东至一网通等接入项目建议书.doc

20112011 年池州集团客户接入工程年池州集团客户接入工程- -东至一网通等东至一网通等 接入项目建议书接入项目建议书 中国移中国移动动通信集通信集团团安徽有限公司池州分公司安徽有限公司池州分公司 2012 年年 1 月月 目 录 1、概述 1 1.1 项目概况1 1.2 项目建议书的范围1 2、过程管理现状和项目建设的必要性2 2.1过程管理现状 2 2.2 项目建设的必要性2 2.3 项目建设的可行性3 2.3.1 业务可行。3 2.3.2 技术可行3 2.4 简要结论4 3、项目建设方案5 3.1 项项目目建建设设目目标标5 3 2 系统配置估算 .7 3.3 项目投资估算8 4、建设条件 9 5、工程进度 9 6、经济、财务分析.10 东至一网通等接入购置类项目建议书东至一网通等接入购置类项目建议书 1 1 1、概述 本文件是东至县衣舍服装店、东至县舜帝电玩动漫世界、东至县东流镇高惠婚纱摄影、 东至县东流海尔专卖店、东至时尚公社礼品店、东至县商业步行街、东至县桂明机动车驾 驶培训学校、东至华夏人寿保险股份有限公司、东至森曦商贸有限公司、东至县第三中学、 东至县职业技术教育中心、东至县第二中学、东至移动社会渠道管理中心、东至华运能源 投资有限公司、东至华运能源投资有限公司、东至县天地通通讯、东至老丁散酒店、东至 县秋浦广告工作室、东至县红十字博爱门诊部、东至昌盛建筑有限责任公司、宝贝之家舜 帝花园店、东至潮流服饰专卖店、东至安徽嘉智信诺化工有限公司、安徽东健化工科技有 限公司、安徽华尔泰化工股份有限公司、安徽兴隆化工有限公司、安徽中升药业有限公司、 池州海峰药业有限公司、东至天孚化工有限公司、东至德泰精细化工有限责任公司、安徽 苏启化工有限公司、 （聚类市场）东至县胜利镇久爱喜糖专卖店、 （聚类市场）东至县胜利 镇移动代理店、 （聚类市场）东至县胜利镇移动专营店、东至县泥溪镇隐东村村委会、东至 县金元手机超市、东至县洪方乡陈小丽手机专卖店、聚类市场-东至县唯美化装品店、东至 洋湖镇钱江摩托专卖店、聚类市场-张溪馨香园酒店、东至大渡口魏明通讯、东至龙泉土菜 馆、东至移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中 心、东至移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中 心、东至移动社会渠道管理中心、青阳代办点、青阳供排水公司、青阳县建晟纪元新材料 科技有限公司、青阳中介、瑞艾特科技产业有限公司、致远彩印有限公司等接入类项目项 目建议书。 1.1 项目概况 东至县在建的一网通专线，一共是 49 个点，主要为店铺和商铺，整个一网通专线开通 以后对东至经济的发展具有重要的意义，进一步提升东至整体经济实力。我公司决定联合 铁通分公司助力推动东至信息化建设，提供基于 IMS 的语音通信和互联网接入业务。 青阳代办点是我部重要集团单位，这次共开通了 11 个点，满足当地群众对移动业务的 需求，扩大了移动在当地的影响力，也方便了当地市民缴费等各种业务的办理，为对该集 团客户提供内部办公管理的需要，我公司决定联合铁通分公司助力青阳代办点信息化建设， 提供基于 IMS 的语音通信和互联网接入业务。 青阳供排水公司是我部重要集团单位，为解决内部办公和通信基本需求而建立的基本 信息化应用，为对该集团客户提供内部办公管理的需要，我公司决定联合铁通分公司助力 青阳供排水公司信息化建设，提供基于 IMS 的语音通信和互联网接入业务。 东至一网通等接入购置类项目建议书东至一网通等接入购置类项目建议书 2 2 青阳县建晟纪元新材料科技有限公司是我公司重要 B 类集团单位，落位于青阳县木镇 工业园区，为解决内部办公和通信基本需求而建立的基本信息化应用，为对该集团客户提 供内部办公管理的需要，我公司决定联合铁通分公司助力安徽省华隆钙业有限公司信息化 建设，提供基于 IMS 的语音通信和互联网接入业务。 青阳中介包括 3 个点：青阳宝灵中介、新安房产、同辉房产为我公司重要 C 类集团， 为解决内部办公和通信基本需求而建立的基本信息化应用，为对该集团客户提供内部办公 管理的需要，我公司决定联合铁通分公司助力青阳宝灵中介、新安房产、同辉房产信息化 建设，提供基于 IMS 的语音通信和互联网接入业务。 瑞艾特科技产业有限公司是我公司重要 B 类集团单位，落位于青阳县木镇工业园区， 为解决内部办公和通信基本需求而建立的基本信息化应用，为对该集团客户提供内部办公 管理的需要，我公司决定联合铁通分公司助力瑞艾特科技产业有限公司信息化建设，提供 基于 IMS 的语音通信和互联网接入业务。 致远彩印有限公司位于青阳县木镇镇工业园，为我公司重要 C 类集团，为解决内部办 公和通信基本需求而建立的基本信息化应用，为对该集团客户提供内部办公管理的需要， 我公司决定联合铁通分公司助力青阳县致远彩印有限公司信息化建设，提供基于 IMS 的语 音通信和互联网接入业务。 1.2 项目建议书的范围 本次项目建设内容包括：构建东至县衣舍服装店、东至县舜帝电玩动漫世界、东至县 东流镇高惠婚纱摄影、东至县东流海尔专卖店、东至时尚公社礼品店、东至县商业步行街、 东至县桂明机动车驾驶培训学校、东至华夏人寿保险股份有限公司、东至森曦商贸有限公 司、东至县第三中学、东至县职业技术教育中心、东至县第二中学、东至移动社会渠道管 理中心、东至华运能源投资有限公司、东至华运能源投资有限公司、东至县天地通通讯、 东至老丁散酒店、东至县秋浦广告工作室、东至县红十字博爱门诊部、东至昌盛建筑有限 责任公司、宝贝之家舜帝花园店、东至潮流服饰专卖店、东至安徽嘉智信诺化工有限公司、 安徽东健化工科技有限公司、安徽华尔泰化工股份有限公司、安徽兴隆化工有限公司、安 徽中升药业有限公司、池州海峰药业有限公司、东至天孚化工有限公司、东至德泰精细化 工有限责任公司、安徽苏启化工有限公司、 （聚类市场）东至县胜利镇久爱喜糖专卖店、 （聚类市场）东至县胜利镇移动代理店、 （聚类市场）东至县胜利镇移动专营店、东至县泥 溪镇隐东村村委会、东至县金元手机超市、东至县洪方乡陈小丽手机专卖店、聚类市场-东 至县唯美化装品店、东至洋湖镇钱江摩托专卖店、聚类市场-张溪馨香园酒店、东至大渡口 魏明通讯、东至龙泉土菜馆、东至移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中心、 东至一网通等接入购置类项目建议书东至一网通等接入购置类项目建议书 3 3 东至移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中心、 东至移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中心、青阳代办点、青阳供排水公司、 青阳县建晟纪元新材料科技有限公司、青阳中介、瑞艾特科技产业有限公司、致远彩印有 限公司等接入系统。 2、过程管理现状和项目建设的必要性 2.1过程管理现状 东至一网通专线对于进一步降低通信成本支出；有效的提高工作效率；优化内部信息 服务系统，快速便捷的享用各种信息化业务以提升行政运转效率的需求较为明显。 青阳县排水公司对于进一步降低通信成本支出；有效的提高工作效率；优化内部信息 服务系统，快速便捷的享用各种信息化业务以提升企业信息化管理服务水平以及市场竞争 力。 青阳中介对于进一步降低通信成本支出；有效的提高工作效率；优化内部信息服务系 统，快速便捷的享用各种信息化业务以提升企业信息化管理服务水平以及市场竞争力。 青阳县建晟纪元新材料科技有限公司原来使用的电信专线协议即将到期，电信公司现 提出捆绑方案为该单位专线提速至 50M，每月收取专线费 3000 元，并赠送 2200 元月固 定电话和 CDMA 手机费用，另外赠送员工宿舍楼 20 个房间开通 IPTV 功能,该单位领导可享 受限定最低消费单位担保办机政策。我公司拟与铁通公司联合参与竞标，通过 IMS 和互联 网专线业务解决客户的需求。 瑞艾特科技产业有限公司是联通公司重要维系单位，移动占比约为 62，因办公需要接 入互联网和固话业务，考虑到该企业后期将在青阳各地工业园建立连锁单位，潜在需求较 大，经过我公司多次公关反抢，拟与铁通公司联合参与竞标，通过 IMS、专线业务解决客 户的需求，我公司积极接入为满足该集团客户内部沟通及管理需要，包含提供 IMS 语音系 统、互联网宽带接入等。 青阳代办点是我们满足当地业务需求和扩大移动规模和全业务需求，降低通信成本， 提高工作效率，我公司将向其提供 2 M 互联网接入及 11 线 IMS 固定电话业务。 致远彩印有限公司对于进一步降低通信成本支出；有效的提高工作效率；优化内部信 息服务系统，快速便捷的享用各种信息化业务以提升企业信息化管理服务水平以及市场竞 争力。 2.2 项目建设的必要性 随着 3G 牌照的发放，各电信运营商均可进行全业务运营。为了大力发展我公司的互 东至一网通等接入购置类项目建议书东至一网通等接入购置类项目建议书 4 4 联网业务和 IMS 业务，同时增加我公司业务收入，提高集团客户业务黏性，通过交叉捆绑 保有集团客户的移动手机市场。 因此，总结以上分析结果，集团客户全业务接入类项目实施是非常有必要的。 2.3 项目建设的可行性 2.3.1 业务可行。 通过我公司传输网络构建东至县衣舍服装店、东至县舜帝电玩动漫世界、东至县东流 镇高惠婚纱摄影、东至县东流海尔专卖店、东至时尚公社礼品店、东至县商业步行街、东 至县桂明机动车驾驶培训学校、东至华夏人寿保险股份有限公司、东至森曦商贸有限公司、 东至县第三中学、东至县职业技术教育中心、东至县第二中学、东至移动社会渠道管理中 心、东至华运能源投资有限公司、东至华运能源投资有限公司、东至县天地通通讯、东至 老丁散酒店、东至县秋浦广告工作室、东至县红十字博爱门诊部、东至昌盛建筑有限责任 公司、宝贝之家舜帝花园店、东至潮流服饰专卖店、东至安徽嘉智信诺化工有限公司、安 徽东健化工科技有限公司、安徽华尔泰化工股份有限公司、安徽兴隆化工有限公司、安徽 中升药业有限公司、池州海峰药业有限公司、东至天孚化工有限公司、东至德泰精细化工 有限责任公司、安徽苏启化工有限公司、 （聚类市场）东至县胜利镇久爱喜糖专卖店、 （聚 类市场）东至县胜利镇移动代理店、 （聚类市场）东至县胜利镇移动专营店、东至县泥溪镇 隐东村村委会、东至县金元手机超市、东至县洪方乡陈小丽手机专卖店、聚类市场-东至县 唯美化装品店、东至洋湖镇钱江摩托专卖店、聚类市场-张溪馨香园酒店、东至大渡口魏明 通讯、东至龙泉土菜馆、东至移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中心、东至 移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中心、东至 移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中心、青阳代办点、青阳供排水公司、青 阳县建晟纪元新材料科技有限公司、青阳中介、瑞艾特科技产业有限公司、致远彩印有限 公司集团单位专线接入、利用 IMS 实现固定语音通信系统。 2.3.2 技术可行 我方提供快速、优质的提供系统安装和调测服务；专业维护部门将日夜监控管理网络 线路及相关设备；多年的信息化建设和运维经验，锻造了一批熟悉业务、精通技术、具有 高度责任心系统运维人才；快速维护保障机制对故障响应、诊断、排除各环节实施严密质 量管理，可确保使系统中断损失减至最小。统一的客户服务中心为用户提供 7x24 不间断的 东至一网通等接入购置类项目建议书东至一网通等接入购置类项目建议书 5 5 客户在线支持,热线解答用户提出的问题，并实时接受故障申告。 我方拥有一支传输网络和数据网络的专家队伍。目前全网实施“集中监测、集中维护、 集中管理” ，有力地支持了各种网络的正常运行，并积累了丰富的维护经验。服务支持包括 对网络设备、数据设备、传输设备、传输线路的支持。技术支持包括提供将系统恢复到正 常状态所需的各种材料、零备件及相关设备。 我方制定了全天候（365 天*24 小时）电信级客户服务计划，将提供现场技术支持、 电话咨询服务、在授权的情况下远程登录解决故障等多种服务方式。对于设备故障将在 2 个小时内给予问题的解答，对于紧急故障将立即派技术专家到现场解决。对于软件故障承 诺在 48 小时内予以解决，硬件故障 72 小时内予以解决。总之我方将提供每天 24 小时，每 周 7 天的全天候服务。 现场支持：对不能通过远程指导解决的问题，我方将在接到客户故障申报后，根据实 际情况，派遣经验丰富的专业技术人员赶赴现场，为您解决各种系统或软件问题。 技术咨询：对于我方集成的产品，有深厚技术背景和丰富网络运营经验的我方工程师 能提供有力的技术咨询。对于咨询的问题我方将在 24 小时内予以答复。 相对于业内其它运营商，我方在以下几个方面尤其具有独到的优势： 光缆、管道资源丰富、覆盖面广：我方拥有非常强的宽带有线传输基础网络，并采用 先进的传输设备组成市、县高度安全的传输网环，具有丰富的带宽和安全性，具备为贵单 位提供丰富的信息化建设支撑的能力。 通信网络世界一流：我方拥有池州最先进的通信网络，率先建成了最新技术的软交换 网络和 IP 承载网，使得网络的可扩充性、安全性、接入性大大提高，支持各种接入方式和 路由协议，是最佳的信息交换平台。 具有丰富的行业项目实施经验：我方已经建成了数量众多、应用领先的信息化系统,如 交通部门的 GPS 定位、与银行合作开发的无线 POS 机、与气象局开发气象短信、与供电系 统合作开发的远程抄表业务、与公安交警合作开发电子警察等系统，对信息化系统的建设 和应用有着深刻的理解和丰富的经验。 拥有一流的网络数据中心：我方拥有国内领先的具有国际一流标准的网络数据中心， 拥有高速的光纤线路、完备的网络环境以及专业化的网络管理技术。 综上，该项目实施的条件已经具备。 东至一网通等接入购置类项目建议书东至一网通等接入购置类项目建议书 6 6 2.4 简要结论 本项目一方面有效解决了东至县衣舍服装店、东至县舜帝电玩动漫世界、东至县东流 镇高惠婚纱摄影、东至县东流海尔专卖店、东至时尚公社礼品店、东至县商业步行街、东 至县桂明机动车驾驶培训学校、东至华夏人寿保险股份有限公司、东至森曦商贸有限公司、 东至县第三中学、东至县职业技术教育中心、东至县第二中学、东至移动社会渠道管理中 心、东至华运能源投资有限公司、东至华运能源投资有限公司、东至县天地通通讯、东至 老丁散酒店、东至县秋浦广告工作室、东至县红十字博爱门诊部、东至昌盛建筑有限责任 公司、宝贝之家舜帝花园店、东至潮流服饰专卖店、东至安徽嘉智信诺化工有限公司、安 徽东健化工科技有限公司、安徽华尔泰化工股份有限公司、安徽兴隆化工有限公司、安徽 中升药业有限公司、池州海峰药业有限公司、东至天孚化工有限公司、东至德泰精细化工 有限责任公司、安徽苏启化工有限公司、（聚类市场）东至县胜利镇久爱喜糖专卖店、 （聚类市场）东至县胜利镇移动代理店、（聚类市场）东至县胜利镇移动专营店、东至县 泥溪镇隐东村村委会、东至县金元手机超市、东至县洪方乡陈小丽手机专卖店、聚类市场- 东至县唯美化装品店、东至洋湖镇钱江摩托专卖店、聚类市场-张溪馨香园酒店、东至大渡 口魏明通讯、东至龙泉土菜馆、东至移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中心、 东至移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中心、 东至移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中心、青阳代办点、青阳供排水公司、 青阳县建晟纪元新材料科技有限公司、青阳中介、瑞艾特科技产业有限公司、致远彩印有 限公司的通信需求，另一方面能够提高池州市的移动信息化收入。本次项目投资估算约为 167100 元人民币。 本项目投资约 17 万元，本该项目技术成熟，经济、财务可行，因此可行。 3、项目建设方案 3.1 项目建设目标 基于我公司光纤城域网，组建东至县衣舍服装店、东至县舜帝电玩动漫世界、东至县 东流镇高惠婚纱摄影、东至县东流海尔专卖店、东至时尚公社礼品店、东至县商业步行街、 东至县桂明机动车驾驶培训学校、东至华夏人寿保险股份有限公司、东至森曦商贸有限公 司、东至县第三中学、东至县职业技术教育中心、东至县第二中学、东至移动社会渠道管 东至一网通等接入购置类项目建议书东至一网通等接入购置类项目建议书 7 7 理中心、东至华运能源投资有限公司、东至华运能源投资有限公司、东至县天地通通讯、 东至老丁散酒店、东至县秋浦广告工作室、东至县红十字博爱门诊部、东至昌盛建筑有限 责任公司、宝贝之家舜帝花园店、东至潮流服饰专卖店、东至安徽嘉智信诺化工有限公司、 安徽东健化工科技有限公司、安徽华尔泰化工股份有限公司、安徽兴隆化工有限公司、安 徽中升药业有限公司、池州海峰药业有限公司、东至天孚化工有限公司、东至德泰精细化 工有限责任公司、安徽苏启化工有限公司、 （聚类市场）东至县胜利镇久爱喜糖专卖店、 （聚类市场）东至县胜利镇移动代理店、 （聚类市场）东至县胜利镇移动专营店、东至县泥 溪镇隐东村村委会、东至县金元手机超市、东至县洪方乡陈小丽手机专卖店、聚类市场-东 至县唯美化装品店、东至洋湖镇钱江摩托专卖店、聚类市场-张溪馨香园酒店、东至大渡口 魏明通讯、东至龙泉土菜馆、东至移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中心、 东至移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中心、 东至移动社会渠道管理中心、东至移动社会渠道管理中心、青阳代办点、青阳供排水公司、 青阳县建晟纪元新材料科技有限公司、青阳中介、瑞艾特科技产业有限公司、致远彩印有 限公司国际互联网接入服务，并根据集团客户实际需求提供不同的带宽。 32系统配置估算 3.3 项目投资估算 序号序号项目数量费用备注备注 1 迈普 8 口交换机 27 2 迈普二层交换机 S3026G 812009600 3 瑞斯康达光纤收发器 87005600 4 爱立信 ONU 23394990827 5 企业网关 SRGS1200 415006000 6 光模块 7 汇聚交换机 8 预备费 20000 东至一网通等接入购置类项目建议书东至一网通等接入购置类项目建议书 8 8 合计合计 4、建设条件 5、工程进度 在需求明确界定后，进行项目施工及设备安装等工作，并提交系统测试。由项目组组 织项目阶段评审。 以下为项目建设预计时间列表： 序号序号工程名称工程名称时间安排时间安排工作进度工作进度 2011 年 12 月项目建议书编制与批准 2011 年 12 月勘察、设计文件编制 2011 年 12 月施工 1 池州市东至县一网 通等项目接入工程 2011 年 08 月工程竣工 本工程预计 2012 年 08 月底完工。 6、经济、财务分析 （一）东至县一网通 49 个点项目收益：根据县公司建维部初步预估，东至县一网通 49 点设备投资 69900 元，49 点布线费用 20000 元。共计投资 89900 元.新增互联网专线 49 户， 按照现行省公司最低定价 78 元/月，计收入为 78*49*36=137592 元。综上所述，49 户单位 与我签订业务协议 3 年，计我公司盈利 47692 元，年收益 15897 元并巩固和反抢了聚类聚 位市场。 （二）青阳代办点项目收益：根据县公司建维部人员初步预估，五溪指定专营店、庙 前老街指定专营店、陵阳大市场代办点、沙济街道指定专营店、新河镇街道移动指定专营 店、乔木指定专营店石安指定专营店、乔木乡菜市场移动指定专营店、丁桥移动通信第二 专营店、竹阳指定专营店、青阳木镇路代办点的综合投入投资约 18000 元。互联网专线接 入业务：11 条 2M 互联网专线收取使用费 2200 元/月，年收益 26400 元，协议期五年。综 东至一网通等接入购置类项目建议书东至一网通等接入购置类项目建议书 9 9 合上述互联网专线的年收益为 26400 元，回收 18000 元的投资成本的期限约在八个月左右。 （三）青阳县供排水公司项目收益：根据县公司建维部人员初步预估，青阳县供排水 公司综合投入投资约 8000 元。 （其中光缆材料费、施工费约 2000 元，相关设备费用 6000 元。 ）互联网专线接入业务：1 条 10M 互联网专线收取使用费 600 元/月，年收益 7200 元。 IMS 固话：电话约为 5 部，按平均每门电话产生 30 元收入，月收入 150 元月,年收益 1800 元。综合上述收入，年收入为 9000 元。扣除话费补贴 300 元/月，年扣除 3600 元补贴， 年收益为 5400 元。综上所述，回收投资成本的期限约为一年零六个月左右时间。 （四）青阳县建晟纪元新材料科技有限公司项目收益：根据县公司建维部人员初步预 估，青阳县建晟纪元新材料科技有限公司综合投入投资约 25000 元。 （其中光缆材料施工费 用约 18000 元；相关设备费用 7500 元）互联网专线接入业务：1 条 20M 互联网专线收取 使用费 1500 元/月，年收益 18000 元。IMS 固话：电话约为 15 部，按平均每门电话产生 30 元收入，月收入 450 元月,年收益 5400 元。员工手机话费收入：建厂管理层职工约 20 人，按 50 元/人/月计算，月收入 1000 元，年收入 12000 元。话费补