施工单位自购管理办法.doc

中国石油天然气集团公司 独山子独山子- -乌鲁木齐乌鲁木齐- -鄯善原油管道工程鄯善原油管道工程 ( (一期一期) ) 合同号：合同号： EPC 程序文件 施工承包商自购物资管理办法 编 码 DW-CO-M-DC-PF-0002 监理批准人批准日期 A12011.08.14 初步使用秦明赵宏生陈连山 版 本 日 期文件状态起草人EPC 审核人EPC 批准人 中国石油天然气管道局独乌原油管道工程 EPC 项目部 第 1 页 共 1 页 目目 录录 2 2 采购实施采购实施 1 1 2.12.1 采购计划编制及审批采购计划编制及审批 1 2.22.2 采购范围采购范围 1 2.32.3 采购过程采购过程 1 2.42.4 供货商选择供货商选择 1 2.52.5 产品质量要求产品质量要求 2 3 3 包装和运输的质量管理包装和运输的质量管理 3 3 4 4 物资验收的质量控制物资验收的质量控制3 3 5 5 物资存储的质量管理物资存储的质量管理3 3 6 6 物资报验的质量管理物资报验的质量管理4 4 7 7 物资发放物资发放4 4 8 8 资料管理资料管理4 4 9 9 监督管理监督管理4 4 1010 施工承包商的职责施工承包商的职责5 5 1111 EPCEPC 项目部的职责项目部的职责 5 5 1212 罚则罚则5 5 1313 附则附则5 5 独山子独山子- -乌鲁木齐乌鲁木齐- -鄯善原油管道工程鄯善原油管道工程( (一期一期) ) 施工承包商自购物资管理办法 部门：采办部编码：DW-CO-M-PU-PF-0002版本: A1 第 1 页共 6 页 1 总总 则则 1.1 为加强施工承包商自购物资管理，规范施工承包商采购行为，根据国家法律法规、集 团公司以及管道局有关规定，制定本管理办法。 1.2 本办法适用于独山子乌鲁木齐鄯善原油管道工程（一期） （简称独乌原油管道工 程）施工承包商的自购物资管理，对施工承包商按照 EPC 项目部划分的采购界面及有关 规定自行购买的、构成永久性工程的物资采购、运输、验收、储存和使用等方面进行监 督管理。 2 2 采购实施采购实施 2.12.1采购计划编制及审批采购计划编制及审批 2.1.1 施工承包商依据 EPC 项目部划分的采购界面及发布的施工图纸编制自购物资采购计 划，经本单位主管领导审批后上报 EPC 项目部进行审批。 2.1.2 审批通过后由施工承包商实施采购，相关费用划入施工合同中，由经营合同部根据 预算审核程序统一审批。 2.1.3 施工承包商自行采购物资的供应商，原则上在业主或 EPC 项目部提供的合格供货商 名录中选择，若自购物资的供应商不在合格供货商目录中，由施工单位推荐供货商。 2.22.2采购范围采购范围 2.2.1 施工承包商的物资采购范围原则上按 EPC 项目部正式下发的物资采购界面执行。 2.2.2 施工承包商自购物资的品种、规格、型号等必须符合设计规定，其质量必须符合相 关标准和技术规范要求。 2.2.3 施工承包商根据负责采购范围进一步与施工图核实，落实有无漏项，料表和图纸有 无差错，技术条件有无更改。如有施工料表和图纸与实际需求不符或者工程变更的材料， 需按照变更程序经过现场设计代表、EPC 项目部、监理签字确认后，及时反馈 EPC 采办 部。 2.2.4 施工承包商必须按照已批准的物资采购计划进行采购。 2.32.3采购过程采购过程 施工承包商必须按照已批准的物资采购计划进行采购。施工承包商经过市场调研， 以询价、竞争性谈判或招标的方式确定供货商，并签订相应的供货合同，有关合同的谈 独山子独山子- -乌鲁木齐乌鲁木齐- -鄯善原油管道工程鄯善原油管道工程( (一期一期) ) 施工承包商自购物资管理办法 部门：采办部编码：DW-CO-M-PU-PF-0002版本: A1 第 2 页共 6 页 判和签订应符合管道局、管道局国内事业部及 EPC 项目部有关采购管理规定。 2.42.4供货商选择供货商选择 施工承包商可推荐资质好（本省、市名优产品，国家免检产品，生产厂商在本地的 直销或有授权的一级代理商等）或近三年在中石油管道建设项目中业绩优良的厂商。施 工单位采办部门对供货厂商进行资格预审，通过市场调研和技术交流，选择合格的供货 商，形成综合评价报告，经施工单位主管领导批准后，列入合格分供方名单，只有经过 资格预审并列入合格分供方的厂商，才能参与独乌原油管道工程项目的物资供应，合格 供货厂商评价报告应建立档案备查。 2.52.5产品质量要求产品质量要求 施工承包商自购物资的规格、型号等必须符合设计要求，其质量必须满足相关标准 和技术规范的要求。采购的物资要具有可追溯性，供货商提供完整齐全资质文件。对供 货商承诺的技术、质量、数量及附件数量等方面内容，要在订货前充分核实，并以合同 约定方式要求供应商落实质量、技术符合本工程设计要求。 2.5.1 施工承包商自购物资必须符合国家和行业现行的其他相关施工技术标准和验收规范， 同时满足设计及相关材料验收标准，包括但不限于以下内容： （1）低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2008 （2）给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB_T 10002.1-2006 （3）矿渣硅酸盐、火山灰质硅酸盐及粉煤灰硅酸盐水泥 GB 1344-1999 （4）爆炸性气体环境用电气设备 第 15 部分： 危险场所电气安装 GB 3836.152000 （5）爆炸性气体环境用电气设备 第 2 部分： 隔爆型“d” GB 3836.22000 （6）石油天然气工业 管道输送系统 管道阀门 GB/T 201732006 2.5.2 施工承包商自购物资的质量控制包括但不限于以下内容： （1）物资品种、规格、型号的选择； （2）物资供应商的选择； （3）物资的包装和运输； 独山子独山子- -乌鲁木齐乌鲁木齐- -鄯善原油管道工程鄯善原油管道工程( (一期一期) ) 施工承包商自购物资管理办法 部门：采办部编码：DW-CO-M-PU-PF-0002版本: A1 第 3 页共 6 页 （4）物资的验收和储存； （5）物资的发放和使用。 3 3 包装和运输的质量管理包装和运输的质量管理 3.1 施工承包商在签订采购物资合同时，必须规定物资的包装类型和运输方式以确保物资 在装卸和运输过程中不会损坏。 3.2 损坏的物资不得用于独乌原油管道工程。 4 4 物资验收的质量控制物资验收的质量控制 4.1 施工承包商必须首先对自购物资进行全部自检验收，并填写检查记录。一般由施工承 包商物资管理人员、质检人员进行，也可邀请专业技术人员共同按要求进行。 4.2 施工承包商的自购物资应具有产品质量证明书（检验报告） 、出厂合格证、使用说明 书等必要的质量证明文件，其质量必须符合设计要求，施工承包商对自购物资的质量负 责，并承担相应责任。 4.3 如标准、规范对物资有复检要求时，施工承包商必须按规定在使用前完成复检，如钢 筋、水泥、焊接材料等，必须按相关规定进行复检。 4.4 自购物资的力学性能和理化性能检验、试验应由取得国家或行业主管部门颁发的相应 资质的单位来进行。检验试验单位的资质由监理和 EPC 项目部技术质量部进行审核，并 尽可能按地域分布选择以便于施工承包商就近、快捷地完成复检。 4.5 施工承包商按照规范要求进行取样、复检，样品必须从采购的产品中抽取。 4.6 物资复检必须按照标准、规范规定的批次、项目、数量和标准进行，复检不合格的物 资不得用于独乌原油管道工程。 4.7 采购的物资要具有可追溯性，要求供货商提供厂商资质文件，对所供产品的检验报告、 合格证、说明书都应提供正本。 5 5 物资存储的质量管理物资存储的质量管理 5.1 物资应依据标准、规范的规定，按品种、规格、型号、批号等分类存放。 5.2 物资存放区（库）应设有明显的标志，标明物资的名称、规格及批号等，同时对物资 的检验状态也应进行标识，如：待检、合格、不合格等。 独山子独山子- -乌鲁木齐乌鲁木齐- -鄯善原油管道工程鄯善原油管道工程( (一期一期) ) 施工承包商自购物资管理办法 部门：采办部编码：DW-CO-M-PU-PF-0002版本: A1 第 4 页共 6 页 5.3 验收合格的物资应分类按规定入库存放，库内应做到通风、防潮、防雨、防腐蚀。 5.5 各类防腐材料应根据物资特性分类保管。 5.6 弯头、三通、异径管应采取防锈、防变形措施。小型电器装置、仪表等应存放在库房 中。阀门宜原包装存放。 5.7 施工承包商设置库房时应充分考虑周围环境因素，全面做好防火、防盗工作。各库房 应按标准配备消防灭火器材。 5.8 物资保管人员应对库存物资登记造册，要有出入库记录，随时掌握库存情况。对各种 随机工具、备件也应分类造册、妥善保管。 6 6 物资报验的质量管理物资报验的质量管理 6.1 对于进场自检验收合格（如需复检，已具有复检合格报告）的物资，施工承包商应填 写工程物资进场报验表，将所有证明文件作为附件递交监理进行确认。 6.2 监理依据标准、规范核查报检资料，确认合格后批准使用。 7 7 物资发放物资发放 7.1 施工承包商必须建立台帐对自购物资的发放和使用情况进行记录，以使其使用去向具 有可追溯性。 8 8 资料管理资料管理 8.1 施工承包商自购物资资料包括但不限于以下内容： 8.1.1 采购依据，包括施工图纸、设计变更等； 8.1.2 采购过程审批、结算材料； 8.1.3 市场调研、询价阶段的资料，以及厂商的资质文件，尤其是供货商的资质文件； 8.1.4 自购物资采购合同；材料、设备（配件）的出厂合格证、安装及使用说明书、安装 图、软件及影像资料、装箱单、检验记录以及维修手册、验收资料等； 8.1.5 对于原材料检验报告或报告附件，如：水泥、砂石、沥青和钢材的检验报告的数字、 公章要清楚，这些资料要求注明产品批号、厂家和使用部位。 8.2 施工承包商按照 EPC 项目部竣工资料管理规定进行组卷。 9 9 监督管理监督管理 独山子独山子- -乌鲁木齐乌鲁木齐- -鄯善原油管道工程鄯善原油管道工程( (一期一期) ) 施工承包商自购物资管理办法 部门：采办部编码：DW-CO-M-PU-PF-0002版本: A1 第 5 页共 6 页 9.1 EPC 采办部不定期对施工承包商自购物资进行监督抽查，严禁施工承包商使用未经批 准私自采购的物资或未经监理签认的自购物资。 9.2 EPC 采办部、技术质量部、工程控制部、经营合同部将对施工承包商自购物资的采购 质量及使用情况进行跟踪。 1010 施工承包商的职责施工承包商的职责 10.1 施工承包商必须向 EPC 项目部上报自购物资的采购计划，供 EPC 项目部审批。 10.2 施工承包商应对物资采购申报、批复周期和物资复检报验的周期进行充分的考虑。 10.3 施工承包商应收集并上报推荐供应商的资质文件。 10.4 施工承包商应对自购物资进行自检、复检（如需）和报验。 10.5 施工承包商必须按标准、规范或使用说明书的规定，对自购物资进行合理的储存、 发放、使用和记录。 10.6 施工承包商应对自购物资的资料进行收集整理，并按要求组卷归档。 10.7 施工承包商对自购物资的质量负有全部责任。 1111 EPCEPC 项目部的职责项目部的职责 11.1 对施工承包商自购物资采购计划进行审批并备案。 11.2 对施工承包商选定的检验试验单位资质进行审核。 11.3 对施工承包商自购物资的使用进行监督检查。 11.4 审查施工承包商上报的自购物资相关文件。 11.5 审批施工承包商推荐的供应商。 1212 罚则罚则 12.1 施工承包商若未经 EPC 项目部批准自行采购物资，EPC 项目部将对施工承包商 所采购物资不予结算或以其他施工承包商上报同等物资最低价格予以结算。 12.2 施工承包商使用不合格或未经监理签认的自购物资，将对使用该自购物资的工 程实施返工，所有损失由施工承包商自负；EPC 项目部对由此产生的损失或延误进行索赔 或罚款