非煤矿山自查自纠-附件1.doc

附件1： 非煤矿山地下开采企业安全隐患自查自纠报告表（试行）企业名称（盖章）： 企业主要负责人姓名（签字）： 职务：序号检查项目检查内容检查情况整改责任人整改时限整改完成时间备注单元重点环节1证照采矿许可证是否在有效期内，法人代表变更后，是否及时变更相关证照营业执照安全生产许可证爆炸物品使用许可证2人员资质负责人主要负责人和分管负责人是否取得安全资格证书并在有效期内安全管理人员取得资格证的人数是否符合规定技术管理人员人员条件、数量是否符合规定特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内3安全出口竪井梯子间是否完好每个生产中段安全出口是否有至少两个便于行人、并与通往地面的安全出口相通井巷分道口是否有路标，注明所在地点及通往地表出口方向4开拓开采开拓开采是否在设计范围内井上下对照图是否齐全、符合现场实际各中段水平、剖面图，采掘工程作业规程5、提升运输新增提升设备是否正规厂家生产在用提升设备是否每年经有资质单位检测合格是否半年进行一次脱钩试验（单绳缠绕提升）班检、日检、周检、月检制度是否落实提升钢丝绳卷筒上的绳眼，是否有锋利的边缘钢丝绳是否有毛刺钢丝绳断丝数是否符合规定钢丝绳是否定期检查或更换6 供电、电气 主要供电线路由地面到井下中央变电所的电源电缆，是否敷设两条同类型的独立线路保护装置地面中性点直接接地的变压器或发电机是否直接向井下供电过流、漏电保护装置是否齐全有效管缆架设是否符合规程要求7水害防治井下主要排水系统排水设备的型号、数量和能力是否符合规程和设计要求主要泵房是否装设防水门探放水探水设备是否符合要求水文地质复杂或受水威胁的矿山是否坚持不探不掘不采制度。停产撤人本区域连续降雨达到50mm以上或气象预报为“暴雨”的天气时，是否立即停产撤人8采空区空区面积、位置是否摸清采空区面积、位置，填绘井上下对照图空区监控和处理石膏矿山大面积空区是否安装岩音仪等设备连续监测是否明确专职人员负责采空区的观测、预报工作是否建立采空区观测、检测、管理制度和台帐金矿、铁矿老采空区是否有监控措施金矿、铁矿新采空区是否进行充填9防火、通风井筒、主要硐室是否使用阻燃性建筑材料局部通风风筒是否使用阻燃材料通风系统机械通风系统是否进行鉴定，风量、风速是否符合规定要求是否按规定进行设备及系统监测是否进行反风实验，反风结果是否达到规程要求独头掘进是否有通风设备，是否完好，架设是否合理有人作业时，是否连续运转10井下炸药库库内炸药存放量是否在设计规定的存放量内防爆门炸药库是否设置防爆门保管员是否配备符合要求的炸药库保管员11领导下井带班计划企业是否每月制定领导下井带班安排计划公示每天（月）下井带班领导是否进行公示档案企业是否建立领导下井带班档案12应急管理应急预案是否编制应急预案，并按要求评审、备案、培训、演练和修订。应急队伍是否按规定建立专（兼）职应急队伍，并按计划组织教育训练。应急装备及物资是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。应急值守是否建立应急值守、应急联动（联席）等制度，并建立完备的值守记录。13其他需要检查的隐患填报时间： 年 月 日 填表人： 联系电话: 办公室 _ 手机 _ 填表说明：1、企业可根据自身实际增加检查内容。2、检查情况栏，根据自查结果填写“是”或“否”；不适用的用“/”表示，并在备注中说明。3、整改责任人栏，填写负责该项检查内容整改工作的人员。4、整改时限栏，如该项检查