金力系统操作注意重点和问题汇总.doc

金力系统操作注意重点和问题汇总（2011-10-5版本）金力系统操作注意重点和问题汇总（2011-10-5）目 录一、采购11总部统购采购11.1统购合同的合作方式11.2统购价格文件对统购订货单的影响21.3非普通商品属性的统购订货单31.4统购订货单和分货单的区别31.5分货单总部和分公司的出入库操作41.6统购订货单分公司的出入库操作51.7配货61.8总部调拨单72分公司采购82.1采购合同82.2采购价格文件和采购协议83要货单的操作114联营不管库存的操作125开设预售数量12二、采购结算131结算与付款132采购返利14三、直上入库和返厂151期初库存（直上入库）152统购返厂单163制定返厂单18四、销售181零售181.1正常零售与退货181.2订金操作201.3预售222分销223分销返利234以旧换新、家电下乡、赊款、上门收款账务查询23五、变价24六、转仓、电子券和改变商品属性操作251转仓252电子券253改变商品属性26七、商品账与销售报表查询26金力系统操作注意重点和问题汇总（2011-10-5）一、 采购1 总部统购采购统购的基本要求：统购合同统购价格文件统购订货单1.1 统购合同的合作方式系统内规定同一个商品的同一个供应商，同一个采购部门只允许有一种合作方式。对于总部，总部的供应商是外部供应商，而对于分公司，所有的统购商品对应的供应商都是内部供应商即总部。总部同一个商品做了不同外部供应商的统购合同，但是同一采购部门，也不允许操作。因为对于分公司而言同个商品属于同一个供应商（总部），同一个采购部门，自然不允许不同的合作方式了。所以在更换合作方式的时候必须要求所有之前合作方式的库存要清除，查询160202仓库商品库存账，要求没有可卖数、保管数、三级账，同时查询160205商品批次信息，要求结存数量必须清空。合同的审核流程可以通过016042查询审批意见进行查看流程到哪里，是否审核通过。统购合同变更单的作用是增加之前统购合同所涉及的分公司。问题说明：转换商品的合作方式，在清理完库存并且等待系统日结结束后，终止统购合同，同时记录下对应各个分公司的分部合同号，在030206查询采购协议中用各个分公司的分部合同号去查找对应公司的采购协议单号，再进入分公司界面，在0300201制定采购协议中终止相应采购协议。1.2 统购价格文件对统购订货单的影响030605制定统购价格文件的时候，要输入分销单价和分销限价。因为制作统购订货单（商品属性：普通）的时候产生的给分公司的单价就是从统购价格文件中的分销单价中读取的。如下图就是一个020501制定统购订货单的截图，订货单价是供应商的进价，而分公司的单价是总部向分公司提供的进价，其中存在总部与供应商的往来（订货单价）和总部与分公司的往来（单价），一旦两个地方的数值不同，则分公司、总部、供应商直接对账会产生差异。做030506制定统购价格文件的时候一定要选择总部，做调拨单、统购返厂单、总部做返厂单的时候商品才有对应的价格文件。合作方式为联营的，是要求总部和供应商直接没有扣率，总部和分公司直接有扣率，这个在做价格文件的时候尤其要注意。在030605制定统购价格文件中，“联营扣率”不用输入，“对分公司联营扣率”要输。联营的做020501制定统购订货单中不用输入订货单价和单价。问题说明：做统购价格文件的时候不做分销单价，导致在做统购订货单的时候，系统不会自动出现给分公司的单价，而操作人员统购手工输入，往往会出错，导致后期财务结算的时候，总部与分公司对账发现和供应商提供的进价不同。做联营的统购价格文件是，输入了“联营扣率”，而没有输入“对分公司联营扣率”，导购财务结算联营商品的时候无法核算。1.3 非普通商品属性的统购订货单020501制定统购订货单的时候，商品属性选择样机、特价等，系统会自动在总部和分公司的帐套下各生成一个采购协议，而非普通商品属性的统购订货单的分公司单价是受采购协议里面的协议限价控制，而采购协议是做完统购订货单后自动生成了，所以非普通商品属性统购订货单的分公司的单价要手工输入了。问题说明：因为这里的给分公司的单价是手工输入的，所以操作人员一定要仔细操作，看到订货单价和单价的数值无误后在进行保存，审核前在确定一遍。1.4 统购订货单和分货单的区别020501制定统购订货单：总部没有库存，分公司缺货，直接向供应商进货，往来是供应商和总部，总部和分公司3者之间两两关系。做统购订货单的时候可以选择分公司和总部，然后在对应公司填入数量，则自动在各个帐套下生成订货单，通过100101制定订单入库单进行入库。审核完的统购订货单发现问题，不要分公司入库，可以进行终止。021001分货单：将总部已有库存分给下级分公司，要求总部已有库存，往来是总部和分公司两者之间产生。分货单会自动在总部帐套下生成一个分销单，分公司帐套下生成一个订货单。总部做100202分销发货后，分公司100101制定订单入库单进行入库。总部人员做021001分货单的时候输入商品价格如果提示不可大于限价，普通商品属性则是受价格文件的分销限价的限制，非普通商品属性的商品是受采购协议的协议限价的限制。分货单输入的价格即为分公司的进货单价，所以分货单中如果要对其价格修改对应限价，普通商品属性重新做过030605统购价格文件，修改分销限价；非普通商品属性先通过160205商品批次信息，找到现有结存数量的商品对应的采购协议号，然后做030209采购协议调整单，对应各个采购协议号去调整协议限价。问题说明：做单人员混淆两个菜单的定义，总部有货还做统购订货单，后期发现又去做返厂，弄得分公司混淆，不知道是发实物还是虚拟出库。1.5 分货单总部和分公司的出入库操作审核过的分货单会自动生成一个分销单，可以入下图进行查询。然后总部进行100202分销发货。然后将分销单号提供给分公司。分公司通过总部提供的分销单号，通过040220查询订货单进行查询，如下图找到订货单号。在100101制定订单入库单里面点击新建，输入订货单号，清空制单日期的起始日期，进行查找，便可以进行入库。如果分公司在入库的时候，备注信息里面是分货单的话，入库时候提示验收数量不可大于入库数量，说明总部没有做出库。如下图：1.6 统购订货单分公司的出入库操作审核过的统购订货单会在分公司帐套下生成一个订货单，总部人员将统购订货单号提供给分公司。分公司人员在040220查询订货单通过总部人员提供的统购订货单号进行查询对应的分公司订货单号。如下图：然后在100101制单订货入库单里面进行入库。1.7 配货要货单的前提是统购商品，而且分公司之前有个这个商品的入库记录，否则无法做要货单。020105总部配货，要根据总部现有库存情况进行分配。如果总部仓库有库存可以进要货单的数量进行注销，然后重新做个分货单，如果总部也没有库存，则直接输入统购数量，直接从供应商进行订货，“订货数量”和“平调数量”不输入。输入统购数量保存总部配货后，系统自动生成一个待审核的统购订货单，此时还可以在020501制定统购订货单就行修改和删除，确认无误后找对应的人员去进行审核，分公司便可进行入库了。1.8 总部调拨单020701总部调拨有2个作用：一是将分公司A的货调给分公司B，调拨类型选择“调拨”；二是将分公司的货调回总部仓库，调拨类型选择“退回”。做调拨单的前提：选择的合同都是同一个统购合同产生的分部合同号，都要对应分部合同号的价格文件。做调拨单输入商品简码后报错，如果报错提示是没有库存。先查询160202仓库商品库存账，看看分公司的库存的可卖数、保管数、三级帐是不是都有，商品属性和仓库名称和做的调拨单信息是否对应，然后查询160205商品批次信息，看看有结存数量的对应商品的合同号，是不是和选择的分公司的合同号对应。问题说明：1.操作人员不先查清楚库存的具体情况就做单，提示无库存信息后，仍不知道如何根据报错信息的提示去查问题点。2.分公司调拨商品，总部做单完审核了才发现调出方要少于单据中的商品数量进行调拨，导致双方分公司要虚出虚进，然后总部调拨回差额的数量，双方又一次虚出虚入。分公司库存被混淆，总部人员也多增加了不必要的工作。3.系统中一品多商的情况，操作人员做调拨单，有时候系统会给其他供应商供操作人员进行选择，而操作人员为了完成调拨单，即使知道错误也进行操作，导致供应商错误，影响供应商往来帐。2 分公司采购独采操作流程：采购合同采购价格文件（商品属性不是普通）采购协议采购订货单2.1 采购合同采购合同合作方式要求和统购合同合作方要求一样。合同的审核流程可以通过016042查询审批意见进行查看流程到哪里，是否审核通过。问题说明：分公司对独采的流程操作不熟悉，将做030101制定合同误认为是独采操作的必经第一步操作，导致经过长时间的审核流程后，最后在审批的时候提示报错信息审批失败。所以分公司在操作之前可以通过030110查询合同进行查看同供应商，同采购部门是否已经存在审批（合同状态）的合同号。2.2 采购价格文件和采购协议030601制定采购价格文件中的零售限价、分销单价、分销限价要输入。商品属性是普通的，销售价格是受价格文件控制的，进价就是订货单的价格。商品属性非普通的，销售价格是受采购协议控制。因为价格文件可以重复建立，而新的价格文件会覆盖旧的，所以030610查询采购价格文件的时候，有勾选“有效价格文件”，而且制单的起始日期要清空。要是商品的商品属性不是普通，做完采购价格文件之后，还要做030201制定采购协议。做采购协议的时候要注意商品属性、进货有效期、销售有效期还有数量。销售方式：可以控制是允许零售还是分销，或者是占库存但不可以销售。进货有效期就是订货单的入库审核的时间范围，。时间太短不会在商品中产生作用，时间太长会对后期同商品属性的同款商品产生作用（进价和销价），操作人员要好好把握时间长度。销售有效期是该采购协议控制的商品允许销售的日期，这个可以设置长点时间。数量可以根据订货单的数量进行填写。协议进价、协议售价、协议限价就是这批商品进价、销售价格（不分零售和分销）、销售限价。如果是联营的只要输入扣率，不需要输入价格。在040201制定订货单不输入采购协议单号，商品属性则为“普通”，输入了对于的采购协议单号，商品属性随之进行变化。如果已有的采购协议不再启用，可以“终止”掉。030209采购协议调整单可以对已有的采购协议进行销售有效期、销售价格、分配数量进行调整。只有输入采购协议后在点击“查询采购协议”即可出现商品。（采购协议调整单由本公司人员操作，无法跨公司操作）问题说明：1.分公司做采购价格文件的时候，部分分公司只注意做了零售单价，而忽视了零售限价、分销单价、分销限价。要不就是没有输入零售限价，导致分公司导购人员做零售可以低于进价；要不就是将零售限价和零售单价做的一样，后期要低于限价销售的时候，又去重新做价格文件。导致系统中存在大量的采购文件冗余。如果分公司有分销业务，那就要做分销单价和分销限价，有效控制做单人员的操作。2.分公司人员040201制定订货单的过程中对流程不是很熟悉，有些分公司认为做采购协议是必须的流程，在做普通机的时候也去操作采购协议，由于在采购协议中找不到“普通”，他们就选择了“普通返利”，然后将这个采购协议用到了订货单中。而使用了这个采购协议的订货单的商品的商品属性就变成了“普通返利”。3.分公司人员做030201制定采购协议的过程中，经常做错进货有效期和销售有效期。进货时间一旦做的不对，过期后就无法再在040201制定订货单使用。而销售有效期限过了可以在030209制定采购协议调整单中进行调整。4.在没有清理完库存之前不要在030601制定采购价格文件中选择“终止进销”，否则会导致日结报错。3 要货单的操作要货单的前提是统购商品，而且分公司之前有个这个商品的入库记录，否则无法做要货单。系统中要货单分两个操作：一是先做040101制定部门要货单，在做040113制定要货汇总单，然后等待总部配货；二是直接做个020101公司要货单，然后等待总部配货。问题说明：1.分公司人员对要货单的前提不清楚，新产品也要做要货单，独采的也要做要货单，这些在系统中都无法操作。只有另想办法。2.分公司对要货单的两种操作部明确，做了040101制定部门要货单，040113制定要货汇总单，最后还做020101公司要货单。为了简化操作，完全可以直接一步进行020101公司要货单的操作。4 联营不管库存的操作对于联营不管库存的操作，因为不管理库存，所以在做完合同和价格文件后，在分公司界面下操作040110设置商品销售地点，具体操作请见下面的文档。一旦联营不管库存的合同终止，商品不在进行销售，则可以操作040111删除零库存商品，仓库选择“XX店门店库厂方仓库（联销）”对应供应商去删除商品。5 开设预售数量开通预售是给分公司在货物没有库存或者库存不足的情况下增加可以进行销售的商品做单数量。在160202仓库商品库存账中，不勾选进行查找，看到有即表示开通了预售。开通预售是不会增加库存数量但是并不意味着不管库存，所以开通预售之前一定要保证会有货物及时到达。做预售单的操作是在分公司界面下先做040110设置商品销售地点（注意：合作方式不要选择“联营不管库存”，仓库不要选择“XX店门店库厂方仓库（联销）”），在做040210制定预售单。做单的时候一定要注意，这个和【联营不管库存的操作】的不同。预售单中的“已入库”和“未入库”表示现在160202仓库商品库存账中有没有库存。一旦不需要进行预售，可以终止掉。问题说明：一般我们建议分公司增加预售选择“普通”商品属性，而总部人员开通了非普通商品属性的预售单，分公司却无法做销售，因为需要对应的采购协议，而在做采购协议时进货时间的选择却无法把握（尤其是“未入库”类型的）。一旦预售单终止了，对应的采购协议也需要进行终止。二、 采购结算1 结算与付款商品未结可以在050320查询代销联营未结商品和050420查询经销未结商品中进行查询。050401制定结算登记单要选择对合作方式、采购部门、供应商和起始终止日期，否则点击查询单据明细是无法查询到有关信息的。查到有关单据信息后，对应经行贷款、代销联营贷款、收入明细。使用预付款、期初调整单去进行勾兑。做预付款结算登记单之前一定要做好了预付款单。做050520结算付款单之前要做050501制定结算排款单，要付款多少就排款多少，付款单中是无法修改数值的。排款单做错了，而且没有付款就可以进行终止。付款后的排款单不允许终止。做050501制定结算排款单，先输入计划付款日期、采购部门后，点击“查询待排款明细数据”，再勾下面已有的供应商，然后输入供应商进行“定位”，便可以操作 结算登记单、收入单或者预付款 了。问题说明：1.做结算登记单的点击查询单据明细没有有关信息，检查合作方式、采购部门和日期的选择。2.做了结算登记单，但是仍有数据在050320查询代销联营未结商品或050420查询经销未结商品中，因为只有付款后才会在查询中减少。3.做050801制定供应商发票登记单，无法勾兑期初的的发票。4.统购商品的0元进价入库和返厂单无法在050401制定结算登记单取到数据。2 采购返利采购返利在系统分为3中类型：1.根据固定公式进行返利，先做030301制定收入政策调整单，然后做050201制定返利收入单；2.直接输入一笔返利信息，做050203制定非固定收入单；3.台返，做050206制定动态收入单。无论是哪种对账单，在050210查询返利单中都可以查到，有收入类型可以进行选择。问题说明：050201制定返利收入单无法对商品属性为样品（目前只发现样品）的信息进行选取数据。三、 直上入库和返厂1 期初库存（直上入库）040301制定直上入库操作是用于期初库存的录入，统购的商品要对应原始供应商，原采购部门要对应总部的采购部门。直上入库的商品不会录入往来，所以期初的往来需要财务人员手工在040216录入应付账款期初数据，该数据可以在017042查询应付账款期初。统购的分部合同号可以查出对应的总部合同号和原始供应商。如下图：直上入库的商品要在不影响往来的情况下减库存，就操作040302制定入库冲红单。做入库冲红单的前提是，要冲的直上入库单的批次在查询160205商品批次信息里面有结存数量，而且该批次的商品所在的仓库（查询160202仓库商品库存账）和直上入库单中的仓库是一样的。问题说明：1.做入库冲红单的时候，提示无库存，而操作人员未先查询到对应的批次信息有结存和是否对应库位。2.样机剥离的时候，将直上入库的商品给做了返厂，然后后期有的做了统购订货单或者采购订货单，平库存，但是供应商往来错误，而返厂单和补入的订货单是无法去对应的查找的。3.期初库存至今都没有整理清楚，目前仍有分公司申请直上入库和入库冲红权限去调整期初库存。4.直上入库的商品如果进价做错，入库冲红，重新入过库存，不要做变价，如果做了变价是无法入库冲红的。2 统购返厂单040405统购返厂单，用于统购商品库存在分公司而进行的返厂操作，先由分公司填写分公司信息，再由总部业务填写总部信息，然后总部财务人员审核，分公司仓管人员进行发货。分公司人员在填写信息的时候，要注意现有库存对应的合同号、商品属性、库位。查询160202仓库商品库存账看有可卖数、保管数、三级帐的商品对应的商品属性、库位。查询160205商品批次信息去对应有结存数量的商品，看合同号。合作方式为经销的，勾选“选供应商返厂”，合作方式为代销、联营的不要勾选。返厂原因和备注信息都要填写。审核通过，而发货的时候报错的单据，无法调整的，叫分公司的人员点击“终止”。统购返厂单是由分公司和总部2个返厂单操作合并，所以会自动在总部和分公司生成一个返厂单，要打印统购返厂单，只有使用商品简码去040410查询返厂单，进行查找，看“解决方法”确定对应的返厂单号，在去用该返厂单号去进行打印。问题说明：1.忽视填写返厂原因和备注，不管什么合作方式都勾选“选供应商返厂”，导致无法发货。2.统购返厂单是在发货的时候下账，所以在审核的时候不会报错，而在发货的时候报错，只有终止统购返厂单。对应040401的返厂单审核后下账，统购返厂单的下账设置已向金力公司人员提出进行调试。同时希望可以增设查询统购返厂单和单独的统购返厂单发货菜单。3.因为返厂单中的返厂单价可以手工输入，所有很多返厂单价和进货单价存在差异，直接影响供应商往来账务，而因为商品返厂了，变价单无法操作调整差异。3 制定返厂单040401制定返厂单是用于对本公司的库存直接返货给供应商，往来是本公司和供应商直接的二者关系。在填写信息的时候，要注意现有库存对应的合同号、商品属性、库位。查询160202仓库商品库存账看有可卖数、保管数、三级帐的商品对应的商品属性、库位。查询160205商品批次信息去对应有结存数量的商品，看合同号。返厂原因和备注信息都要填写。问题说明：因为返厂单中的返厂单价可以手工输入，所有很多返厂单价和进货单价存在差异，直接影响供应商往来账务，而因为商品返厂了，变价单无法操作调整差异。四、 销售1 零售1.1 正常零售与退货零售导购单是不占可卖数的，零售导购单要收款了才会占可卖数。所以即使做了零售导购单，去收银台也会报错说没有库存。070110查询零售单，销售部门不用选择，除非按照门店查询。查询当天零售，起始日期和终止日期不要选择同一天。退货的时候，如果之前的销售单没有发货，退货的时候直接进行退款，在查询零售单的时候，可以看到之前的销售单和退货单的发货人都是默认为“系统”的。在做070104零售退货审批单之前最好先在070110中查询零售单查询原销售单的情况，看看是否发货和收款。具体退货的操作流程参见下面文档。070119查询退货审批单中输入原单号，可以查找单对应的退货单号。问题说明：1. 做零售导购单的时候会报错，查询系统中160202仓库商品库存账，有可卖数、三级帐、保管数或者可卖限制数（负卖），商品属性不是普通，就先查询采购协议，看看是不是采购协议的销售有效期过了，可以通过030209制定采购协议调整单进行调整销售有效期。（具体操作请参见采购价格文件和采购协议）2. 做零售导购单的时候会报错，查询系统中160202仓库商品库存账，有可卖数、保管数，但是没有三级帐，就点击右键查询未达账，看看单据类型是不是入库单，如果是就是入库单没有审核。3.做好了零售导购单，在收银台的时候报错，采购协议分配数量不足，就通过030209制定采购协议调整单进行调整分配数量。（具体操作请参见采购价格文件和采购协议）如果在030209制定采购协议调整单选择了，系统无法更改数量，请联系信息部询问如何操作。4.做退货审批单的时候提示联系物流，就先用之前的销售单的提单号去110107查询送货单，确定送货单号，再用送货单号去查询送货单，看看这个送货单的所有商品的送货状态，状态为“派工”的，则在维护送货单中取消配送；全部状态为“新建”的，收银员在建档中，将其“终止”。如果都是“回执”状态，则看看是不是建档的时候勾了安装单，如果是因为安装单，则在120106维护安装单中进行删除。5.收银台收款，选择上门收款的时候提示客户600002信用额度不足，则叫财务人员给客户600002，对应营业员所在的销售部门制定信用额度（070208制定客户信用额度调整单）。6.仓管做零售发货的时候说看系统中有库存，但是无法出库，是因为销售的商品属性和系统中库存的商品属性不同。要想将商品出库有两种方式，一是等同商品属性的商品入库，平帐在发货；二是退销售单，重新开单，做有库存的商品属性的商品，便可以出库。7.对有电子券的销售单进行退货，做单人员在零售退货单中直接将电子券的金额进行扣减，导致退款的时候金额低于销售金额，前后账不平。8.查询零售收款单的时候选择先收款方式进行查询，然后要清空收款方式重新进行查询，不要用鼠标双击，而是点击delete键进行清除。1.2 订金操作订金单的操作都是在收银台的“收订金”，只有普通商品才可以操作，占可卖数。退订金就是在收银台界面的“冲订金”，转销售就是在收银台的“订金单”。可以在070117查询订金单中查询，根据查询情况，可以查询是否已经冲销了。问题说明：1.前期最早上线的一些分公司使用070105零售订金单，而零售订金单要冲红，就在零售导购中现转销售（点击订金销售），后退销售。零售订金单是否已经冲销可以在070132查询零售订金单中查询。2.之前财神中的订金要退订或者转销售，如果在金力系统中做了订金单，则按照上面的说明和平时一样进行操作；如果在金力系统中没有录入，退订金在金力系统中无法操作，转销售则直接做个零售导购单，只是收银员在收银台进行收款的时候要注意，前期的财神系统中收的订金在金力系统中选择“期初已收款”的收款方式，后转销售交的的金额，实际是什么收款方式就选择什么收款方式。1.3 预售预售单的作用是增加商品负卖数量，由总部业务人员操作。在160202仓库商品库存账中，去掉勾选进行查找，看看是否可卖数限制数，有则表示可以有负卖。负卖的操作和平常销售一样，因为预售商品没有保管数，所以无法对预售的销售进行出库。预售单销售后查询160202仓库商品库存账的可卖数和三级帐都是负数，保管数是空（已经没有保管数的情况下）。问题说明：开了预售单，但是无法做零售导购单，提示为可卖数为0。因为商品属性不是普通机，而非普通的商品属性商品是受采购协议控制销售日期的，有些公司可以对非普通的商品属性预售单进行销售，是因为其采购协议的进货和销售较长，将预售单的日期涵盖了。而做不了单的商品的采购协议进货日期或者销售其他已经过了。因为预售单是没有库存的，无法确定其进货日期，所以不可以盲目的做个采购协议，做不好会对后面的进货和已有库存的产生影响。2 分销分销是对客户进行的销售，具体操作见下面的文档：期初的客户应付账款在上线期间就在070207调整客户期初往来中录入，可在017043查询应收账款期初查询。财务给客户定义信用额度的时候要注意，销售部门选择做分销单的人员系统中所挂的部门，在零售部门就选择零售下面的销售部门，在分销部门就选择分销下面的销售部门。分销单退货，分销单未收款，直接删除分销单；分销单已收款未发货，做分销提单冲红；分销单已收款已发货，做分销单据退货冲红。问题说明：做完了信用额度，在收款的时候仍然会说信用额度不足，那就是定义信用额度选择的销售部门的问题。3 分销返利在080306制定返利单，如果是直接返利，就做080308返利付款单；如果账扣的话，先做返利单，然后在070201制定分销单中对返利单进行操作。4 以旧换新、家电下乡、赊款、上门收款账务查询以旧换新、家电下乡、赊款、上门收款的挂账明细可以通过070116查询个人往来账进行查询。已收回的余款无法在070116查询个人往来账查到。要查已收回的余款的明细，就用客户的名字，对应收款日期，去070111查询零售收款单查询收款明细，根据备注信息去看对应的收款情况。以旧换新、家电下乡、赊款、上门收款在系统中都是属于赊款类型，要查询至今为止账上挂了多少以旧换新、家电下乡、赊款、上门收款，可以在070115收支平衡表中查询，将起始日期清空，销售部门选择门店。以旧换新、家电下乡、赊款、上门收款的账款收回要平帐，单据少的话，可以在收银台进行收余款；如果单据多要进行收余款，可以在070108多单收余款进行操作。五、 变价进价变价：对本公司的经销商品进行变价，先调对已经销售的商品数进行变价，然后在调库存的商品。库存变价：对本公司的经销商品进行变价，先对调库存的商品进行变价，然后对已经销售的商品数进行变价。集团变价：可以同时对总部和分公司的商品进行变价，可以选择先调销售还是库存。联营商品扣率做错了，返厂，重新做价格文件，然后重新入过库。查看商品各个批次的进货时间和具体进价，在160205商品批次信息中进行查询。同时可以可以看到该批次是否销售、返厂等。如果批次的商品都返厂了，是无法进行变价的。问题说明：1.集团变价单的进货时间要对应系统中的批次去查找和操作。在做变价单的时候可以确定总部的批次情况和分公司的批次情况，是返厂了还是销售。2.做变价之前，先查询160205商品批次信息，在对于批次号去040310查询入库单，看看入库类