冷藏设备项目立项申请报告.docx

泓域咨询MACRO/ 冷藏设备项目立项申请报告冷藏设备项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入17026.08万元，同比增长13.94%（2083.23万元）。其中，主营业业务冷藏设备生产及销售收入为16057.02万元，占营业总收入的94.31%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4053.55万元，较去年同期相比增长701.49万元，增长率20.93%；实现净利润3040.16万元，较去年同期相比增长610.28万元，增长率25.12%。二、项目概况（一）项目名称冷藏设备项目（二）项目选址xx产业集聚区（三）项目用地规模项目总用地面积48017.33平方米（折合约71.99亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.17%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率6.57%，固定资产投资强度162.02万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积48017.33平方米，建筑物基底占地面积30332.55平方米，总建筑面积74907.03平方米，其中：规划建设主体工程54061.83平方米，项目规划绿化面积4921.75平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计166台（套），设备购置费5119.94万元。（七）节能分析“冷藏设备项目建设项目”，年用电量864757.85千瓦时，年总用水量20547.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.03吨标准煤/年。达产年综合节能量30.47吨标准煤/年，项目总节能率24.15%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx产业集聚区发展规划，符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14882.54万元，其中：固定资产投资11663.82万元，占项目总投资的78.37%；流动资金3218.72万元，占项目总投资的21.63%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21781.00万元，总成本费用17081.74万元，税金及附加269.85万元，利润总额4699.26万元，利税总额5617.28万元，税后净利润3524.45万元，达产年纳税总额2092.84万元；达产年投资利润率31.58%，投资利税率37.74%，投资回报率23.68%，全部投资回收期5.72年，提供就业职位454个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业集聚区及xx产业集聚区冷藏设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业集聚区冷藏设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“冷藏设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位454个，达产年纳税总额2092.84万元，可以促进xx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.58%，投资利税率37.74%，全部投资回报率23.68%，全部投资回收期5.72年，固定资产投资回收期5.72年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎我国工业核心竞争力提升。没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺，就无法形成具有特色和竞争力的整机和系统设备，无论是传统产业竞争力提升，还是战略性新兴产业竞争力培育与发展都将是一句空话。产业链向中高端转移，就要求我国必须有传统要素驱动向创新驱动转变，集成创新是创新驱动的重要途径，没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺和技术基础能力，就没有集成创新的基础，就会使我国工业长期停留在“引进”阶段，严重影响实施创新驱动发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48017.3371.99亩1.1容积率1.561.2建筑系数63.17%1.3投资强度万元/亩162.021.4基底面积平方米30332.551.5总建筑面积平方米74907.031.6绿化面积平方米4921.75绿化率6.57%2总投资万元14882.542.1固定资产投资万元11663.822.1.1土建工程投资万元6466.192.1.1.1土建工程投资占比万元43.45%2.1.2设备投资万元5119.942.1.2.1设备投资占比34.40%2.1.3其它投资万元77.692.1.3.1其它投资占比0.52%2.1.4固定资产投资占比78.37%2.2流动资金万元3218.722.2.1流动资金占比21.63%3收入万元21781.004总成本万元17081.745利润总额万元4699.266净利润万元3524.457所得税万元1.568增值税万元648.179税金及附加万元269.8510纳税总额万元2092.8411利税总额万元5617.2812投资利润率31.58%13投资利税率37.74%14投资回报率23.68%15回收期年5.7216设备数量台（套）16617年用电量千瓦时864757.8518年用水量立方米20547.3619总能耗吨标准煤108.0320节能率24.15%21节能量吨标准煤30.4722员工数量人454第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好，同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月，全国规模以上工业增加值增幅6.3%，611月工业增幅呈下滑趋势，分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%；2018年11月PMI指数50.0%，跌至荣枯线；利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业，占总增长的八成；价格走势趋于平和，将对上下游行业利润增幅起到均衡作用；固定资产投资增幅持续走低，结构有新变化，民间投资、工业投资均有所回暖；国内消费增势回落，缺乏消费热点带动，消费结构有改善，服务型消费增长较快；进出口平稳增长，利用外资保持增长，对外投资回暖，不确定不稳定因素加大；产业转型升级成效明显，仍需努力；东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间，但会影响2019年走势。二、必要性分析1、这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则，加快实施一批高新技术产业项目，培育一批高新技术企业，发展一批高新技术产业群。力争到2020年，形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业，高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xx产业集聚区。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势，综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素，因地制宜确定优先发展的主导产业，明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势，全面提升创新能力，产业定位突出高端化、集群化、数字化，加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展，率先实现转型升级。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.17%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率6.57%，固定资产投资强度162.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21445.1121445.1154061.8354061.835133.451.1主要生产车间12867.0712867.0732437.1032437.103182.741.2辅助生产车间6862.446862.4417299.7917299.791642.701.3其他生产车间1715.611715.613135.593135.59308.012仓储工程4549.884549.8813549.3813549.38935.702.1成品贮存1137.471137.473387.343387.34233.932.2原料仓储2365.942365.947045.687045.68486.562.3辅助材料仓库1046.471046.473116.363116.36215.213供配电工程242.66242.66242.66242.6618.853.1供配电室242.66242.66242.66242.6618.854给排水工程279.06279.06279.06279.0616.864.1给排水279.06279.06279.06279.0616.865服务性工程2881.592881.592881.592881.59199.005.1办公用房1172.351172.351172.351172.3584.295.2生活服务1709.241709.241709.241709.24108.286消防及环保工程812.91812.91812.91812.9163.166.1消防环保工程812.91812.91812.91812.9163.167项目总图工程121.33121.33121.33121.337.967.1场地及道路硬化7586.901217.111217.117.2场区围墙1217.117586.907586.907.3安全保卫室121.33121.33121.33121.338绿化工程2605.8691.21合计30332.5574907.0374907.036466.19六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实力；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。（二）社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。（三）项目适应性分析投资项目场址选择合理，场址工程地质条件良好，生产布局合理，项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害；固体废弃物全部堆放到指定场所，并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施；扬尘污染采取了喷淋降尘措施，对噪声采取了隔音措施；资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。（四）社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明；施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目，临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善；施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责；禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11670.52万元，占计划投资的78.42%。其中：完成固定资产投资8589.49万元，占总投资的73.60%；完成流动资金投资3081.03，占总投资的26.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11670.521.1完成比例78.42%2完成固定资产投资万元8589.492.1完成比例73.60%3完成流动资金投资万元3081.033.1完成比例26.40%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中，要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作；要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸；勘测精度要与设计阶段相适应；订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员454人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3091.2人均年工资万元4.831.3年工资额万元1498.182工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元5.952.3年工资额万元343.043企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元119.404品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元208.805其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元4.905.3年工资额万元157.556职工工资总额万元12168.01五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11663.82(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6466.195119.94162.0211663.821.1工程费用万元6466.195119.9415386.731.1.1建筑工程费用万元6466.196466.1943.45%1.1.2设备购置及安装费万元5119.945119.9434.40%1.2工程建设其他费用万元77.6977.690.52%1.2.1无形资产万元40.8840.881.3预备费万元36.8136.811.3.1基本预备费万元16.5216.521.3.2涨价预备费万元20.2920.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元11663.8211663.82（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3218.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15386.735685.3012021.0115386.7315386.7315386.731.1应收账款万元4616.021846.413462.014616.024616.024616.021.2存货万元6924.032769.615193.026924.036924.036924.031.2.1原辅材料万元2077.21830.881557.912077.212077.212077.211.2.2燃料动力万元103.8641.5477.90103.86103.86103.861.2.3在产品万元3185.051274.022388.793185.053185.053185.051.2.4产成品万元1557.91623.161168.431557.911557.911557.911.3现金万元3846.681538.672885.013846.683846.683846.682流动负债万元12168.014867.209126.0112168.0112168.0112168.012.1应付账款万元12168.014867.209126.0112168.0112168.0112168.013流动资金万元3218.721287.492414.043218.723218.723218.724铺底流动资金万元1072.90429.16804.681072.901072.901072.90（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14882.54万元，其中：固定资产投资11663.82万元，占项目总投资的78.37%；流动资金3218.72万元，占项目总投资的21.63%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6466.19万元，占项目总投资的43.45%；设备购置费5119.94万元，占项目总投资的34.40%；其它投资77.69万元，占项目总投资的0.52%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11663.82+3218.72=14882.54（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11663.8278.37%1.1项目建设投资万元11663.8278.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3218.7221.63%3总投资万元万元14882.54二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入8712.40万元，总成本6568.33万元，利润总额2144.07万元，净利润223.18万元，增值税259.27万元，税金及附加1608.05万元，所得税536.02万元；第二年收入16335.75万元，总成本10653.71万元，利润总额5682.04万元，净利润4261.53万元，增值税486.13万元，税金及附加250.40万元，所得税1420.51万元；第三年生产负荷100%，收入21781.00万元，总成本17081.74万元，利润总额4699.26万元，净利润3524.45万元，增值税648.17万元，税金及附加269.85万元，所得税1174.82万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21781.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=648.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8712.4016335.7521781.0021781.0021781.001.1冷藏设备万元8712.4016335.7521781.0021781.0021781.002现价增加值万元2787.975227.446969.926969.