剪切设备项目立项申请报告.docx

泓域咨询MACRO/ 剪切设备项目立项申请报告剪切设备项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入17640.01万元，同比增长8.58%（1394.54万元）。其中，主营业业务剪切设备生产及销售收入为15456.27万元，占营业总收入的87.62%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4537.54万元，较去年同期相比增长1076.21万元，增长率31.09%；实现净利润3403.15万元，较去年同期相比增长320.49万元，增长率10.40%。二、项目概况（一）项目名称剪切设备项目（二）项目选址某某循环经济产业园（三）项目用地规模项目总用地面积26900.11平方米（折合约40.33亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.97%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率7.49%，固定资产投资强度177.43万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积26900.11平方米，建筑物基底占地面积14248.99平方米，总建筑面积27169.11平方米，其中：规划建设主体工程18701.82平方米，项目规划绿化面积2034.55平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费2403.81万元。（七）节能分析“剪切设备项目建设项目”，年用电量915204.77千瓦时，年总用水量14065.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）113.68吨标准煤/年。达产年综合节能量33.96吨标准煤/年，项目总节能率22.69%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9387.85万元，其中：固定资产投资7155.75万元，占项目总投资的76.22%；流动资金2232.10万元，占项目总投资的23.78%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21503.00万元，总成本费用16359.48万元，税金及附加192.73万元，利润总额5143.52万元，利税总额6045.70万元，税后净利润3857.64万元，达产年纳税总额2188.06万元；达产年投资利润率54.79%，投资利税率64.40%，投资回报率41.09%，全部投资回收期3.93年，提供就业职位435个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某循环经济产业园及某某循环经济产业园剪切设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某循环经济产业园剪切设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“剪切设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位435个，达产年纳税总额2188.06万元，可以促进某某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.79%，投资利税率64.40%，全部投资回报率41.09%，全部投资回收期3.93年，固定资产投资回收期3.93年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业基础主要包括核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础（简称“四基”），直接决定着产品的性能和质量，是工业整体素质和核心竞争力的根本体现，是制造强国建设的重要基础和支撑条件。经过多年发展，我国工业总体实力迈上新台阶，已经成为具有重要影响力的工业大国，形成了门类较为齐全、能够满足整机和系统一般需求的工业基础体系。但是，核心基础零部件（元器件）、关键基础材料供给能力不强，产品质量和可靠性难以满足需要；先进基础工艺应用程度不高，共性技术缺失；产业技术基础体系不完善，试验验证、计量检测、信息服务等能力薄弱。工业基础能力不强，严重影响主机、成套设备和整机产品的性能质量和品牌信誉，制约我国工业创新发展和转型升级，已成为制造强国建设的瓶颈。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26900.1140.33亩1.1容积率1.011.2建筑系数52.97%1.3投资强度万元/亩177.431.4基底面积平方米14248.991.5总建筑面积平方米27169.111.6绿化面积平方米2034.55绿化率7.49%2总投资万元9387.852.1固定资产投资万元7155.752.1.1土建工程投资万元2284.052.1.1.1土建工程投资占比万元24.33%2.1.2设备投资万元2403.812.1.2.1设备投资占比25.61%2.1.3其它投资万元2467.892.1.3.1其它投资占比26.29%2.1.4固定资产投资占比76.22%2.2流动资金万元2232.102.2.1流动资金占比23.78%3收入万元21503.004总成本万元16359.485利润总额万元5143.526净利润万元3857.647所得税万元1.018增值税万元709.459税金及附加万元192.7310纳税总额万元2188.0611利税总额万元6045.7012投资利润率54.79%13投资利税率64.40%14投资回报率41.09%15回收期年3.9316设备数量台（套）13917年用电量千瓦时915204.7718年用水量立方米14065.0719总能耗吨标准煤113.6820节能率22.69%21节能量吨标准煤33.9622员工数量人435第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新，主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造，企业可根据自己的实际情况，选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入，而在制造和营销资源方面具有优势的企业，可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势，而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效，关键还要看发展模式。因此，企业进入战略性新兴产业后，还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。近日召开的中央经济工作会议指出，要看到经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。会议同时强调，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看，世界面临百年未有之大变局，各类风险叠加冲击世界经济稳定增长，国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看，我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战交织，经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某某循环经济产业园。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.97%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率7.49%，固定资产投资强度177.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10074.0410074.0418701.8218701.821729.441.1主要生产车间6044.426044.4211221.0911221.091072.251.2辅助生产车间3223.693223.695984.585984.58553.421.3其他生产车间805.92805.921084.711084.71103.772仓储工程2137.352137.355503.745503.74370.152.1成品贮存534.34534.341375.931375.9392.542.2原料仓储1111.421111.422861.942861.94192.482.3辅助材料仓库491.59491.591265.861265.8685.133供配电工程113.99113.99113.99113.998.623.1供配电室113.99113.99113.99113.998.624给排水工程131.09131.09131.09131.097.714.1给排水131.09131.09131.09131.097.715服务性工程1353.651353.651353.651353.6591.045.1办公用房756.33756.33756.33756.3337.405.2生活服务597.32597.32597.32597.3242.866消防及环保工程381.87381.87381.87381.8728.896.1消防环保工程381.87381.87381.87381.8728.897项目总图工程57.0057.0057.0057.002.447.1场地及道路硬化3781.30713.60713.607.2场区围墙713.603781.303781.307.3安全保卫室57.0057.0057.0057.008绿化工程1307.4745.76合计14248.9927169.1127169.112284.05六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会，能进一步强化教育和社会福利体系，使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施，使老年人和残疾人得到更多的社会关爱，使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，同时可为社会提供900个就业岗位，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处（箱），定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理；食堂污水设净化器，施工现场合理布置厕所并设化粪池，地下施工工作面设活动厕所，生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7528.93万元，占计划投资的80.20%。其中：完成固定资产投资5872.96万元，占总投资的78.01%；完成流动资金投资1655.97，占总投资的21.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7528.931.1完成比例80.20%2完成固定资产投资万元5872.962.1完成比例78.01%3完成流动资金投资万元1655.973.1完成比例21.99%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员435人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2961.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元1516.952工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元5.012.3年工资额万元328.703企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.963.3年工资额万元106.594品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元198.485其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元7.285.3年工资额万元126.126职工工资总额万元14509.86五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7155.75(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2284.052403.81177.437155.751.1工程费用万元2284.052403.8116741.961.1.1建筑工程费用万元2284.052284.0524.33%1.1.2设备购置及安装费万元2403.812403.8125.61%1.2工程建设其他费用万元2467.892467.8926.29%1.2.1无形资产万元1340.701340.701.3预备费万元1127.191127.191.3.1基本预备费万元580.17580.171.3.2涨价预备费万元547.02547.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元7155.757155.75（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2232.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16741.968422.3110367.2916741.9616741.9616741.961.1应收账款万元5022.592762.424018.075022.595022.595022.591.2存货万元7533.884143.646027.117533.887533.887533.881.2.1原辅材料万元2260.161243.091808.132260.162260.162260.161.2.2燃料动力万元113.0162.1590.41113.01113.01113.011.2.3在产品万元3465.581906.072772.473465.583465.583465.581.2.4产成品万元1695.12932.321356.101695.121695.121695.121.3现金万元4185.492302.023348.394185.494185.494185.492流动负债万元14509.867980.4211607.8914509.8614509.8614509.862.1应付账款万元14509.867980.4211607.8914509.8614509.8614509.863流动资金万元2232.101227.651785.682232.102232.102232.104铺底流动资金万元744.03409.22595.23744.03744.03744.03（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资9387.85万元，其中：固定资产投资7155.75万元，占项目总投资的76.22%；流动资金2232.10万元，占项目总投资的23.78%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2284.05万元，占项目总投资的24.33%；设备购置费2403.81万元，占项目总投资的25.61%；其它投资2467.89万元，占项目总投资的26.29%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7155.75+2232.10=9387.85（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7155.7576.22%1.1项目建设投资万元7155.7576.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2232.1023.78%3总投资万元万元9387.85二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11826.65万元，总成本23621.77万元，利润总额-11795.12万元，净利润154.42万元，增值税390.20万元，税金及附加-8846.34万元，所得税-2948.78万元；第二年收入17202.40万元，总成本32177.24万元，利润总额-14974.84万元，净利润-11231.13万元，增值税567.56万元，税金及附加175.71万元，所得税-3743.71万元；第三年生产负荷100%，收入21503.00万元，总成本16359.48万元，利润总额5143.52万元，净利润3857.64万元，增值税709.45万元，税金及附加192.73万元，所得税1285.88万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21503.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=709.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11826.6517202.4021503.0021503.0021503.001.1剪切设备万元11826.6517202.4021503.0021503.0021503.002现价增加值万元3784.535504.776880.966880.966880.9