、防火硅酸钙板等，年产量50万平方米，占总产量50%。产品主要技术性能如下表项目单位指标密度g/cm39导热系数W/M.K2.0螺钉拔出力N/mm75干缩率%0.2%不燃性符合GB8624 A级不燃性材料3.4 生产工艺烘 干加 胶搅拌 干加纤维原土粉碎入 库打 包切 板压 板3.5 产品设计标准规格 厚度：4、6、8、10mm；尺寸：600600、24001200、24401220三种。主要用途隔墙、吊顶也适用于护墙、活动地板、桌面板、广告牌、物品柜、厨厕墙板、物品柜、耐火风管。应用范围商用建筑：商务大厦、娱乐场所、商场、酒店；工业建筑：工厂、仓库；住宅建筑：新型住宅、装修翻新；公共场所：医院、剧院、车站。第四章 项目建设方案4.1 土建工程该项目总占地面积为20000。总建设面积为8500，包括生产车间、原料库及成品仓库、办公室、检验室及锅炉房等。修建8000平方米水泥地面料场。4.2生产设备序号设备名称单位数量备注1大型粉碎机台22大型烘干机台13搅拌机台24压板机台15切板机台16铲车台37锅炉5T套18叉车台29其他设备套14.3 厂房建设要求该项目生产车间为框架起脊框架敞开式厂房，长80 m宽10 m。高度局部大于12m，其它为6m高，厂房内部应有叉车活动通道。新建生产车间4000，原料库及成品仓库3000，办公室、检验室及锅炉房1500。第五章 项目区概况5.1 项目选址区域本项目建设场地位于白山市浑江区六道江镇胜利一村，紧临鹤大高速公路。5.2 交通厂区距白山市区8公里，有鹤大高速公路、102国道及铁路可通往全国各地，交通运输条件方便。5.3 自然条件项目区地属长白山麓延伸处，周围群山环绕，境内最高点海拔1200米，最低点海拔620米。气候为大陆季风气候，冬冷夏凉，属吉林东部高寒山区，年平均降水量861.8毫米。降水量年内分配不均，每年69月份是主要雨季，其降水量可达全年的68.1%，历年平均年蒸发量为1193.9毫米。历年平均温度4.7，极端最高气温36.5，极端最低气温-37.6。多年最大平均风速2.5m/s，历年瞬时最大风速17m/s，主导风向NNW。最大冻土厚度为1.5米，多年平均日照时数2155小时，平均无霜期为126天。5.4 工程地质和水文地质厂址区域内出露主要为沉积岩，岩石出露较为广泛，其次为松散土体，主要为第四系冲积砂、砾石、黏土组成，松散至中密，上部黏土和粗砂厚度0.3米，下部为卵石层，厚度5米，黏土地基承载力小于120kPa。水文地质情况：依据地下水的赋存条件，富水性和埋藏特征，将本地区地下水划分为松散岩类孔隙水，基岩风化裂隙水，碳酸岩类裂隙溶洞水三类。而松散岩类孔隙水为新生界第四系冲积沙砾石孔隙潜水，主要由砂、砾石、卵石和黏土组成，第四系潜水面埋深1.2米，含水厚度一般在0.55米，渗透系数为40 m/d，该水对混凝土无侵蚀性，对结构钢有弱腐蚀性。第六章 总平面布置6.1 总平面布置厂区总平面布置原则：合理利用地形，充分利用外部公路交通运输条件，厂区布置紧凑、合理，节约用地。功能分区明确；生产工艺流程合理，管线短捷；满足国家现行的建筑、防火、健全、卫生等设计规范和标准规定。6.2 竖向设计厂址场地地形呈坡形，竖向设计采用混合式布置，尽量减少场地整平的土方工程量。6.3 消防、警卫及绿化建筑物间距满足现行设计防火规范的要求，建构筑物周边留有适当的消防通道，适当位置设立消防站，并根据建筑灭火器配制设计规范（GB50140-2005）的要求配置手提式干粉灭火器。全厂生活、消防环状给水管网设室外地下消火栓。厂区周边设围墙，厂区大门处设门卫。绿化是美化工厂和减少污染的有利措施，以创造一个舒适、怡人的环境。设计选用适合本地的树种，在建构筑物周围、厂内道路两侧和厂前区进行绿化。厂区绿地率达到25%。第七章 电力7.1 电力负荷厂区内煅烧、烘干、加工等车间为一级负荷，办公楼、检验室、综合仓库等为二级负荷。因此要求两路独立的电源供电。7.2 供电电源根据厂区的负荷性质和总用电负荷量，为保证企业连续、安全、可靠运行，要求有两个独立的供电电源，根据需要和将来的发展，确定供电电源为380V。7.3 低压配电装置低压配电盘采用抽屉式成套开关设备。低压配电柜采用带母线系统的低压动力电柜。7.4 测量计量按现行规程加装测量及计量表计。第八章 节能措施8.1 目前现状我们解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能工作是一种特定的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。我国目前的能源利用水平远低于世界发达国家，节能工作基础还是很薄弱，节能工作潜力很大。节约能源是我国的基本国策之一，是发展经济的一项长远战略方针，目前国家正积极开展节能减排活动也是促进全民的节能意识，这是经济活动中面临的最普遍也是最迫切需要解决的问题。该项目电力资源消耗较大，合理利用能源、资源，降低能耗，对于降低成本、提高企业自身经济效益、积极响应国家的政策，使我国的经济发展能更好更平稳都将具有重要意义。8.2 节能原则8.2.1 在规划总图布置上做到合理紧凑，按国际先进工艺流程布置，减少输送距离，降低能耗；8.2.2 选择国际先进生产工艺，降低能耗。8.3 节能措施8.3.1 合理采购各种材料，把住质量关，避免因原材料质量问题造成能源浪费；8.3.2 做好对各种能源的使用的计量工作，便于企业管理，也是节能的一项重要措施之一。第九章 环境保护环境保护是关系到国计民生和造福子孙后代的大事。本工程为年产100万平方米硅钙板加工厂，生产设施和辅助生产设施中主要污染物为废水、粉尘、噪声和烟尘等，我们按照国家和地方的有关环保规定和要求，采取积极措施，尽量减少三废排放量，使工程建设一方，造福美化一方。9.1 本设计采用的环境保护标准9.1.1工业企业设计卫生标准 （GBZ12002）9.1.2污水排放标准 (GB18918-2002)9.1.3工业、企业厂界噪声标准 （GB123481990）9.1.4锅炉大气污染物排放标准 （GB132712001）9.1.5大气污染物综合排放标准 （GB162971996）9.1.6工艺窑炉大气污染物排放标准（GB90781996）9.2 工程建设的主要污染物及状况本工程年产100万平方米硅钙板加工厂建设的主要污染物为破碎、磨粉过程中产生的噪音和粉尘，干燥和打散作业中产生的烟尘、噪音和粉尘等。具体情况如表9-1。9.3 污染物的防止措施9.3.1 粉尘在破碎、磨粉车间，颚式破碎机工作时，在出口和进口有一定量的粉尘产生，这些粉尘通过除尘以及做好操作人员个人防护和加强车间通风来减少污染。各个操作工段之间的物料运输，会产生大量的粉尘，本设计考虑到物料的性质，采用气力输送的方法，用旋风筒收集绝大多数的物料进入下一个工段，采用布袋除尘器，将含尘气体进行处理，使气体含尘10mg/Nm3达到排放标准，排入大气，能够取得运输和环保良好效果。表9-1 加工厂各作业段污染物产生情况一览表段工标指染污粉尘噪音污水烟气煤渣粗碎微量中量中碎中量中量干燥微量微量锅炉房微量中量中量9.3.2 噪音在破碎车间，破碎机产生的噪音较大，设计时在车间里专门设置隔音值班室。另外，对车间的门、窗、墙均采取隔音措施。在干燥工段，打散机产生的噪音较大，以及料仓上的震动给料斗产生的噪音较大。在车间里面设计了隔音值班控制室，以利于操作员工的健康。另外，对车间的门、窗、墙也均采取隔音措施。各个工段的引风机，产生的噪音很大，我们设计时尽量采取措施较少噪音：采取减震装置；将风机放置在专门的风机房内；采取消声、高空排放等措施，以降低噪音。9.3.3 烟气在干燥作业的干燥热烟气，经过喷雾塔后，利用布袋除尘器除尘，达到排放标准后排放。9.3.4 煤渣项目建成后，锅炉房每年要排放煤渣，在加工厂设有煤渣堆场，定期外售做铺路材料。9.3.5 绿化绿色植物既有减轻粉尘污染、降低噪音的作用，又可以保持生态环境，同时改善工作环境。因此，在闲置地进行绿化，特别是在有污染物产生地厂房四周。第十章 职业安全与工业卫生10.1 劳动安全卫生本设计严格执行有关的安全、卫生设计规范，对影响工人劳动安全与卫生条件的各种因素都采取积极有效的防治措施予以解决，以使工人操作条件符合国家标准，保障工人身体健康和安全生产。安全卫生主要设计依据及标准如下：10.1.1中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国劳动部令第70号）；10.1.2中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国劳动部令第60号）；10.1.3电气设备安全设计导则（GB4064-83）；10.1.4生产过程安全卫生要求总则（GB12801-91）；10.1.5生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）。10.2 主要危害因素供电及各车间电气设备可能引起的触电事故；各种机械设备潜在的机械伤害等。10.3 工业安全措施为确保各生产设备的安全、正常生产，本设计根据有关规定，选用符合安全要求的设备，并设置必要的安全防护装置。10.3.1 电气安全措施：为保证电气设备安全可靠地运行和操作人员的人身安全，本设计遵守国家有关规范，设有必要的防雷、防爆、防触电装置。各用电设备都安装完善的防误操作闭锁装置。10.3.2 为防止工人被烧烫伤，为高温场所操作工等高温岗位工作的工人配发手套、防护眼镜等劳动保护用品。第十一章 工程经济11.1 投资估算范围 包括土建工程、机械设备、电力设施等及其他费用。11.2投资估算本项目为年产100万平方米硅钙板加工厂。投资估算为1326万元：其中，土地及建筑工程费820万元；设备及工器具购置安装费258万元；其它工程费用及预留资金30万元；建设期贷款利息68万元；铺底流动资金150万元。11.3 投资估算依据11.3.1 现有规模实际生产面积及设备。11.3.2 现行造价及生产厂家提供设备造价。11.3.3 设备运杂费率占设备价格的8%。11.4 投资估算表 固定资产投资明细表 单位：万元序号名 称规 模投资额备 注一土建工程8201购置土地及平整30亩702生产车间400023203原料库及成品仓库300022004办公室、锅炉房及检验室150021505厂区建设及料场80二机械设备及安装2581大型粉碎机2台302大型烘干机1台503搅拌机2台124压板机1台105切板机1台86铲车3台907锅炉5T1套108叉车2台189其他设备1套30三其它工程费用及预留资金30四铺底流动资金150五建设期贷款利息68合 计132611.5 资金筹措 自筹资金626万元，银行贷款700万元。第十二章 技术经济分析12.1 组织机构和劳动定员12.1.1组织机构组织机构设置的原则应该是“精干高效、满足需要、有利于生产和经营”，并与企业选择的生产技术水平和生产力水平相适应，其目的是最大限度地发挥各部门、各位员工的创造性和积极性，达到部门之间、岗位之间的优化配置。根据现代化企业制度的要求，本着权责明确、结构合理、精干高效的原则配置煅烧、粉碎、烘干、检验和生产等岗位，厂部设置生产、财务、技术、行政等必要的职能部门。12.1.2劳动定员本项目结合行业特点和生产规模，以提高劳动生产率、满足生产需要的原则来确定劳动定员。按照岗位要求，确定本项目劳动定员为38人，其中生产人员为30人，管理及服务人员为8人。12.2 建设工期规模及建设进度12.2.1建设工期根据项目建筑安装工程量，并考虑到影响建设工期的各种因素，工程的建设工期确定为1年。12.2.2建设进度为使本项目有计划地付诸实施，促进项目的早日开工，在此提出如下实施进度的建议：2010年8月 完成可行性研究报告及审批；2010年9月 完成初步设计、审查及施工图设计；2010年10月 开始施工建设；2011年3月 开始设备订货；2011年7月 试生产12.3 项目总资金12.3.1建设投资根据总估算表，本项目建设投资构成如下表： 建设投资构成序号项 目单位数量备注1土地及建筑工程费万元8202设备购置及安装费万元2583其它工程费用及预留资金万元30合计建设投资万元110812.3.2建设期利息本项目的建设工期拟定为1年。除资本金外的资金拟申请银行贷款，偿还贷款期限定为2.5年（包括1年建设期），贷款利率采用银行现行贷款利率。由此估算，本项目的建设期利息为68万元。12.3.3流动资金流动资金是指企业在生产、经营活动过程中用于购买原材料、燃料、储备物品、商品、支付工资、资金费用等的周转资金。经估算，本项目所需流动资金为150万元。根据上述估算结果，本项目所需总资金汇总如下：项目总资金汇总表 单位：万元序号项目数量备注1建设投资11082建设期利息683流动资金1504总投资1221含30%流动资金合计总资金1326含100%流动资金12.4 成本费用估算12.4.1计算依据：材料及动力消耗根据本项目设计确定。材料价格：所有材料、动力、燃料均为含税价，辅助材料参考目前市场价格，其它取当地现行价，石膏成本为120元/吨，三级硅藻土成本为860元/吨，动力电0.52元/千瓦时，燃料煤500元/吨。生产人员人均工资及福利费15000元/人年。折旧和摊销：建构筑物折旧年限为20年，机器设备和其它资产折旧年限为10年，净残值率为5%。土地和其它资产分别按20年和5年摊销。制造费用和管理费用：修理费按固定资产投资的3.5%估算。其他制造费用及管理费用参考类似企业成本费用估算。销售费用：按销售收入5%估算。财务费用：生产期建设投资和流动资金贷款利息计入财务费用。12.4.2硅钙板单位生产成本分析项 目单价元/备 注原材料天然石膏0.48开采天然石膏进行煅烧，石膏成本为120元/吨，用量为4kg/三级硅藻土3.44三级硅藻土成本为860元/吨，用量为4kg/其他材料2.5外加剂0.5其他工资0.75设备折旧费0.36耗电费0.16水费0.05按每吨2元计算维修费0.05生产、销售管理费用0.4按销售额的5%计算烘干费用0.5综合成本费7.89正常达产后，年加工生产100万平方米硅钙板，年综合成本费用为789万元。12.5 利润估算利润估算是估算项目的产品销售收入、增值税、销售税金及附加、利润总额、所得税、税后利润、盈余公积金等。12.5.1销售收入项目达到设计规模后，年加工生产100万平方米硅钙板板，按20元/的价格出售，年实现销售收入2000万元。12.5.2增值税根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定，增值税为价外税，是当期销项税额与当期进项税额之差，不参与损益估算。原材料、燃料、动力及产品的增值税率按国家规定的相应税率计取。经估算，本项目正常年的增值税为240万元。12.5.3销售税金及附加销售税金及附加包括营业税、消费税、资源税、城市维护建设税和教育附加。本项目的销售税金及附加为城市维护建设税和教育费附加。城乡维护建设税以企业应纳增值税额为计税依据，税率7%，教育费附加也以企业应纳增值税税额为计税依据，税率3%。经估算，本项目正常年销售税金及附加为24万元。12.5.4利润总额利润总额为销售收入减去