项目实施过程用记录表格.doc

附表1编号：项目过程实施记录表云南省煤炭地质勘查院目 录立项申请书审批表3项目设计任务书1设计录入、输出记录2项目设计评审表3项目实施计划表4项目技术交底5项目组自检报告6报告编制过程记录10地质报告初步评审表11送评审中心评审表12资料修改、复制、校对责任表13资料交接记录15云南省煤炭地质勘查院 立项申请书审批表 编号：ZGB/JL-7.2-1项目名称项目性质起止时间资金来源立项资料可行性编写人职称专业评审人员（签字）评审意见（负责人签字）年 月 日2云南省煤炭地质勘查院 项目设计任务书 编号：ZGB/JL-7.3-1项目名称项目性质设计负责人参加人员提交日期项目基本情况位 置北纬自 至长: 宽: 面积: (Km2)东经自 至项目范围边界设计依据要设求计提资交料1、项目设计文字说明书；2、地形地质及工程布置图3、含煤地层综合柱状图；4、设计勘查线地质剖面图5、主要可采矿层底板等高线图及资源量预算图其它设计要求任务下达日期总工： 日期： 云南省煤炭地质勘查院 设计录入、输出记录 编号：ZGB/JL-7.1-3项目名称项目负责人收集资料内 容野外踏勘情 况图件编制件 数文字编写引用程序及作业指导书是否涉及有关法律法规意见：项目负责人（签字）/日期意见：总工（签字）/日期云南省煤炭地质勘查院 项目设计评审表 编号：ZGB/JL-7.3-3项目名称汇交人时间主持人时 间接收人时间地 点记 录编制部门汇交份数时 间资料去向项 目基 本要 求设 计工 作量 及勘 查程 度评 审意 见评审人签 字处 理意 见 签名（章） 日 期 ： 年 月 日云南省煤炭地质勘查院 项目实施计划表 编号：ZGB/JL-7.5-1计划安排工作内容时间安排实施人员签字中检、验证、时间安排完成项目所需资源（人员、设备、信息资料）的配备项目与内、外部的组织、技术接口的关系（协作关系）审核、批准意见： 签字： 年 月 日 质管办意见： 签字： 年 月 日云南省煤炭地质勘查院 项目技术交底 编号：ZGB/JL-7.5-2项目名称日 期地 点交底内容：野外验收必须具备下列条件：1、初步文稿;2、实际材料图 ; 3、柱状图; 4、剖面图;5、对比图;6、 填绘矿层露头线的底板等高线图 等必需”三边”图件。以及槽硐探等素描图、各类原始记录表册等基础资料。总工程师或技术负责人： 项目负责人：云南省煤炭地质勘查院项目组自检报告 编号：ZGB/JL-7.4-3 填报日期： 年 月 日项目名称编制单位自检人员自检日期自 检 内 容（内容参照ZGB/JL-7.5-36表填写）自检人员： 日期 ： 年 月 日7填图质量综合评定表（一）项目名称： 填图比例尺： 编号：评定内容（DZ/T 0175-1997）填图规程实际工作程度存在问题级别修改建议（一）地质研究程度地层分层、描述含煤地层、煤层及其对比程度断层、褶曲形态控制程度对岩浆岩的认识（二）工作区量控制程度槽探间距及施工质量地层剖面间距地层观测点、线密度生产矿井、老窑调查及采样品采集8填图质量综合评定表（二）项目名称： 填图比例尺： 编号：ZGB/JL-7.5-4评定内容（DZ/T 0175-1997）填图规程实际工作程度存在问题级别修改建议（三）水、工、环地质调查水文地质调查工程地质调查环境地质调查(四)精度观测点位置；矿层、岩层丈量；数学计算(五)资料整理编录编录内容编录依据、方法工程编号、标记、记录、图面与实地一致9填图质量综合评定表（三）项目名称： 填图比例尺： 编号：观测点观测点总数设计调绘面积实际调绘面积观测点密度点/km2地层界线煤层露头线构 造产状点泉、井山地工程生产矿井老 窑采 样钻 孔实测剖面滑 坡塌 陷崩 塌泥石流河(溪)条其它槽探（条）硐 探地形测量控制测量综合意见中检或验收人签名日 期云南省煤炭地质勘查院 报告编制过程记录 编号：ZGB/JL-7.5-6报告名称项目类别编制单位主编提交日期参加人员项 目内容、质量、时间 编制人文字附图附表地质及水文地质图剖面图、工程地质剖面图对比图底板等高线储量计算图岩芯鉴定水、工、环物 探测 量云南省煤炭地质勘查院 地质报告初步评审表 编号：ZGB/JL-7.5-7报告名称编制部门主 持 人时 间地 点评审人员完成工作量内容分值工作量完成基本情况得分文字报告（附图、附表）30地质及水文地质图15柱状图、钻孔柱状图10对比图5剖面图、工程地质剖面图10储量估算图30初审意见*由项目实施单位进行初审云南省煤炭地质勘查院送评审中心评审表 编号：ZGB/JL-7.5-9 填报日期： 年 月 日报告名称编制单位送交日期交换意见日期认定备案日期收到备案证明日期评 审 主 要 情 况 及 结 论17云南省煤炭地质勘查院资料修改、复制、校对责任表 编号：ZGB/JL-7.5-10 报告名称： 填报日期： 年 月 日名 称修改主要内容修改人数字化人校对人复制人文 字附 表地质及水文地质图柱状图、钻孔柱状图剖 面 图对 比 图底板等高线及储量计算图煤质（图、表）其 它 21云南省煤炭地质勘查院 资料交接记录 编号：ZGB/JL-7.5-11项目单位： 日期： 汇交人： 接收人：报告名称工作程度份数汇交资料成果：汇