质量手册(爱生)2014.doc

哈尔滨爱生智能技术开发有限公司质量管理体系文件 HAS/SC2014 质 量 手 册版本/修订状态：C/01受控状态：控制编号：2014-03-xx发布 2014-03-xx实施哈尔滨爱生智能技术开发有限公司 发布 哈尔滨爱生智能 技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：1/2目 录目 录01 审批程序302 质量手册发布令.403 管理者代表任命书 04 公司简介 5图1 哈尔滨爱生智能技术开发有限公司组织机构图 6 图2 哈尔滨爱生智能技术开发有限公司质量管理体系结构图 7表1 质量管理主要职能活动分配表 805 质量方针和质量目标 906质量手册的控制 10 1 目的和范围.11 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 质量管理体系 124.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责 155.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6 资源管理 226.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现 .247.1 产品实现的策划哈尔滨爱生智能技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：2/2目 录7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进.288.1 总则8.2 监视和测量8.3不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进 表2 程序文件目录31 文件更改记录63哈尔滨爱生智能技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：1/101 审批程序01 审 批 程 序 编制： 审核：批准： 哈尔滨爱生智能技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：1/102发布令、03管理者代表任命书02 发布令公司依据ISO9000系列标准提供的管理模式以及本公司实际编制了公司的质量手册。本手册由质管部组织编制，经公司管理者代表审核，符合GB/T19001-2008idt ISO9001：2008 质量管理体系 要求及公司的实际情况。 本手册阐述了公司的质量方针和总的质量目标，纲领性地描述了公司质量管理体系，是公司全体员工的质量行为准则；是向顾客提供质量保证和进行质量管理体系认证的证实文件。现批准颁布，于2014年03月xx日起实施。望公司全体员工认真学习、理解其涵义、严格贯彻执行。 哈尔滨爱生智能技术开发有限公司总经理 2014年03月xx日03 管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求，特任命生产部总监周悦为我公司的管理者代表，其职责是：1、组织策划、建立、保持和持续改进质量管理体系；并直接向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括改进的需要；2、检查、督促公司质量政策、方针、目标、计划的贯彻与实施；3、通过各种措施，提高整个公司满足顾客要求的意识；4、组织贯彻落实质量奖惩制度； 5、代表公司就质量管理体系有关事宜与外部联络。 哈尔滨爱生智能技术开发有限公司总经理 2014年03月xx日哈尔滨爱生智能技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：1/104 公司简介04 公司简介哈尔滨爱生智能技术开发有限公司是一家集开发、生产、销售为一体的高新技术型民营企业。专业从事易燃、易爆及有毒有害气体报警探测器和控制器等产品开发生产和销售。为了适应网络时代发展的需要，在国内同行业中，爱生公司率先将总线技术应用于可燃及有毒有害等危险气体的探测和控制领域中，加强了系统的网络功能。该类产品在石油、化工、冶金制造、燃气输送、城市建设、环境保护、生化医药等领域得到广泛应用，并取得了用户的一致认可。企业现有员工60人，专业技术人员45人，占地面积2025平方米，工业厂房1250平方米，共有高低温实验箱、高温湿热实验箱、红外线气体分析仪、绝缘电阻测试仪、声级计、集成电路测试仪等设备32余台，年生产能力4000台。目前公司已开发出四大类十余种产品，产品符合国家计量检定规程JJG693-2004、国家可燃气体探测器标准GB15322-2003、国家可燃气体控制器标准 16808-2008 的要求。并均已通过国家消防电子产品质量监督检验中心、国家防爆电子产品质量监督检验中心和公安部消防产品合格评定中心的产品型式认可要求。爱生公司全体员工充分发扬“无私奉献、勇于创新、超越自我”的企业精神，以“最先进的技术、最优质的产品和最完善的服务”为工作宗旨，紧紧依靠世界最新科技成果和本公司前卫的技术理念、先进的生产工艺、完备可靠的检测调试手段、科学的经营管理方式，使生产的新型产品一改传统产品可靠性差、可传输距离短、高科技含量低等弊端，将该类产品的使用价值提高到一个更加适应现代网络技术高速发展的新水准 公司名称：爱生智能技术开发有限公司公司地址：中国.黑龙江.哈尔滨市南岗区兴南路11号5号楼3楼总 经 理：任东伟电话传 真邮 编：150086网 址： 邮 箱：5图1 哈尔滨爱生智能技术开发有限公司组织机构图总 经 理总经理助理 销售部生产总监财务部行政部 6物流部采购部质管部技术部生产部图2 哈尔滨爱生智能技术开发有限公司质量管理结构图总 经 理管理者代表销售部行政部生产总监 物流部采购部技术部质管部生产部7表1 质量管理主要职能活动分配表质量管理体系要求章节号序号主要职能活动总经理管理者代 表质管部采购部行政部技术部销售部生产部物流部质量管理体系411质量管理体系总体要求4.22质量管理体系文件4.2.33文件控制4.2.44质量记录控制5.15管理承诺管理职责5.26以顾客为关注焦点5.37质量方针和质量目标5.48质量策划5.5.19职责和权限5.5.210管理者代表5.5.311内部沟通5.612管理评审资源管理6.113资源提供6214人力资源6315基础设施6416工作环境产品实现7117产品实现的策划7.218与顾客有关的过程7.319设计和开发7.420采购7.521生产和服务提供的控制23标识和可追溯性25产品防护7.626监视和测量设备的控制测量分析和改进8127监视和测量活动的策划8228顾客满意度测量29内部审核30过程的监视和测量31产品的监视和测量8332不合格品的控制8433数据分析8534持续改进35纠正措施36预防措施 注： 主要职责 相关职责哈尔滨爱生智能技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：1/105 质量方针和质量目标05 质量方针和质量目标质量方针： 满意产品需求服务持续改进追求一流。质量目标：产品交检合格率98%；产品交付合格率100%；售后服务及时率、完成率100%；重大质量事故为零；顾客满意率90%，每年递增0.2%。 总经理： 2014年03月xx日关于质量方针和质量目标的几点说明： 1、质量方针与公司总体经营方针相适应、协调，是公司经营方针的重要组成部分，由总经理批准并发布。 2、质量方针以概括、简明、形象的语言表达了公司以先进的管理，上乘的质量为顾客提供优质的服务。 3、质量方针充分体现了以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺。 4、公司以质量方针为框架制定了质量目标，各部门应在此基础上制定相应的质量目标，公司应广泛深入宣传质量方针，落实质量目标，使全体员工正确理解并坚决执行。 5、公司应对质量方针进行适宜地评审，必要时进行修改、批准、发布、评审、修订，应按文件控制程序执行。 哈尔滨爱生智能技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：1/106质量手册的控制06 质量手册的控制1 范围 本手册系依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求，结合本公司的实际编制而成的纲领性文件，公司与质量管理体系有关的工作人员要熟悉掌握其内容，并自觉地执行。本章适用于质量手册的使用和管理。2 职责质量手册归口部门是质管部，其主要职责：A、 负责质量手册的编制、修订、换版和校审。B、 负责协助最高管理者对质量手册的内容进行解释、并使公司各类人员理解。C、 对质量手册的贯彻、实施进行检查、考核，并向总经理报告。D、 负责对质量手册进行统一编号、注册、登记、分发和收回。3 质量手册的管理3.1质量手册的版次、修改状态标识版次代码为：A、B、C，其中A为第一版；B为第二版；C为第三版。修改顺序状态标识为A00、A01、A02、B01、B02，其中A01为A版的第一次修改状态标识；B01为B版的第一次修改状态标识，以此类推。3.2 质量手册由总经理批准颁布执行，分受控和非受控二种，受控的加盖“受控文件”印章。发放时必须分另登记。非受控手册不进行跟踪更改。3.3 质量手册由公司质管部负责管理，包括发放、回收、修改，确保公司所有部门持有的均为有效版本。3.4 质量手册持有者应妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，未经批准不得提供给公司以外的人员，调出岗位时，将手册交回质保部，并办理有关手续。3.5 在质量手册使用期间，如有修改建议，各部门应汇总意见，及时反馈给质管部，质保部应定期对手册的适用性、有效性进行修改，执行文件控制程序的有关规定。3.6 质量手册改版时，由质管部负责收回所有旧版本，经管理者代表批准后销毁。需留下存档的旧版手册均需加盖“作废仅供参考”印章，存档保存。哈尔滨爱生智能技术开发 有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：1/11目的及适用范围、2引用标准、3术语和定义1 目的和范围1.1本手册系统地描述了公司质量管理体系中过程的顺序及其相互关系（包括质量管理体系程序），以证实具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力。同时也适用于第二方对公司质量体系的监视和测量及第三方的质量管理体系认证。1.2本手册适用范围为易燃、易爆及有毒有害气体报警探测器和控制器等产品的设计、生产、销售和服务。1.3 删减说明： 本质量手册覆盖了GB/T 19001-2008 标准的全部要求，包括拉公司质量管理体系的所有程序文件及过程顺序和相互作用的表述。7.5.2 生产和服务提供过程的确认及7.5.4顾客财产：本公司不存在顾客财产活动即实施删减。1.4 本手册系依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求，结合本公司的实际编制而成的纲领性文件，公司与质量管理体系有关的工作人员要熟悉掌握其内容，并自觉地执行。2 规范性引用文件2.1GB/T19000-20008idt ISO9000：2005 质量管理体系 基础和术语2.2GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系 要求3 术语和定义 本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语的定义。此外还增补以下定义：3.1 投标指公司应邀以文件形式提供满足顾客标书的约定条件的承诺意愿。3.2 合同指供方和组织、组织和顾客之间以任何方式传递的双方同意的约定和承诺。3.3 验收准则指对产品的特性所规定的界限即产品标准。3.4 交付指在某一规定时间和指定地点使所有权发生转移的行为。3.4 返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.5 返修为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。哈尔滨爱生智能技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：1/34 质量管理体系4 质量管理体系4.1 总要求 公司根据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求标准，建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.1确定质量管理体系所需要的过程，包括公司的大过程，也包括各子过程，以及各过程在整个组织中的应用；a) 本公司质量管理体系所必需的过程为：一个直接过程，即产品实现过程，三个间接过程，即管理职责、资源管理、测量、分析和改进过程。这四个过程相互关联，并相互作用，构成了质量管理体系运行的PDCA循环。b）本公司的大过程如下所示：又包含许多子过程，对这些子过程加以识别和管理。如下所示：交付监视和测量生产和服务提供采购设计开发产品要求评审资源管理管理职责始于 终于顾客要求 顾客满意4.1.2确定各过程之顺序和相互作用；a）确定各过程的顺序和相互关系，每一大过程又由许多子过程组成，通过这些子过程的顺序及相互关系，可以了解这一过程的主要活动。b）产品实现过程中各过程及其过程顺序。 过程的输入是顾客要求，经过产品实现的策划（7.1）、与顾客有关的过程（7.2）、设计和开发（7.3）、采购过程（7.4）、生产和服务提供过程（7.5）监视和测量装置的控制（7.6）、监视和测量（8.2）等子过程。输出是顾客满意。c） 这些过程是相互关联和相互影响的。如下所示 哈尔滨爱生智能技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：2/34 质量管理体系生产和服务提供实现过程顺序及关系：采购7.4与顾客有关的过程7.2产品实现策划7.1设计和开发7.3顾客满意顾客要求生产和服务提供7.5监视和测量装置的控制确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效； 制定总体过程和各子过程有效运行和控制的准则和方法，详见各有关过程控制程序文件。 4.1.4 确保能够获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和对监视。 公司总经理通过资源管理确保本公司质量管理体系有效运行所需资源的提供。4.1.5对各过程实施监视和测量（适用时）和分析这些过程；通过内审、管理评审、过程和产品的监视和测量、顾客满意度调查等收集体系运行有效性及顾客是否满意的信息并加以分析；将收集的数据进行分析和利用，采取适宜的措施、以实现策划结果和持续改进。4.1.6本公司有外委加工，在条款7.4“采购”篇章中作为分供方加以控制。4.2 文件要求4.2.1总则质量管理体系文件包括： 哈尔滨爱生智能技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：3/34 质量管理体系a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 质量手册；c) 标准所要求的形成文件的程序和记录；d) 本公司确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，如规范性文件、作业文件、验收标准，包括记录；4.2.2 质量手册本公司编制了质量手册，质量手册包括：a) 描述了质量管理体系的范围和删减的细节及正当的理由；b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。质量手册的控制详见本手册第06条款。4.2.3 文件控制质量管理体系文件均应受到控制,具体执行Q/HAS.CX4.2.32014 文件控制程序的规定。4.2.4 记录控制证实质量管理体系有效运行的记录执行Q/HAS.CX4.2.42014 质量记录控制程序的规定。哈尔滨爱生智能技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：1/105 管理职责5 管理职责5.1 管理承诺管理者的质量决策对一个公司的生存、发展至关重要。公司总经理对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据，将严格履行下列职责： a) 向公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，灌输“以顾客为关注焦点”的思想，在产品实现的全过程中贯彻满足顾客要求，同时应使有关人员清楚相关的法律、法规要求，以及有关强制性的技术要求等； b）组织制定并批准公司的质量方针；c) 确保公司质量目标的制定，并将质量目标分解落实到公司各部门各层次，使全体员工理解并贯彻执行；负责确定公司组织结构，明确公司各部门、各类人员的职责权限和相互关系； d) 组织实施管理评审，确保公司质量管理体系的充分性、适宜性和有效性； e) 提供充足的各种资源，以确保质量管理体系的有效运行，确保为顾客提供满意的产品。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 识别顾客的需要 通过走访、问卷、调研等多种方式，了解顾客当前和未来的需求，明示的和隐含的需求，满足顾客要求并努力超越顾客的期望。5.2.2 传达顾客的要求 总经理确保在产品形成的过程中，将顾客要求转化为生产和服务的运作要求，在产品实现的多次过程转换中，确保每个过程的输出满足顾客的要求，达到顾客满意。5.3 质量方针满意产品、需求服务、持续改进、追求一流。 5.3.1公司制定的质量方针与公司总体经营方针保持一致，采取会议、宣讲、宣传栏、标语等形式逐级宣传、贯彻，要让全体员工均能领会理解质量方针的内涵，并能自觉地努力地为之奋斗。5.3.2以此质量方针作为制定质量目标的框架，质量目标要与质量方针保持一致，并为实现质量方针提供具体的目标；5.3.3 评审总经理在每年的管理评审会议上负责组织对质量方针持续的适宜性进行评审，以保证公司的产品能持续地满足顾客的要求和期望。5.4 策划5.4.1 质量目标哈尔滨爱生智能技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：2/105 管理权限 公司的质量目标见本标准的第“05”章。 质量目标的展开、公司以质量目标分解表文件的形式，将质量目标落实到各职能部门。质量目标是满足顾客的要求，达到其满意的具体落实，也是评价质量管理体系有效性的依据，因此，总经理承诺要确保质量目标的建立和实施。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。各部门要认真为质量目标的实现而努力，质管部对一定时期内各部门分目标及本公司总目标的完成情况进行检查，以质量目标完成情况检查表形式向总经理报告。5.4.2 质量管理体系策划公司将按下列内容考虑质量管理体系的策划： a） 顾客和其它受益者的需要和期望；b） 产品性能；c） 以前的工作经验教训；d） 质量管理体系过程的业绩；e） 改进机会；f） 风险评定及风险降低。 当公司状况发生较大变化时，应进行质量管理体系的策划，策划保持质量管理体系的完整性，并对质量管理体系文件进行相应的修订。5.5 职责、权限与沟通部门职能与相互关系 公司组织机构见图1，公司质量管理结构见图2。质量管理主要职能活动分配见表1。5.5.1职责、权限总经理 a) 向公司的全体员工灌输“以顾客为关注焦点”的思想，在产品生产的全过程中认真贯彻提高产品质量和满足顾客要求的思想；同时应使有关人员清楚相关的法律法规要求以及有关强制性的技术要求等； b) 组织建立质量方针和质量目标，将方针和目标落实到公司的各部门和层次，让全体员工理解并贯彻执行； c) 负责确定公司的组织机构，明确公司各部门各类人员的职责和相互关系； d) 确保及时地提供必要的资源； e) 负责确定公司业绩的测量方式，以验证战略目标的实现，保持和增长现行业绩； f) 重视监视、测量和分析过程的数据和信息分析，并将这些信息作为决策的依据； g) 策划并实施管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，实哈尔滨爱生智能 技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：3/105 管理职责现持续改进；销售部经理 a) 负责调查研究市场动态和行业有关的信息，收集有关的法律法规，做好市场预测工作，并向领导和有关部门及时反馈信息； b) 负责组织顾客对产品要求的评审，评审结果传递到相关部门，对签订的合同因技术要求不清造成的经济损失负责；c) 负责投标文件的制作，及合同的管理； d) 负责售前、售中和售后与顾客的沟通和服务工作，收集顾客对产品质量和服务质量的意见，并将信息和数据整理后报总经理，做为公司管理评审和数据分析的输入材料。e) 负责产品入网及证书的有效性f)负责产品销售后的资金回笼 g)负责收集顾客对产品的满意度信息，并对信息进行分析、利用。财务部经理 a) 编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； b) 负责对公司财务的预算、预测、分析，费用控制和风险控制； c) 负责报税，项目申报验收等工作。d) 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：e) 承办公司领导交办的其他工作。质管部部长 a) 组织编制、修订、完善质量手册及质量管理体系程序文件，督促其贯彻执行，对质量管理体系文件和质量记录进行归口管理和控制； b) 有效控制生产全过程，保证产品符合有关产品标准。 c) 审查有关成品、半成品、外购件、外协加工件的检测报告，及时处理质量异常问题。 d) 制定年度内审计划，在管理者代表领导下组织审核组实施内审，并保存内审的相关记录。 e) 编制年度管理评审计划，协助总经理组织管理评审；f) 负责各质量控制点的有效控制，并对原材料，半成品，成品及环境不断进行分析，改进和完善。 g) 负责组织内、外部信息的收集、数据的分析和传递工作；h) 组织贯彻执行国家计量法规、法律和标准，并对执行的正确性和有效性负责；哈尔滨爱生智能 技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：4/105 管理职责组织测量设备的校准、检定，对其检定状态负责，做好计量器具的管理； r)负责产品的认证及产品有效证书 j)负责产品质量的答疑，质量投诉中涉及的专业技术为题，做出合理解释。 k)参与供应商的评审、新产品开发评审及销售特殊合同的评审 l) 及时主持召开质量事故分析会议，调查事故原因，提出对相关负责人的处理意见，制定相应的纠正预防措施。行政部部长 a) 负责人员的选择和安排，编制相应的岗位工作入职要求；负责制定培训计划并组织实施；以及培训效果的评价；b) 人事档案的管理；c) 组织制定并完善公司内部管理规章制度及管理措施。d) 负责办公设施和工作环境的管理；e) 负责公司各部门的档案管理及产品的归档；f) 负责公司固定资产的管理。g) 负责外来文件的管理采购部部长a) 编制采购计划，负责采购原材料、辅助材料和配套产品，并对采购物资的质量负责。负责对外委分包方实施控制。b) 调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。指导并监督下属展开业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。c) 审核各部门呈报的采购计划或采购申请单， 统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。d) 要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有责任。e) 按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。f) 监督采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信义，不索贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。g) 对供方的质量保证能力组织评价和选择，制定合格供方名录，建立供方档案，并定期对合格供方的业绩进行再评价；h) 根据销售类表，分类编制制定采购计划, 根据历年的采购额度及金额编制采购预算。i)参与特殊合同及新产品开发评审哈尔滨爱生智能 技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：5/105 管理职责 技术部部长a) 采用国际先进标准，执行国家和行业标准；b) 负责新产品的策划；c) 参加对不合格品的评审工作，并对处理结果（让步接收）能否满足产品适用性负责；d) 负责作业工艺文件，检验指导书等文件的制作、发布、更改与管理；e) 进行新产品、新原理、新技术、新工艺的开发性试验研究，编制试验研究报告；f) 严格按照产品设计开发程序开展设计工作，按时完成技术设计和工作图；g) 编制新产品设计和开发计划；编制设计和开发输入文件并对其进行评审，以确保其完整适宜；编制设计开发输出文件，经审批后发至相关部门；按策划组织设计评审、验证、确认，并保存相关的记录。根据需要实施设计更改，并保存相应的审批、修改记录；生产部部长 a) 科学安排生产计划，组织均衡生产，确保合同的完成率。 b) 负责组织安全、文明生产，实施定置管理，建立正常的生产秩序，促进产品质量的提高； c) 组织对生产设备、工装工具实施制作、维护和保养，控制生产过程中各种材料的标识、贮存、搬运、包装、发放等环节的质量控制；d) 组织实施各工序在产品制造过程中各项质量职能活动，严格按产品图纸、工艺及有关标准生产，做好自检和互检，确保生产合格的产品。e) 贯彻执行公司制定的各项规章制度，开展现场5S及生产技术改造活动。f) 组织安排所属员工的各种培训工作，关心员工，做好思想教育，鼓励先进，帮助后退。物流部部长a) 全公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作。b) 公司物流系统的设计、调整，以及对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。c) 掌握发货与库存的动态变化，协助销售部做好要货计划，增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业计划。d)、对相关业务信息及时与销售部、市场部、客户服务部、财务部、物流商进行沟通协调，并维系好与各利益相关者的良好关系。e)、组织对订单的分解、处理工作，办理好销售部、客户服务部确认的退换货等业务。f)、保证物流部所属部门正常运作的准确无误与高效率。g)、负责本部门的员工管理与考核工作。哈尔滨爱生智能 技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：6/105 管理职责 0 采购员a) 根据采购计划等采购文件同供方签订采购合同；b) 负责原材料、外购件和外协件产品的采购，同时向供方索取质量证明文件； c）在实施采购过程中，要执行比质、比价的采购方法，确保关键、重要物资在公司确定的合格供方采购；d）负责联系组织或顾客在供方货源处的验证事宜；e）负责对不合格原材料的返货与供应商的沟通。f) 对所使用的资金负责1 操作者a）正确理解并掌握设计图样和相关标准的要求，分析加工中可能出现的问题；b）严格遵守工艺纪律；c）努力提高操作技能，练好基本功； d) 严格按图样、工艺和标准生产；e) 搞好设备和工具的维护、保养；f）坚持文明生产，保持良好的环境条件；g）对因操作有误造成的产品质量不合格负责；h）对材料、设备、工具处于异常状态有权拒绝使用；I）对上道工序的不合格品有权拒绝接受。2 仓库保管员a） 按技术法规和有关管理制度，对进厂物料进行验收；b） 对经复验合格的入库物料按标识进行管理、登记、防护及发放；c） 入库的物料应分类进行整齐摆放，按期清点数量，做到帐、物、卡一致；d） 重要物资应进行防潮、防压保护，不得影响物资质量；e） 对不合格物料按程序规定分别堆放，协助有关部门进行处理，做到不合格产品不入库，不发放；f） 对领用后退库物料，应进行二次报检，合格后方能入库，不合格品办理报废手续。3 质量检验员a）熟练掌握本岗位所辖产品的技术要求，检验规程和设备、工模具、计量器具的使用方法，能正确地检验产品；b) 严格按检验规程、工艺和图样对原材料、外购件、外协件、零部件、半成品及成品进行检验，把住不合格品的投产、转序和成品的出厂关。对错检、漏检和错判负责；c) 认真填写质量检验记录，做到内容完整、字迹清晰，履行签字，注明检哈尔滨爱生智能 技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：7/105 管理职责验日期，按期归档；e) 积极参加质量管理小组活动，对生产过程中的产品质量控制不断进行分析，改进和完善。f) 定期对环境进行检查，遵守5S检查原则。g) 质量信息及时汇报，分析。h) 有权越级反映质量问题。4内审员a） 遵守相应的审核要求；b） 传达和阐明审核要求；c） 有效地履行被赋予的职责；d）审核结果形成文件，并以报告审核结果；e）验证所采取的纠正措施的有效性；f）收存和保护与审核有关的文件，按要求提交这些文件，确保这些文件的机密性，谨慎处理特殊的信息；g）配合并支持审核组长工作。5设备管理员a） 在生产工程部长的领导下，负责建立健全设备台帐；b） 对设备安全运行进行定期检查，巡回检查和抽检，确保设备处于完好状态；c） 负责设备的安装、调试、保养、维修工作，保持设备满足过程的能力；d） 制定设备的采购和大修理计划，报生产部部长；e） 制定设备安全操作规程，对不按设备管理制度操作有权制止。对设备操作者对设备的使用、维修、保养有监督检查权；f） 参与设备事故分析，有权提出处理意见。6 销售人员a）顾客要求的识别 如：产品名称、型号、规格、数量、单价、总价、产品结构、尺寸、颜色等；b）质量要求的识别 如：技术标准、验收标准、技术协议等；c）顾客期望的潜在要求 如：使用环境、温度、湿度、使用方便、维修方便、防护等级等；d）产品有关责任、法律和法规要求 如：安全性、环保等内容；e）合同评审，如：价格、交货期、特殊要求等；f）顾客满意度测量。7 售后服务人员a） 根据产品技术文件调试产品，达到顾客满意；哈尔滨爱生智能 技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：8/105 管理职责b） 负责顾客意见的收集，顾客回访及产品三包；c） 负责整理、登记、分析、处理顾客反馈的各种质量信息；建立顾客档案d） 根据产品技术文件调试产品，达到顾客满意；e） 负责顾客意见的收集，顾客回访及产品三包；f） 负责整理、登记、分析、处理顾客反馈的各种质量信息；g） 建立顾客档案。8库存主管岗位职责a) 负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工b) 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作。c) 库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准。d) 负责分配仓库员工工作及日常工作监督； e) 负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据。 f) 及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成业务数据的整理和分析。g) 审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效。h) 负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。i) 组织仓库日常盘点。j) 建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本。k) 负责落实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001得到有效实施。l) 按时按质地完成上级交办的工作任务。9保管员岗位职责a) 负责产品的入库接收和出库管理。b) 负责入库物资检查验收，核对所有出入库产品的规格、数量、与单据是否相符，凭提货单发货。c) 负责出、入库物资数据的核对，整理及录入。d) 严格按照部门标准库进行仓库管理。要求各类物质摆放整齐，数目清晰，便于发放。库容整洁、无垃圾、无杂物、卫生规格化，并对各类物质的安全、防火和防盗负有直接责任。及时报告破损情况。哈尔滨爱生智能 技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：9/105 管理职责 e) 配合仓库主管定期盘点仓库各类物质并编制各类上报表格，及时汇报库存不足的情况，每月向公司领导汇报物品消耗及库存情况。 f) 客户退货时要求客户装箱退货，按实际退回的货物正确填写型号、批号、数量，并提交开票员。 g) 协助完成仓库主管交付的其他工作事项。 5.5.2 管理者代表为确保公司质量方针的有效贯彻实施和质量管理体系的有效运行，总经理任命生产总监为公司“管理者代表”，除履行副总经理的职责权限外，赋予其管理者代表职责权限包括： a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b) 向总经理报告质量管理体系的运行情况，绩效和任何改进的需求； c) 通过各种措施，确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； d) 代表公司就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络、沟通。5.5.3内部沟通 公司确保在不同层次和职能部门之间，就质量管理体系过程和产品质量要求，质量目标的实施和完成情况进行沟通，达到相互了解、相互信任、相互协调。公司进行内部信息沟通的几种形式：a) 年（月）度质量工作总结； b) 产品质量监督情况汇总； c) 顾客反馈信息； d) 质量例会。通过召开质量工作会议，质量分析例会等，在公司内部进行沟通，将信息进行分析、处理，并形成文件。公司内部形成的沟通文件有： a) 质量例会会议纪要； b) 顾客反馈信息统计报表。5.6 管理评审5.6.0目的、范围和职责 目的和范围 确保质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。 适用范围 适用于总经理对本公司质量管理体系的评审。 职责哈尔滨爱生智能 技术开发有限公司质量手册HAS/SC2014版本：C修改页:01页码：10/105 管理职责 总经理负责主持管理评审工作；管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系的运行情况，准备、收集并提供管理评审所需资料，负责管理评审计划的审核和改进措施的组织实施。 5.6.1 总则 评审时机管理评审通常每年进行一次，时间间隔不超过12个月，但遇到特殊情况可增加管理评审： 具体按管理评审控制程