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年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 1 年产 300 吨食用菌加工建设项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 2 目 录 第一章 总 论 1 1.1 项目概述 .1 1.2 可行性研究报告的依据、内容及范围 1 1.3 承办单位概况 .2 1.4 项目主要经济技术指标 .2 1.5 结论 3 第二章 项目提出背景及建设必要性 .4 第三章 市场分析和需求预测 13 第四章 项目建设规模及内容 15 4.1 建设规模 15 4.2 建设内容 15 第五章 项目选址及建设条件 16 5.1 选址原则 16 5.2 项目选址 17 5.3 项目区自然条件 17 5.4 项目区基础设施条件 18 第六章 项目建设方案 .20 6.1 总图 .20 6.2 技术方案 22 6.3 土建工程 22 6.3.3 主要建构筑物建筑 23 6.3.3 建筑方案 23 6.3.4 结构方案 25 第七章 公用工程 26 7.1 设计依据与范围 .26 7.2 电气工程 .26 7.3 供水工程 .28 7.4 排水工程 .29 第八章 环境影响评价 .31 8.1 研究依据 31 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 3 8.2 项目所处环境现状 31 8.3 建设期环境影响及治理措施.32 8.4 建设期污染物排放情况及治理措施 .33 8.5 运营期环境保护综合利用 .33 8.6 绿化 .34 8.7 环境评价结论 34 第九章 节能 .36 9.1 节能必要性 36 9.2 主要设计依据与原则 .36 9.3 节能措施.37 9.4 节水措施 .37 第十章 项目招投标方案 .38 10.1 招标原则 .38 10.2 标书制定原则及招标范围38 10.3 招标程序 .39 第十一章 职业安全、卫生及消防 42 11.1 概述42 11.2 生产过程中的职业危害因素分析 42 11.3 设计中采用的安全卫生防范措施 43 11.4 工业卫生 44 第十二章 机构设置和 劳动定员 45 12.1 公司体制及组织机构 45 12.2 劳动定员 45 第十三章 项目组织管理与建设进度 46 13.1 基本要求 46 13.2 项目组织 46 13.3 项目管理 46 13.4 建设进度 47 第十四章 投资估算和资金筹措 49 14.1 投资估算编制依据 .49 14.2 估算编制范围 .50 14.3 投资估算 .50 14.4 资金筹措 .50 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 4 第十五章 财务评价 .51 15.1 财务评价基础数据选取 .51 15.2 运营收入估算 .51 15.3 成本费用支出预测 .51 15.4 财务评价指标 .52 15.6 财务评价结论 .53 第十六章 效益分析 .54 附附表表: 项目建设投资估算汇总表 附件:附件: 1、企业名称预先核准通知书 附附图图: 1、总平面图 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 5 第一章第一章 总论总论 1.1 项目概况项目概况 1.1.1 项目名称项目名称:#省#市(字号)食用菌加工项目 1.1.2 项目申报单位项目申报单位:#省#市(字号)山产品加工 厂 1.1.3 建设地点建设地点:#省#市山市镇 1.1.4 建设起止年限建设起止年限:二一三年四月至二一三年十一 月 1.1.5 建设单位建设单位:#省#市(字号)山产品加工厂 1.1.6 项目负责任人项目负责任人:#,系#省#市(字号) 山产品加工厂的法代表人。 1.1.7 项目简况项目简况:项目总投资 498 万元,其中固定资产投 资 428 万元,流动资金 70 万元,全部为自筹资金。 1.2 编制依据和研究范围编制依据和研究范围 1.2.1 编制依据编制依据 1.2.1.1#市产业发展规划 1.2.1.2 有关行业管理法律、法规 1.2.1.3#省#市(字号)山产品加工厂食用菌加工项 目立项批复 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 6 1.2.2 研究范围研究范围 项目背景、市场前景、资源分布和原材料供应情况、环境 保护、扩建规模与投资估算、预期效益、风险分析等。 1.2.3 项目法人概况项目法人概况 #省#市(字号)山产品加工厂设立于 8888 年 8 月, 位于#市山市镇,法定代表人谁谁谁,主要经营食用菌加工、 生产和销售。 第二章第二章 项目建设的背景和必要性项目建设的背景和必要性 2.1 项目背景项目背景 黑木耳,生长在朽木上,形似人的耳朵,色黑或褐黑,故 名黑木耳,又名木菌、树鸡。黑木耳营养极为丰富,据史料记 载,它是上古时代帝王独享之佳品,含有大量的碳水化合物、 蛋白质、铁、钙、磷、胡萝卜素、维生素等营养物质,每 100 克中含钙 375 毫克,相当于鲫鱼的 7 倍;含铁 185 毫克,相 当于鲫鱼的 70 倍。黑木耳还有多种药用价值,是一种珍贵的 药材。明代著名医药学家李时珍在本草纲目中记载,木耳 性甘平,主治益气不饥等,有补气益智,润肺补脑,活血止血 之功效;近代医学者对黑木耳的药用价值又有了新的发现。目 前全国黑木耳重点生产省有#、吉林、湖北等省,其中# 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 7 省因其独特的地理、土壤、气候条件,孕育着十分丰富的自然 资源,黑木耳产量高,同国内其他地区相比,#黑木耳品质 上乘。目前,#黑木耳资源主要分布在#、东宁、尚志等 地,种植量高达 40 多亿袋,黑木耳年总产量可达 1 万多吨, 把巨大的资源优势转换为地方经济优势是摆在#各级政府和 有关部门面前的研讨课题。 #是革命老区,经济实力相对薄弱,经济基础相对落后, 部分地区的农民还处在解决温饱的穷困状态。利用当地资源, 把黑木耳产业化,来提高农民的产出效益,增加农民经济收入, 是当前广大农民脱贫致富的最佳途径之一。就目前而言,# 产出的黑木耳资源都处在原始、初级、粗放的家庭作坊式加工 状态,资源没有得到很好利用,以前甚至出现黑木耳卖不出和 野生黑木耳因价贱而无人采摘的情况,造成了资源的极大浪费。 即使近年来创办了几家小规模加工企业,也因其设备简陋,没 有黑木耳附产品加工设备而造成产出效率比低下,从而造成了 资源的浪费,失去了资源深加工带来的升值效益。还因小企业 生产的黑木耳压缩块质差,市场准入难,市场前景黯淡,产品 出路也成为发展的屏障,因而不能从根本上解决黑木耳资源的 出路问题和广大农民通过黑木耳资源脱贫致富问题。显然,走 一条“大事业、大品牌、大规模、大发展”的黑木耳资源产业 化的道路势在必行,建立一家起点高、科技含量高、生产规模 大的黑木耳压缩块深加工企业成为当务之急。 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 8 #市山市镇是#省最大的食用菌产品的集散地和生 产基地,食用菌产业是目前山市镇主导产业之一,目前山市镇 镇就有栽培食用菌户 2000 余户,2012 年栽培各类食用菌数量 达到 1.46 亿袋(盘) 。并拥有着一批技术力量较强、实践经验 较为丰富的骨干队伍。活跃在各村屯,进行指导,带动食用菌 产业的快速发展。 2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.2.1 企业现状企业现状 #省#市(字号)山产品加工厂是以#十分丰富的 自然资源黑木耳为原料进行农特产品深加工的新兴民营科技 企业,企业本着“以市场需要为导向、以科技为支撑、以省内 高校科研所为依托、以产业化为发展战略、以发展农村经济增 加农民收入为目标、以提高企业经济效益为目的”的宗旨,结 合#地区黑木耳加工现状和本市的资源实际情况,经过多次 反复论证和调研,急需购置目前全省生产能力最大、生产设备 的科技含量国内领先的成套黑木耳压缩块加工流水线和配套设 备,建造了标准化厂房一幢和配套设施(锅炉房、生产车间、 成品车间、仓库、化验室、配电房、办公室和后勤保障用房) 共 700 平方米,占地面积 1500 平方米,年设计生产能力 300 吨,达产后可实现销售额 2400 万元,利税 360 万元。 #省#市(字号)山产品加工厂产品现已销往北京、 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 9 山东、江苏、浙江、河北等大中城市和经济发达地区,年实现 销售量 100 吨,交易额 800 万元。主要是散货,实现销售利润 120 余万元,目前销售网络已基本形成,销售量与日俱增。产 品以其“纯正、绿色、天然的保健性”为特色,起点高,品质 好,其多项理化指标已优于国内同类产品,受到了越来越多的 广大消费者的青睐。 此黑木耳压缩块的生产需经过“物理压缩,手工精选” 等 10 道生产加工工序。其工艺流程科学、合理、规范,检测 设备仪器完善、技术含量高,再加上科学严谨的操作规程和全 面系统的质量管理,其产出的黑木耳压缩块将成为国内一流, 是真正的纯天然绿色健康食品中的珍品。 综上所述,目前该加工厂发展思路清晰,发展目标远大, 销售网络基本形成,销售形势喜人,企业经济效益显著,企业 发展前景光明,令人鼓舞,在这样可喜的发展机遇下,我们更 有信心增加投入,扩大规模,加快发展。 2.2.2 建设的必要性建设的必要性 1、食用菌产业是极具发展前途的特色产业 食用菌产业是农民脱贫致富的有效途径,同时,也是农村 经济持续增长的重要渠道之一。食用菌产业的发展即能增加农 民收入,又能解决下岗职工再就业等社会问题。主要是该产业 生产是投资少、见效快、风险小、效益高的行业,具有不与农 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 10 争时、不与人争粮、不与粮争地、不与地争肥的优势,与传统 农业相比,属劳动密集型产业,技术含量较高,可以安排大批 农村剩余劳动力和下岗职工,发展前途广阔。 2、食用菌产业是发展农业循环经济的需要 食用菌产业将作物秸秆、木材锯沫等人类不可食用纤维转 化为高蛋白菌物滋补品,并具有药用价值,为人类源源不断地 提供绿色食品、安全食品和保健食品,是人类新的食物资源。 同时,大量作物秸秆、木材锯沫等废弃物被用作菌料,减少了 环境污染,其下脚料(菌糠)是农业作物的优质有机肥。可增 加土地有机质,改善土壤理化性状,提高蓄水保墒性能,提高 作物品质,为农业生态循环经济发展奠定良好基础。 3、食用菌产业能满足市场对无公害绿色农产品需要 随着人们生活水平和保健意识的提高,对无公害绿色农副 产品的需求越来越高,本项目实施是符合无公害绿色农产品的 生产标准。同时,通过项目开发,能有效提高山市及周边地区 食用菌产品的市场份额,为发展无公害绿色农产品探索出一条 有效途径。并通过有关工艺方法,将黑木耳压缩剩余物综合利 用,大大提高了产业附加值,能为企业带来广阔的发展前景。 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 11 第三章第三章 市场前景市场前景 3.1 产品的功用产品的功用 黑木耳属木耳科,生于栎、椴、榆、柳、杨、赤杨等阔叶 树种的倒木及伐后树桩上。黑木耳是我国传统的出口商品之一, 年产量一直居世界首位。 黑木耳营养丰富,含蛋白质、脂肪、钙、碳水化合物、磷、 铁、胡罗卜素、微生素、微生素 B1,此外含有大量纤维、钾、 镁和钠等。黑木耳的蛋白质含量和肉类相当,维生素 B含量 是一般米、面和大白菜以及肉类的 410 倍,钙含量是一般肉 类的 3070 倍。 黑木耳口感酥软滑脆,具有清肺、润肺、益气补血等功效, 是矿山、纺织业工人良好的保健食品。现代医学证明黑木耳中 的多糖体具有增强人体免疫力,防癌抗癌等功效。美国科学家 发现黑木耳能减低血液凝块、肝和冠状动脉硬化,并且能明显 地防止血栓的形成。并且,袋栽黑木耳均生长于低丘岗地,没 有环境污染,不施用农药,是真正的绿色无公害食品。 3.2 市场前景市场前景 3.2.1 国际国内市场前景分析国际国内市场前景分析 黑木耳是一种传统的食用菌产品,它内含有三十多种人体 所需的维生素和微量元素,不仅具有美味佳肴的自然属性,同 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 12 时具有防病治病的特殊作用,随着它的作用不但被人们所认识, 国外需求量不断增大。而且国内已形成了几十年传统食用习惯, 所以对食用菌产品需求量有增无减,同时出口前景极为广阔, 多年来日本、美国、西欧等多个国家对该产品需量也在不断增 加。为此,进一步开发食用菌产品市场潜力巨大。 3.2.2 企业市场定位企业市场定位 随着我国人民生活水平的提高,绿色健康将成为一种不可 阻挡的时尚潮流,作为绿色食品的黑木耳压缩块,有引领二十 一世纪中国食品消费趋势。该厂将紧抓国际、国内市场的机遇, 立足现时基本市场,努力开拓新兴市场,加大产品技术含量, 确保产品质量,力争企业做大、做强。 第四章第四章 资源分布及原材料供应情况资源分布及原材料供应情况 4.1 资源分布资源分布 我国有着丰富的食用菌资源,黑木耳广泛生长于#、吉 林、辽宁、山东、湖北、湖南、云南等丘陵地区,南北方多以 种植为主,由于技术改良后,产品品质更佳。作为栽培黑木耳 的阔叶树,资源分布就更为广泛,大量分布于我国各个地区。 是一种高效、生态经济植物。 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 13 4.2 原料来源和采购方式原料来源和采购方式 近几年,随着我国农业结构调整的推进,食用菌已成为排 在粮、棉、油、菜、果之后的第六大农产品,成为农民增收的 主力。据不完全统计,2012 年,我国食用菌产量已达 2800 多 万吨,其中,绝大部分是黑木耳,约占世界总产量的 70%, 产值 1200 多亿元。一般生产食用菌地区均有生产。项目建成 后,该厂黑木耳压缩块的年生产能力为 300 吨,所需原料黑木 耳近 380 吨。原料来源的保证是企业常年生产正常运转的前提, 是生产前的重要准备阶段,已得到了企业的高度重视。因为黑 木耳是季节性农特产品,采购时间相对集中在夏秋两季。再加 上原料产地分布广、散,山区交通不够便利等多种不利因素。 为此,该厂对黑木耳收购采取了“全盘部署,化整落实,多渠 道采购”方式予以应策;由于原料资源十分丰富,该厂主要是 采取加大宣传的力度,并与农户采用订单的收购方式予以落实, 确保原料的供给。根据当地资源情况和该厂采取的采购策略, 原材料供应不成问题。 4.2.1 原料的来源原料的来源 #是我国黑木耳主产区之一,全市黑木耳栽培约 20 亿 袋,加之近几年国家农业产业化进程,东宁、林口、穆棱以及 尚志等地区黑木耳种植量逐年增加,年总产量可达 22000 多吨, 袋栽黑木耳采购是目前该厂原料的主要来源。 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 14 4.2.2 采购方式采购方式 4.2.2.1 直接采购 该厂派人带车到黑木耳主产区直接向农户采购,这种采购 方式流动灵活、应变,直接上门,适应山区农户出售产品的现 状,给农户带来便利,深受农户的欢迎。 4.2.2.2 订单采购 在收购季节前同产地农户签订收购定单,保护价收购,解 决农户“卖不出”的后顾之忧,确保农户的经济收益,有利于 企业的收购量落实与完成。 4.2.2.3 设点采购 在山区农村村落和山产品综合交易市场定点收购,明确标 价,验质论价,这种采购方式,能集中人力、物力,收购量大, 时效快,易管理,随行就市,采购成本低,是目前该厂采取的 主要采购手段之一。 4.2.2.4 委托采购 委托流通业户就地采购,运输大户采购,农贸经营户及其 加工作坊代购等多种形式,这种采购有面广、量大、快捷等特 点,减少企业的人力物力,是企业自身采购的重要补充。 4.3 远期黑木耳压缩块产业化进程和步骤远期黑木耳压缩块产业化进程和步骤 该厂是一家以本地自然资源为生产原料进行农产品深加工 的企业,走产业化的发展道路是我厂既定目标和发展战略,产 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 15 业化的发展方向利农、利企,并能做大、做强,能提高产业化 的整体经济效益。现有的传统农业高投入低产出,#的农业 出路在于调整农产品结构,#农民的脱贫致富从战略上说, 需要产业化引领,随着我厂扩建项目的建成,企业的规模将进 一步扩大,实力将进一步增强,经济效益将进一步提高,并终 将为#乃至我省的农村经济发展发挥巨大作用。 第五章第五章 环境保护与消防环境保护与消防 5.1 环境保护环境保护 5.1.1 环保项目环保项目 该厂涉及环保的项目仅为剩余物为废料,没有其他废气、 废水等污染物排放,扩建也不需要工业锅炉。 5.1.2 废料处理废料处理 筛选黑木耳剩余物经过简单处理后,可作为养猪饲料或直 接转化为农家肥,还田处理。不造成任何污染。 5.2 消防消防 消防是安全生产的重要环节,该厂也十分重视。目前该厂 严格消防设计,配置消防器材,预留消防水源。实行消防安全 责任制,由总经理统一负责,层层签订消防安全责任状,强化 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 16 目标管理和年终考核,确保企业财产的安全。扩建后,我厂将 一如继往,严格执行厂各项消防、安全制度。 第六章第六章 经营组织经营组织 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 17 6.1 机构设置机构设置 厂机构设置及质量管理如下: 理 经 总 总 副 产 生 总 副 售 销 原 料 部 生 产 部 技术设备部 市 场 部 人力资源部 选料车间 生产工艺 生产车间 成品车间 设 备 部 培 训 科 信 息 科 化 验 室 质 检 部 技 术 部 原料质检员 各道工序 挑选 除杂 分类 成品包装 机修工 技术员 质量检测 半成品检测 成品检测 市场信息反馈 工人技术培训 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 18 6.2 市场管理市场管理 市场销售管理网络如下: 销售副总 人力资源部营销策划部市 场 部 江苏市场经理 北京市场经理 上海市场经理 福建市场经理 天津市场经理 本省市场经理 营销人事主管 营销培训主管 市场信息主管 产品宣传主管 市场策划主管 售后服务主管 出口贸易主管 销售经理 业务员 专卖店经销商超 市 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 19 6.3 技术来源及人员培训技术来源及人员培训 6.3.1 技术来源技术来源 该厂与#省经济技术职业技术学院建立了常年的黑木耳 压缩块技术合作关系。与牡丹江食用菌研究所保持良好的协作 关系。并提供可靠的技术保障。 6.3.2 人员培训人员培训 该厂需有职工 56 名,其中聘请地区行业专家 1 名,企业 生产技术骨干 12 名,具有大专以上学历人员 6 名。项目建成 后,该厂将不拘一格吸纳一批高素质的技术和管理人才,加强 人员的培训。 6.3.2.1 培训对象 该厂机构负责人、有关管理人员和技术骨干。 6.3.2.2 培训方式 根据工作性质与岗位,分类施教。培训形式有外聘专家授 课,送员外出脱产学习,引进专门人才带班等。努力提高人员 素质。 6.4 工艺技术流程工艺技术流程 该项目为扩建项目,系在目前生产能力的基础上进行改进 的,有一定的理论基础和实践效果,其工艺流程如下: 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 20 黑木耳压缩块生产工艺及附产品加工流程图 原料原料挑选挑选灭菌灭菌回潮回潮计量计量压缩成型压缩成型固形干燥固形干燥 包装包装入库。入库。 第七章第七章 扩建规模与投资估算扩建规模与投资估算 7.1 建设规模建设规模 项目总投资 498 万元,本次扩建后,预计增加生产能力年 产压缩木耳 300 吨,其中:固定资产投资 428 万元,用于建造 房屋建筑物和购置机器设备。 7.2 投资估算投资估算 7.2.1 估算依据估算依据 建筑工程根据本区现行物价水平和#省工程决算单价进 行估算。设备工程根据有关制造厂家报价清单和本地设备安装 工程预算定额进行估算。 7.2.2 估算投资额估算投资额 7.2.2.1 土建工程 土建工程 700 平方米,投资 154 万元。 7.2.2.2 购置设备 设备购置总投资 274 万元。 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 21 1、 压缩机 2 台(套) ; 2、 购置烘烤机 1 台(套) ; 3、 购置高温来菌炉 1 台(套) ; 4、 购置检验设备 1 套; 5、 购置封口机 6 台; 6、 购置打码机 2 台; 7、 购置电子称 4 台; 8、 购置工作台 10 台(套) ; 9、 购置发酵架 400 套; 10、 购置制袋设备(拌料机、装袋机、接菌器)40 套; 11、 购置各种车辆 2 台。 7.3 资金筹措方案资金筹措方案 根据企业自筹资金能力以及国家产业政策与资金投向,初 步拟定筹资方案为全部自筹。 第八章第八章 效益分析效益分析 8.1 财务效益财务效益 8.1.1 经济效益经济效益 计算期内仅加工压缩一项年平均可实现销售额 2400 万元, 利税总额为 360 万元,年实现上缴税收 96 万元。 年产 300 吨食用菌加工建设项目可行性研究报告 22 8.1.2 技术经济指标技术经济指标 企业信用等级创建目标 AAA 投资利润率 15% 投资利税率 26.7% 投资回收期 1.62 年 测算结果表明,该项目利润高、回收快、风险很小。 8.2 社会效益分析社会效益分析 8.2.1 提升了产业层次,增强了企业的经济实力。项目的 实施,能带动#及其周边地区农村经济的发展,加快了农业 产业化的进程,能优化农业产业结构的调整。 8.2.2 加快山区贫困人口的脱贫步伐。根据项目规划和设 计,远期将吸收 100 户农户、近 400 农民进入产业一体化,不 仅解决了农村富余劳动力的就业问

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