xxx公路桥公司管理手册.doc

1 前言1.1 公司简介1.2 手册的管理本手册由公司管理者代表组织编制，经公司总经理批准后发布实施。手册的登记、发放、更改、回收、销毁由公司安全保卫处进行控制，具体的控制办法依据文件控制程序中的有关规定执行。本手册的发放范围包括公司各级领导、各职能部门及工程处、各项目经理部，以及认证机构等，具体的发放范围由管理者代表会同安全保卫处确定。当因公司业务发展或其他原因需要将手册发至招标单位、顾客、政府机构等组织或公司外的个人时，经公司管理者代表批准后可予以发放，但公司不负责这些手册的更改、回收及销毁。 公司内各手册的使用者或保管者应对手册妥善保管，保持其清晰、整洁，未经批准不得私自涂改、借出或复印。当手册的持有人调离本岗位或不再担任相应职务时，应及时将手册交还给安全保卫处；若手册遗失或损坏，也应及时通知安全保卫处，办理补发手续。2 目的和适用范围本手册按照GB/T19001 idt ISO9001:2000质量管理体系要求、GB/T24001 idt ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001职业健康安全管理体系规范三个标准以及公司管理层和相关方的需求和期望规定了公司的管理体系，以及管理体系各过程相互作用，公司的机构与职责、方针和目标、程序文件或对其引用，同时指出了本手册和其他部分管理体系文件相互引用的途径。编制本手册的目的是规定、实施、改进公司的管理体系，通过管理体系的完善和改进，不断提高工程质量水平，改进管理业绩和经营业绩，不断增强顾客和所有相关方的满意。除此以外，还可以向顾客、相关方和公众证实：a、本公司有能力持续稳定地建设满足顾客、相关方和法律法规要求的工程；b、本公司通过管理体系的实施和保持，能够有效地满足员工、公众、社会以及管理层通过各种形式体现的，对本公司在管理方面的各项要求。GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001这三个标准中的全部要求，除了GB/T19001标准中的7.3条款“设计和开发”外，公司都予以采用。删减7.3条款，是因为本公司承建的所有工程均是按业主提供的设计图纸和其他设计文件的要求进行施工，本公司没有设计的责任和权利，当本公司在施工过程中因各种原因需要对设计进行变更时，也只能向业主和设计单位提出建议，由设计方进行设计的变更及相关的评审、验证和确认。本手册适用于和本公司承建的所有公路、桥梁、隧道工程施工有关的质量、环境和职业健康安全等方面的管理。当出现本手册不能覆盖有特殊质量要求、其他环保和安全要求的工程或合同时，本公司将以质量计划、管理方案或其他补充文件的形式对那些特殊的要求作出规定。3. 引用标准、术语和定义3.1 引用标准本手册引用下列标准，使其成为本公司管理体系要求的一部分。当下述标准修订时，本公司的管理体系也应相应的予以变更，并对相关文件进行修改。GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系 基本原理和术语；GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求；GB/T24001-2004idtISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南；GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范。另外，与本公司工程施工有关的国家标准、部颁标准及行业标准的要求，也是本公司管理体系运行所必需遵循的，其内容将在法律法规和其他要求清单中列出。3.2 术语和定义本手册除使用GBT19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001中的术语及定义外，尚有如下定义：本公司，公司：指贵州省公路桥梁工程总公司；项目经理：公司法定代表人在承包的建设工程施工项目上的委托代理人；项目经理部：由项目经理在公司的支持下组建并领导、进行项目管理的组织机构；业主：工程项目建设方，亦即标准中的“顾客”；隐蔽工程：将被其他分项工程所掩盖或覆盖而无法在此后直接检查的分项或分部工程；预检：构造物开工或安装前，对构造涉及的系列参数进行的符合性检测；隐检：对隐蔽工程的检查。其他术语和定义，见有关文件的描述。4 管理体系总要求 本公司建立文件化的管理体系。在这个管理体系中，将遵循GB/T19001、GB/T24001和GB/28001标准中本公司适用的全部要求，以及GB/T19000标准中的八项质量管理原则，以及管理层和其他相关方的需求和期望。公司通过对文件化的管理体系的实施、保持及持续改进，不断提高管理体系的有效性，从而达到本公司的最终目标增强顾客和所有相关方的满意，以实现公司生存、发展和壮大的宗旨。 本公司对管理体系所需的过程进行了识别，明确了过程之间的顺序及相互作用，并为这些过程规定了运行的准则和方法，提供了充足的资源以确保过程的运行和实施。在过程实施中及实施后，公司将对这些过程的实施情况和过程的结果进行监视和测量，以确定过程运行的符合性及有效性，同时通过对监视和测量结果的分析，发现问题，解决问题，不断改进过程及其结果的有效性。 上述内容将在本手册中的有关章节及其他管理体系文件中予以描述。在本公司的管理体系中，尚有影响工程质量符合性的外包过程存在，即劳务的分包。对这样的过程，公司除对分包方进行严格的评价和选择外，还将对其实施有效的控制，以确保工程质量的符合性。有关的内容将在本手册的“采购”章节中予以描述。5策划本手册的内容，以及程序文件和其他文件的内容，形成了对本公司的管理体系策划结果的文件化的描述。当本公司所处的内外环境、工程类别、顾客群体、有关法律法规等发生变更时，应就变更的内容重新进行策划，并修改相应的文件规定。在对这种变更的内容进行重新策划时，策划部门和人员应充分意识到管理体系是一个有机的整体，这种对部分内容的变更的策划可能会对其他过程产生负面的影响。应在变更策划时采取措施避免这种负面的影响。所有策划的结果，均应以适合本公司运作的方式予以表述，并且与公司各项管理的要求相一致。5.1管理方针5.1.1本公司管理方针的内容是：持续改进建现代企业科技创新树精品工程以人为本促绿色生产遵章守纪拓长远未来5.1.2管理方针的意义5.1.2.1持续改进建现代企业公司按照八项质量管理、ISO9001：2000质量管理体系标准的要求以及ISO14001：2004环境管理体系标准和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系标准的要求，借鉴现代企业先进的管理经验，结合本公司实际，制订并实施可操作的公司管理办法，在管理办法的实施过程中，不断进行PDCA循环，持续改进管理方法的科学性，不断提高企业的管理水平。5.1.2.2科技创新树精品工程公司作为一个由科技人入占主要组成部分的现代企业，注重提高科技人员的创新意识，提升产品的质量等级的内在品质，公司承诺保证工程竣工验收一次合格率100%，分项，分部工程检验合格率，分别为95%、98%，工程工序验收一次合格率为65%，单位工程竣工验收一次合格率100%，单位工程优良率达85%以上，每年至少有一项工程达到部级优良工程参评标准，每年至少推行1-2项新技术，引进1-2项先进操作方法，不断提高公司的科技水平。5.1.2.3以人为本促绿色生产人是最宝贵的财富，是生产力中最重要，最活跃的因素。以人为本就是要关心、保护人、充分调动员工的积极性、主动性、创造性、通过有效的安全、环保培训，不断增加全员安全意识，环保意识，预防事故保障人身健康与安全和预防环境污染。走全员健康可持续发展的道路。地球是我们人类赖以生存的家园，保护蓝天、绿地，创造安全文明的工作环境，为员工提供健康安全保障，在生产中做到安全文明施工、使用清洁的产品和能源，减少环境的污染，材料的消耗，废物排放，加强废物的综合利用，建设符合环保要求的绿色公路，我们责无旁贷。5.1.2.4遵章守纪开拓长远未来在生产、生活中要严格遵守法律，法规和规章制度。在安全和环保管理上真正做到有法可依、执法必严、违法必究。开拓创新是公司发展的必由之路，社会在发展、人类在进步，企业内外环境不断地在变化，公司职业健康和环平易工作也要适应内外环境不断地在变化，公司职业健康和环境工作也要适应市场和社会的变化，只有遵章守纪开拓创新，才能发展企业的长远未来。效益、效率、效果、效应效益公司经济效益效率工作效率效果工程质量效果效应安全、环保等社会效应意义：公司的生存和发展取决于效益，没有起码的效益，公司便缺乏生存的基础，更没有发展的潜力。当公司取得了适当的经济效益，才有足够的经济实力更多的回馈顾客和社会，才能有更多的实力和精力关注于员工的身心健康和生活水平，因此各项主要工作都应充分考虑效益的因素。各级人员应采取各种方法提高工作和办事效率，才能更好地应对顾客、公司内部、社会、市场等各方面的变化，作出及时有效的反应，也才能更好地取得经济上的效益，更加有效的回馈顾客、社会和员工。满足顾客和法律法规的要求，是公司必须履行的责任和义务，因此，对效益和效率的追求应建立在工程质量满足业主和法规要求的效果基础上，各部门应充分识别、理解、努力满足并不断超越顾客和法律法规的有关要求。方针也可考虑不做调整，因很多项目部及公司的一些宣传资料和文件上都有以前的方针，如果修改会涉及到比较大的工作量。5.1.3对方针的管理 管理方针由本公司总经理制定，以作为公司全体员工在各项工作上所追求的宗旨和方向。方针的内容充分考虑了本公司的工程施工特点和实际情况，以及本公司长远发展的需要。管理方针作为本公司管理手册的一部分，以文件的形式发布。公司通过培训、宣传、在各项文件中予以体现等方式，使全体员工了解并理解管理方针的内涵。在每次管理评审时，应对管理方针的持续适宜性进行评审。若经评审认为需要修改管理方针，这种修改必须得到公司总经理的批准，并按照文件控制的要求实施修改，同时应就新的管理方针的内容重新对员工进行有关宣传和培训。5.2管理目标5.2.1管理目标的内容考虑从效益、效率、效果、效应四个方面制定目标5.2.2对目标的管理a)本公司根据管理方针的要求，结合自身实际情况，制定公司的管理目标。目标由管理者代表组织制定，并经公司总经理批准后生效。b)管理者代表组织将管理目标分解到各有关部门、项目经理部。c)各部门、项目经理部结合分解后本部门的管理目标和指标制定相应的目标考核办法。d)公司提供实现目标所需的资源，各部门、项目经理部努力创造实现目标的条件，严格执行本手册及其他管理体系文件的要求，确保实现管理目标。为实现管理目标和指标，各部门和项目经理部除了执行本手册和其他管理体系文件中运行控制的要求外，还可以制定相应的管理方案和应急预案，以作为实现管理目标和指标的重要手段。e)各部门要经常对本部门实现管理目标的情况进行统计和分析，同时管理者代表要定期组织工程质检部、安全保卫处等职能部门，对各部门和项目经理部实现管理目标的情况进行检查。f)根据对各部门、项目经理部管理目标实现情况的检查和分析结果，管理者代表应组织未实现管理目标的有关部门分析原因，采取相应的改进措施；同时组织已经实现管理目标的有关部门提出调整和改进计划。每年进行管理评审时，公司总经理还应对本年度管理目标实现情况进行总结和分析，并根据分析结果采取改进措施。5.3关注的焦点本公司遵循质量管理中的八项质量管理原则，同时也遵循环境和职业健康安全管理体系标准中的思路，将顾客的需求、员工的安全健康、社会环境和管理者的需求和期望作为公司管理体系关注的焦点。公司通过识别顾客现在和将来的需求，识别职业健康安全中的重大危险因素，以及识别自身重要环境因素，作为公司管理体系运行和管理的核心，同时通过建立管理目标以及在公司内部沟通这些目标，使全体员工为实现目标而共同奋斗，以最终实现并增强顾客、员工和社会的满意程度。5.4生产运行过程的策划 本公司对生产运行过程进行策划。对策划的要求是： a)工程质检部组织识别本公司施工过程中影响工程质量的主要环节和施工过程中存在的环境因素，并按照环境因素识别和评价控制程序评价出重大环境因素； b)安全保卫处组织识别本公司施工过程、管理过程中存在的危险因素，并从中评价出重大危险因素。危险因素的识别评价按照危险因素识别评价控制程序中的规定执行； c)工程质检部针对影响工程质量的环节和环境因素制定相应的程序文件和作业文件予以控制，安全生产处针对危险因素制定运行控制程序和作业文件予以控制； d)项目经理部组织针对每个工程项目的施工特点编制施工组织设计，在其中规定该项目的施工方法和工艺、资源和文件要求； e)工程质检部和安全保卫处分别组织针对重要环境因素和重大危险因素制定目标和指标，并对那些仅靠运行控制程序不能完全控制住的重要环境因素和重大危险因素制定管理方案或者应急预案予以控制； f)工程质检部和安全保卫处分别为上述运行过程制定相应的检查或验收准则，通过检查和验收确定运行控制的效果及工程施工质量； g)为证实上述过程的有效运行，确定所需的记录和资料。上述策划的结果，详见产品实现过程流程图以及公司编制的程序文件，同时在本手册后面的章节中也会对其进行描述。当出现本手册和其他文件不能覆盖的新的项目、合同、重大环境因素和危险因素时，公司应立即组织有关部门对其进行策划，并根据策划的结果修改手册、程序文件和作业文件，也可以另行编制专门的管理方案对这些项目、合同、重大环境因素和危险因素进行管理。这种管理方案可以其他适当的形式出现，如施工组织设计、项目质量计划、环境管理方案、职业健康安全管理方案等。5.5法规和其他要求 满足法规、顾客、员工及其他相关方的要求是本公司宗旨的重要内容，因此本公司必须通过各种渠道获得这些要求。顾客对工程在质量和环保方面的要求，本公司将通过与顾客有关的过程的运行来获得；员工、公众和社会对本公司在职业健康安全和环境绩效方面的要求，往往通过法律、法规和其他要求的形式出现。因此，本公司要建立畅通的渠道来识别、获取、传递、更新和控制这些法律法规和其他要求的内容和文本。本公司在法规和其他要求控制程序中，规定了安全保卫处识别和获取与职业健康安全有关的法律法规和其他要求；工程质检部识别和获取与工程质量、环境保护方面有关的法律法规和其他要求；其它各职能部门识别和获取与自身本部门有关的法律法规和其他要求。识别、获取、传递和更新这些要求的具体方法见法规和其他要求控制程序。5.6职责和权限 总经理对本公司的组织机构作出规定，并通过编制各部门工作手册，对公司内各有关部门、及主要管理人员的职责作出规定，保证各部门和管理人员在管理体系运行中具有充分和适宜的权力和自主性，以使管理体系能够有效的运行。公司的组织机构见附录A贵州省公路桥梁工程总公司组织机构框图、项目经理部组织机构见附录B项目经理部组织机构图、领导岗位和各部门对管理体系要求的控制职能见附录C管理手册、标准要求控制职能分配表。 5.6.1总经理职责5.6.2 管理者代表职责6 基础管理 基础管理的对象，是那些对本公司产品实现和运行控制过程起着支持、支撑性作用的过程，包括文件和记录管理，资源管理，工作环境管理以及沟通和交流四个方面。这些基础过程的运行可能不会与产品实现和运行控制过程同时发生，但其运行结果会直接或间接影响到工程施工的质量以及环境和职业健康安全运行的绩效，因此应予以有效的控制和管理。6.1文件要求6.1.1文件的范围本公司管理体系的文件包括： a)公司管理手册及各部门工作手册； b)管理方针和管理目标； c)管理体系认证标准要求的以及本公司为了管理的需要而制定的程序文件； d)本公司为确保管理体系过程有效运行而制定的其他文件，如计划、方案、作业指导书、操作规程、管理制度等； e)适用的外来文件； f)为证实本公司管理体系有效运行和实现可追溯性所需要的记录。 其中： 公司管理手册是对本公司建立的文件化管理体系的总体描述，包含管理方针和目标，组织机构和职责，过程及其相互关系等，是三个管理体系认证标准和本公司实际相结合的结果，也是其他文件制定的基础和指导性文件；各部门工作手册则是规定各部门内部职责分工以及工作要求的文件； 管理方针表明本公司在管理上的宗旨和方向，而管理目标则是本公司为了实现管理方针而制定的可量化的追求的目的；程序文件是本公司为实现某一特定过程而规定的方法和途径，其主要内容是实现过程的流程和方法；其他文件（如计划、方案、作业指导书、操作规程、管理制度等）是为执行某项具体工作而规定的指南或说明； 适用的外来文件包括本公司必须执行的法律、法规、行业标准和其他要求等； 记录包括文字的、表格的和电子媒体的记录，可为管理体系的有效运行提供证据，同时也有助于实现公司管理的可追溯性。6.1.2文件控制 为确保管理体系的有效实施和运行，上述文件均须予以控制。这种控制应确保： a)所有的文件在发布和使用前必须评审其适用性，以确保其是充分的和适宜的，并具有较强的可操作性； b)在必要时（如公司内、外环境变化、相关方和法规要求发生变化等）重新评审、修改并批准文件； c)当文件修改时，应采用适当的方法使文件的管理者和使用者能够识别文件的修订状态； d)所有需要使用文件的场所和人员，都能够及时获得所需文件的有效版本； e)使用文件的部门和人员应保持文件清晰，不涂改、损坏和丢失文件； f)对外来的文件进行有效的识别、分发和控制，并及时更新； g)及时销毁作废文件，并对需保存的作废文件作出明确标识，以防止其和有效文件混淆； h)对于电子媒体的文件，其控制效果也应确保符合上述a-g的要求。 对文件进行控制的具体方法，见文件控制程序的规定。6.1.3记录控制 本公司的记录，包括管理体系运行中产生的作为体系运行有效的证据、以及有助于数据分析和改进的所有记录。 这些记录均须予以控制，控制的内容包括记录表格的设计、记录的填写、收集、整理、标识、保存及保存期限等，其控制的效果应确保： a)记录清晰、准确、真实； b)记录易于查找，便于追溯。对记录进行控制的具体方法，见记录控制程序的规定。6.2资源管理 总经理确定并提供以下方面所需的资源： a)建立、实施、保持和持续改进管理体系的有效性； b)满足顾客、相关方和法律法规要求，并超越其期望。 这些资源包括人力资源，设备和设施资源，资金和技术资源，工作环境资源等。6.2.1人力资源管理6.2.1.1总则本公司的员工都应该是能够胜任的，能满足法规的要求、管理层的期望以及管理体系认证标准的要求，其是否胜任应从其培训、教育、意识、经验、技能、工作业绩等方面进行评价。只有经评价合格的人员才可以从事这些工作；若经评价不具备相应的能力，则应采取适当的手段弥补能力上的不足。6.2.1.2能力、意识和培训 对上述人员的能力、意识和培训的控制应做到：a)人力资源部编制岗位工作人员任职要求，各部门对照岗位工作人员任职要求选择任用称职人员；b)各部门对现有主要管理人员、工程技术人员、重要生产作业岗位人员、检验人员等，参照岗位工作人员任职要求在教育、培训、技能、经验方面的要求，定期评价考核其工作业绩。对不胜任的人员调换适宜的岗位或提供培训使其满足要求；c)人力资源部组织各部门依照培训控制程序的规定，组织对公司全体员工进行培训。培训应确保：充分地识别培训的需求，并根据确定的需求安排培训；有效地实施对培训的安排，并评价其结果的有效性；确保全体员工认识到所从事活动的相关性和重要性，明白如何为实现管理目标作出贡献，理解管理层的期望和需求，知道在实施管理方针和程序中的要求以及偏离规定的要求可能导致的后果；特殊工种，如电焊工、电工、吊装工、机械操作手、架子工、锅炉工、爆破工等应取得国家有关行政主管部门颁发的资格认可证书；压力容器操作人员必须培训合格取证；特殊工作人员，如项目经理、施工员、预算员、材料员、质检员、安全员、劳资员、统计员、财会员、机械员、定额员、计划员等，必须经培训合格后持证上岗；保持与员工的培训、教育、资格、经历等有关的记录。6.2.2基础设施管理 本公司影响到工程质量和管理体系运行绩效的基础设施包括设备、工具、工作设施、工作场所、贮存设施、测量与检验仪器和器具等。公司针对不同的工程项目，根据施工组织设计、施工方案、施工技术措施的要求，对不同的项目经理部按照设备管理办法分别配置合适的设施，或者由项目经理部按照设备管理办法和采购控制程序的规定租赁或购买设备设施，以确保工程符合顾客和法律法规的要求。设备管理人员和设备操作人员按设备管理办法、监视和测量装置控制程序及相关设备安全技术操作规程、维护保养规程，管理、使用、维护设备，以保持设备、设施具有正常工作能力。6.3工作环境管理 公司通过产品实现过程的策划，识别并分析影响公司工程质量和人员健康安全的环境因素，对其实行控制。公司在每一个工程项目上开展现场文明施工，在施工组织设计、施工方案、检验规范中分别规定环境方面的要求，并定期进行检查和考核。对有温度、湿度、粉尘、噪声等环境要求的施工、检验活动，必须严格按照施工检验规范、规程和方案进行作业，以确保工程质量和员工人身安全。6.4沟通和交流本公司建立畅通的沟通和交流的渠道，就管理体系运行的有效性进行内、外部的沟通和交流。这种沟通和交流应确保信息传递的及时性、准确性和有效性。本公司内部沟通和交流主要包括：各职能和层次就管理体系运行的有效性进行的沟通，如管理层、顾客、法律法规和相关方要求的满足情况，管理目标的实现情况，顾客满意度等；员工对各项管理事务的参与，如参与管理体系的建立，提出革新的建议，对违法行为的报告和申诉等；管理体系正常运行过程中的其他的信息交流。本公司外部沟通和交流主要包括：了解顾客和相关方对本公司在质量、环境和职业健康安全等方面的要求和期望；向顾客和相关方报告本公司在质量、环境和职业健康安全管理等方面的业绩；受理、解决、答复顾客和相关方的投诉、抱怨、处罚、意见和建议等。本公司沟通和交流的方式，可以通过文件、资料、记录传递、公告栏、内部刊物、讨论会、电子媒体、声像设备、通讯、网络、口头交流等进行。不同信息的具体沟通方式和内容，将在本手册有关章节和各程序文件中分别进行描述。在职业健康安全方面，工会可以作为员工的代表就有关事务与公司沟通和交流。7.实施与运行7.1与顾客有关的过程 公司制定投标作业指导书，由计划经营部实施，以识别、确定并评审与本公司工程产品有关的，以及与安全环境绩效有关的要求和期望。这种要求和期望包括顾客提出的，法律法规表明的，和本公司附加的。7.1.1要求和期望的确定 与本公司工程产品有关的要求和期望主要包括：顾客明确规定的要求，如通常在招标书、合同书等文件中规定，或施工过程中业主、监理在所发文件中或口头提出的要求，包括对交付及交付后活动的要求，以及对本公司在施工过程中环境行为的要求；顾客没有明示，但为达到工程项目设计的使用功能、安全性、经济性必须达到的要求，如工程的用途以及所处的地理环境、气候对施工方法、工程质量等的要求；与工程产品有关的法律、法规的要求以及相关标准、规范的要求；为满足顾客对工程质量的期望和公司发展战略的需要，公司和项目经理部确定的附加要求。这些要求由公司计划经营部按照投标作业指导书的规定，通过组织市场调研、购买业主招标文件、收集资料和信息等方式予以确定。7.1.2要求和期望的评审 上述要求确定后，在与顾客签订合同或者向顾客作出满足其要求的承诺之前，应确保这些要求是经过评审的。评审应按照投标作业指导书规定的职责和方法进行。这种评审应确保：这些要求得到规定，并且是明确的、合理的、形成文件的，如果没有形成文件，应采用合适的方法得到确认；本公司有能力满足这些要求；通过满足这些要求并承接工程项目能够为公司带来适当的效益。如果这些要求与公司以前所确定的要求或作出的承诺不一致时，应确保这些不一致的问题已得到解决。当这些要求在确定、评审后又发生变更时，应对变更后的要求重新进行评审，更改相关文件，并把变更后的要求及时传递到各有关部门和项目经理部。7.2采购本公司对物资和材料的采购、劳务的分包以及其他服务提供方的选择进行控制，以确保：a)工程质量满足顾客的要求和公司的质量及效益目标；b)材料或分包方的服务满足法律法规和本公司规定的价格、交货期、付款方式、环保、安全等要求；c)劳务分包方、服务提供方的环境行为和职业健康安全行为满足本公司提出的要求和期望。对物资和材料采购以及其他服务提供方的选择按照采购控制程序的规定进行，对劳务分包按照分包方控制程序的规定进行控制。7.2.1采购过程公司根据采购的产品和服务对最终工程质量影响程度的不同，以及采购的产品和服务所具有的环境影响和职业健康安全风险对采购产品和服务进行分类，并根据分类对这些采购产品和服务的供方进行选择、评价和控制。 公司对这些供方制定选择、评价和重新评价的准则，准则的制定应依据供方提供满足公司要求的产品的能力，主要考虑：a)供方的基本条件；b)供方的质量保证能力；c)供货价格和付款方式；d)供方的环境和职业健康安全表现；e)供方以往的供货业绩等。对物资材料供方的评价和选择由项目经理部进行；对劳务分包方的评价和选择由公司计划经营部组织，公司领导和相关职能部门负责人进行。对评价和选择过程的规定，见采购控制程序和分包方控制程序。这些供方经评价合格后，还需对其进行有效的控制。控制的依据主要是他们的供货业绩以及环境和职业健康安全表现。如果发现供方不能满足本公司在质量、价格、交付期、环境、职业健康安全等方面的要求，应立即对其采取相应的措施，如提醒、警告、取消其供方资格等。7.2.2采购信息 采购计划或分包合同应明确规定对物资和服务的要求，适用时，这些要求可包括：a)产品名称、服务内容、型号、规格、等级等要求；b)产品和服务执行的标准、规范、图样、验收规程及其它有关技术资料和特殊过程的要求；c)对供方质量、环境和职业健康安全管理体系的要求；d)双方应共同遵守的程序或协议；e)供方以往业绩及人员资格、设备、设施方面的要求等。在与供方签订合同前，项目经理部应对这些要求的充分性与适宜性进行审核。7.2.3采购产品的验证对采购物资进场后的验证，由项目经理部质检部、中心试验室按物资进货检验规程的要求进行；外委试验由中心试验室验证。验证时，除了验证采购物资的质量外，还需验证其是否满足本公司或项目经理部提出的环保和安全要求。当业主或者本公司需要在供方现场实施产品验证时，采购人员应将验证的安排和产品放行方式订入采购合同中，验证工作由物资部门进行并作好验证记录。业主及监理单位在供方处或施工现场验证时，物资部门应与供方进行联系，并协助业主或监理单位实施验证。7.3运行控制7.3.1施工过程和服务的控制项目经理部根据合同要求和工程特点，编制施工组织设计、施工方案、施工技术交底、环境管理方案、职业健康安全管理方案等，提出施工过程和服务提供过程的要求，由项目部组织具体工程项目的实施，以确保工程施工和服务提供在受控条件下进行。受控条件可包括：a)项目经理部根据施工组织设计规定的施工工艺和过程控制的方法以及检验标准的要求组织实施，对关键工艺（工序）要编制施工技术方案、措施或作业指导书，并进行技术交底；b)公司或项目经理部根据工程的规模和特点，配置合适的施工机具设备、监视和测量装置、环保和安全设备等，并按规定进行适当的维护；c)对施工过程、环保和安全控制情况进行必要的监视或检查；d)对各分部、分项、单位工程要执行三级检验制度，工程最终产品只有在经过预检和交工验收确认合格后，才能交付给顾客；e)在工程施工中，严格执行有关环保和安全控制规定；f)按规定进行工程保修服务，编制年度工程回访计划并贯彻实施。与施工过程有关的要求在施工准备控制程序和施工过程控制程序中加以规定。7.3.2对于不能由后续的检验和试验加以验证的特殊过程，公司应确认其过程能力。本公司的特殊过程包括水下混凝土灌注、预应力工程工序控制、大体积混凝土浇筑、承载结构件焊接、防腐工程等。对于这些过程，公司组织项目经理部分别确认其过程能力。适用时，确认的方法包括：a)为过程的评审和批准所规定的准则；b)设备的认可和人员资格的鉴定；c)使用规定的方法和程序；d)记录的要求；e)必要时的再确认。对特殊过程确认或控制的有关要求，工程质检部另行组织编制相关作业指导书予以规定。7.3.3标识和可追溯性为了准确识别材料、产品、检验和试验的状态，以及在需要时实现对物资、产品及施工过程的可追溯性，公司对检验和试验的状态进行标识，并在适当时对产品进行标识。 无论进货检验、过程检验以及最终检验，凡经检验后都必须进行标识，标识的方法可以是标牌、标签、分区存放、颜色区别、记录等，具体可由标识的实施部门确定，只要能准确地识别出产品的检验状态，并在需要时能够实现可追溯性即可。 对于产品实现过程中的材料、物资、产品及工程项目，在必要时也应进行标识。“必要时”的意思是，如果不进行标识就可能混淆材料和产品，或造成材料的错用；以及有可追溯性的要求，而不标识又无法实现这种可追溯性。标识的方法可以是标牌、标签、分区存放、记录等，具体采用哪种方法可由标识的实施部门确定，但应保证这种标识的唯一性。 当顾客、法律法规或本公司对可追溯性有要求时，则各有关部门必须利用文件、记录、标识等具有唯一性的方式确保这种可追溯性的实现。 对标识和可追溯性的要求应在该项目的施工组织设计中予以体现。7.3.4顾客财产本公司的顾客财产包括业主提供的材料、施工图纸以及相关技术资料。公司和项目经理部在接收这些财产时必须进行验证。业主提供的材料应按照施工合同以及公司检验规程中的有关规定进行验证，经验证无误后方可办理接收手续。图纸和技术资料在接受时也必须由项目经理部工程部进行清点，无误后可按照文件控制程序中的有关要求进行发放和控制。 公司各部门及有关人员应爱护顾客财产，并对顾客财产进行标识，以示与本公司财产的区别。当发现顾客财产有损坏、丢失或不适用的情况时，应先做好记录，并通过项目经理部及时报告顾客，与顾客协商解决办法，然后按照经顾客同意的办法或措施予以解决和处理。7.3.5产品防护 项目经理部按职责分工对施工工程实施防护，防护包括在施工工程以及工程竣工验收期中的标识、搬运、贮存和保护。对有特殊搬运要求的物资（如特大、特重的构件或设备，易燃、易爆有毒的物资）由各项目经理部机料科编制作业指导书，按作业指导书的要求进行作业；施工所用物资入库、贮存、保护、发放以及现场物资的验收、保管与发放执行库房管理规定；在施工期间和工程交工验收前，根据有关技术要求保护已完工程，防止污染、损坏以及后一工序对前一工序的破坏等。具体控制详见施工过程控制程序的规定。7.3.6安全和环境运行控制 安全保卫处组织确定与重大危险因素有关的活动，工程质检部确定与所标识的重要环境因素有关的过程、活动和服务，制订操作规程，规定具体的运行规范，并按此进行控制。控制范围包括：a)与重大危险和重大环境因素有关的岗位操作人员，严格按操作规程的规定进行操作。运行过程中加强监控和监测，及时消除危险因素、危险隐患和不符合，并对运行情况、危险隐患和不符合进行记录；b)针对公司目前应重点解决的重大危险因素和环境因素，编制危险因素识别评价控制程序和环境因素识别评价控制程序，贯彻实施，以使运行控制不偏离管理方针、目标和指标；c)为了确保职业健康安全和环境运行控制有效，建立安全和环境运行控制程序，程序至少应包含以下控制内容：高处作业、电危害控制、物体打击控制、机械伤害控制、污水排放控制、固体废物管理、节能降耗管理、化学危险品管理、引进“四新”的环境控制、噪声控制、粉尘控制、民爆物品管理规定、应急准备与响应等。7.4监视和测量装置 本公司的监视和测量装置即检验、测量和试验设备，主要用于材料的进货检验、施工过程检验、竣工验收以及对施工过程、环境绩效以及职业健康安全绩效的监视和测量。中心试验室和项目经理部对这些设备进行控制。控制的内容包括：a)根据工程施工和测量任务的要求，选择适用的检验、测量和试验设备并配置有相应资质的检验、测量和试验工作人员；b)检验、测量和试验设备要按规定的周期进行校准或检定，或在使用前进行校准或检定，做好明显的标识。由各项目经理部收集、保存相应记录，并建立登记台账和保管检验证书。校准或检定委托具有相应资质的机构进行，若公司自行进行校准，则应编制校准规程，并保存校准记录；c)检验、测量和试验设备在使用过程中发现不符合要求时，须对其重新校准或检定，并对以往的检验和试验结果进行评价和记录，对受影响的产品采取措施，检定和验证结果的记录应予保持；d)确保检验、测量和试验设备在适宜的环境中保存，在其搬运、保护、贮存期间，应保持其准确度和适用性的完好；有关检验、测量和试验设备控制的具体要求见计量管理办法7.5应急准备和响应 公司编制应急准备和响应控制程序，以规定：a)确定潜在事故和紧急情况。各单位在识别危险因素和环境因素时，要考虑在正常、异常、紧急情况下的事件，特别是生产安全事故、火灾、爆炸、毒物（危险化学品、燃油、油漆、涂料、防水材料、各种外加剂）泄漏等；b)对确定的潜在事故和紧急情况，制定相应的预防措施，措施的内容包括：针对诱发事故和紧急情况的原因，制定相应的控制措施；为实施预防措施配备必要的设备或材料，并保证设备和材料的现行有效；对控制状态实施监测；与控制有关的人员得到必要的培训，人员具有操作和应急知识和技能。c)对确定的潜在事故和紧急情况，制定相应的应急计划，计划的内容一般可包括：可能的事故性质和后果；应急组织机构、应急指挥者和参与者的职责和权限；紧急情况的处理、与外部机构的联络；善后措施等。d)应急计划的演习。在可行时，公司和项目经理部可以安排应急计划演习。演习按策划的安排进行，并由专人对演习过程和结果进行记录。e)在事故发生或演习完成后，有关单位要对应急计划进行评审，判断现行的计划和应急程序对预防和救护紧急情况的有效性和适用性，以便改进计划和程序。评审记录予以保存。8.持续改进8.1总则 持续改进是本公司永恒的追求，也是本公司管理方针中的重要要求。为了证实产品的符合性，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性并不断改进其运行的有效性，以最终实现增强顾客和相关方满意的目标，公司利用各种可以利用的方法和手段进行测量、分析和改进，包括对适用的统计技术的应用。8.2监视和测量8.2.1顾客满意的监视和测量 顾客满意程度是对本公司管理体系业绩的一种测量，也是评价管理体系运行有效性的一种重要方式。公司编制了顾客满意度测量办法，由工程质检部实施顾客满意度的调查，并对调查结果进行分析，根据分析的结果采取相应的措施。顾客满意调查和分析的结果应提交管理评审。8.2.2内部审核安全保卫处负责按内部审核控制程序的规定，策划和组织公司内部管理体系审核，以确定管理体系是否：a)符合公司的策划结果；b)符合质量、环境和职业健康安全三个管理体系标准的要求；c)符合本公司管理体系文件的规定；d)得到有效实施和保持。内部审核的时间间隔一般不超过12个月，在特殊情况下（如出现重大质量安全事故、严重顾客投诉、政府部门处罚等），可临时增加审核频次。内部审核应由经培训合格、管理者代表授权的内部审核员组成审核组，按事先编制的审核计划和审核检查表进行。在确定审核分工时应确保审核员不审核自己的工作。对质量、环境、职业健康安全绩效影响重大的，以及以往审核中问题较多的部门和过程，应重点审核。审核中对不能证明符合要求的事项，审核员应签发“不合格报告”交责任部门负责人，审核结束由审核组长写出审核报告，管理者代表审批后发各有关部门。责任部门负责对发现的不合格组织采取纠正措施，安全保卫处组织内审员验证措施的有效性并记入“不合格报告”中。审核所发生的记录在审核结束时交安全保卫处保存并作为管理评审的输入。8.2.3过程监视和测量 本公司利用内部审核的方法对管理体系过程进行监视和测量，并在适当时利用检查、考核、评比等方法对部分过程进行监视和测量，以验证这些过程实现策划结果的能力，如采购、施工过程、检验和试验、设备管理、人力资源管理、安全管理、环境管理等过程。这些监视和测量的要求由各职能部门和项目经理部根据其职责和管辖范围进行。8.2.4产品监视和测量本公司编制并执行检验规程和规范，对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。项目经理部质检部负责，工程部配合对产品的监视和测量过程进行策划和管理，并对工程物资进行抽检，对工序质量进行抽查；项目处机料科负责到场工程物资的验证，质检科负责现场施工质量的检查、核定；项目经理部中心试验室和项目处实验室负责执行规定的检验和试验。项目经理部（项目处）在细化施工组织设计或编制施工组织计划时，应明确在产品实现过程的适当阶段分项分部工程监视和测量的项目、标准、规范、方法，有特殊要求的监视和测量项目，项目经理部应针对该要求，规定监视和测量手段、程序及必要的保证措施，由该项目经理部技术负责人审批后执行。分项、分部工程的验收由各相关部门依据检验规程、施工组织设计及相关的工程质量检验评定标准进行。在完成工程项目质量检验评定，存在的不合格项按要求处理完毕后，由项目总监理工程师办公室主持，项目经理部项目参加，按检验规程和工程竣工验收办法进行工程竣工初步验收。在监视和测量记录中，应清楚地表明产品是否按规定标准通过监视和测量、清楚表明负责合格品放行的授权责任者。各项记录由项目经理部质检部负责保存，并在所承接工程项目交工验收后随竣工文件按政府规定移交。8.2.5安全环境的监视和测量 公司通过对目标的管理，测量质量、环境、职业健康安全目标的实现情况。详见本手册第5.2.2条的规定实施安全环境目标的监视和测量。职业健康安全管理的绩效，也是通过职业健康安全目标予以体现。公司通过过程监视和测量，对于重大危险因素和重要环境因素有关的运行控制情况进行监视和测量。详见相关检查和评比制度。 对本公司遵循各项法律法规和其他要求的情况，公司通过每年的管理评审予以评价，详见管理评审控制程序。对于环境绩效的监视和测量，公司每半年一次委托地方环保部门对本公司和项目的粉尘、噪声和污水排放进行监测。8.3分析和改进8.3.1不合格的控制 公司对下列不合格需进行控制，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性： a)材料、施工过程中的不合格品； b)过程监视中发现的不合格； c)未实现管理目标； d)安全和环保事故； e)违反法律法规的要求；f)环境监测未达标；g)严重的相关方投诉和抱怨；h)审核中发现的不合格等。 对于不合格品，公司制定不合格品的控制程序予以控制。 未实现管理目标，按照本手册5.2.2条的规定予以控制。 对于安全和环保事故，公司制定事故调查处理规定予以控制。 过程监视中发现的不合格，违反法律法规的要求，环境监测未达标，严重的相关方投诉和抱怨，审核中发现的不合格等，能够纠正的一律要求纠正，另外还须按照纠正措施控制程序的规定采取纠正措施。对于给公司造成重大损失的不合格，除对不合格予以纠正或者采取纠正措施外，还应根据不合格的性质对相关责任人进行考核及处罚。8.3.2数据分析为证实本公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，寻找可以持续改进管理体系有效性的机会，公司对有关数据和信息进行分析，并根据分析结果采取相应措施。这种分析应包括定量的和定性的数据和信息。通过数据分析，应能表现出本公司质量、环境和职业健康安全管理的业绩，更应该准确反映出本公司在各个方面存在的薄弱环节。不得为了拼凑无谓的数字而进行徒劳的数据收集和分析。8.3.2.1收集和分析数据通常各部门需要收集和分析的数据包括：顾客满意