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ECR流程监控报告,管理创新部 2012-3,版本：V01,目录,ECR监控目的,通过抽查MPD的ECR&ECN流程执行状况，识别文件规定在实际执行中存在差异、问题和改进机会，反馈流程Owner、责任人组织分析、改进，逐步实现流程执行规范、高效。,ECR监控范围,MPD工程变更管理作业指导书 (编号: WIQ-02-0050) B版于2011-12-31受控生效执行； 本次监控范围: 文件生效后从2011-1-12011-3-21期间，MPD各部门在PLM中创建发起并执行的工程变更流程。,ECR监控方式,管理创新部以PLM系统管理员身份从后台导取流程数据，流程签批文档工程变更申请单逐份打开，手工统计汇总，并对数据进行结构化分析，编制成流程监控报表。,重点关注维度,1. 是否完全按照受控流程规定触发流程运行； 2. 流程流转时间和周期是否满足业务需求； 审/签核人员均清晰明白所审内容与所负责任； 流程执行是否规范，问题是否及时解决；,目录,ECR监控数据,正在工作流程为：在PLM中创建工程变更申请单但未发起申请流程； 正在审阅流程为：截止2011-3-21，仍在审批中流程；,2.1 按ECR流程当前状态统计分析，无效的ECR占总量14.9%;,ECR监控数据,2.1.1 正在工作或正在审阅，未生效的ECR明细：,ECR监控数据,2.2 按ECR变更等级统计分析, 紧急ECR占总量29.7%，有4单选错审批流；,ECR监控数据,生效ECN共55单，因错误更正发出9单，错误更正占ECN总数比例16.4%；,2.3 按ECR发起原因类别统计分析，技术文件出错更正占总量16.4%；,ECR监控数据,2.3.1 因错误更正发起ECR流程明细：,ECR监控数据,立即切换占ECN总数比例72.7%，则由变更产生的呆滞和报废风险增加；,2.4 按ECR变更类型统计分析，立即切换占总量72.7%；,ECR监控数据,2.5 流程平均周期: = (流程审批结束时间-流程发起时间) / 流程个数 = 401.6天/ 55 = 7.3天； (流程标准周期为2.5天，差距4.8天),2.5.1 流程周期14天的流程数量11个，占生效流程总数20%;,ECR监控数据,2.6 流程退回率: = 流程退回总次数 / 流程发起总数 = 55.71%,发起人终止主要原因: 1 ) ECR内容错误撤回; 2 ) 审批流选择错误撤回; 3 )审批节点人选择错误撤回,ECN监控数据,2.6.1 复审BOM驳回图例：,图例,ECR监控数据,2.7 按流程执行规范性统计分析：,2. 审批签名不完整 : 流程会签、审批、批准人未将文档检出勾选审核意见，或未填写处理意见，或无签名和日期； 3. 基本信息不完整：指变更等级、需求部门、原因类别、变更类型等未选择或内容未填写,ECR监控数据,2.7.1 基本信息填写不完整图例：,图例,ECR监控数据,2.7.2 审核签名填写不完整图例：,图例,ECR监控数据,2.8 工程变更申请单文件命名随意，不规范；,ECR监控数据,一个人直接完成工程变更申请单所有审核、批准节点；,图例,ECN监控数据,2.9 工程变更申请单需求部门需依据最新组织架构调整更新；,图例,ECR监控结果,1. 积极方面： ECR流程E化后上线后，从无到有并逐渐运行稳定，实现了流程自动流转签批，且便于系统分析和追溯已是进步，通过持续改进，将逐步实现流程执行规范、高效； 2. 改进方面： 在ECR流程类型(紧急/一般)选择，基本信息填写规范性、审批意见及签名严肃性，流程处理及时性等方面存在较多不 足，需要流程Owner推动进一步改进、完善；,目录,25,ECR流程改善建议,3.1 流程执行监控结果处理要求：,26,3.2 ECR流程监控发现问题跟踪 :,ECR流程改善建议,3.3 DCC已建立ECR问题统计表，监控表单填写及审批规范性，定期提报E