江苏省出口退税擎天软件培训(下).ppt

运保佣调整 报关单号录入需要冲减运保佣的报关单号 明细部分按照实际情况填写。数量、金额录入负数。,表单录入 免税数据查看,出口冲减 界面分为上下两栏，上栏显示当前所属期向前推两年内出口货物明细中未做过出口冲减的数据。下方显示当前所属期内已经冲减的数据。 冲减时，可通过申报年月、出口发票号快速定位数据。冲减时可以单条冲减，也可进行整笔数据冲减。,表单录入 免税数据查看,出口货物明细 出口货物明细中，报关单号必须录入实际报关单号码，按报关单复印件或预录入单填写。 出口发票号按苏州地区外销发票号规则填写。 出口日期允许与实际出口报关单的出口日期有出入。 核销单号如果在申报时不确定，可以不填。,表单录入 免税数据查看,来料加工明细 出口发票号按开具的加工费发票号码填写 报关单号按出口报关单填写。 明细部分参照报关单和加工费发票明细填写。 手册号为该笔业务对应的来料加工手册号。,表单录入 免税数据查看,间接出口 出口发票号按开具的出口发票填写。 报关单号按报关单或预录入单填写。 明细部分按报关单填写。 手册号填写间接出口所对应的手册号。,表单录入 免税数据查看,数据生成 免税数据,点击“生成”按钮,生成一个文件：SB*.XML,选择文件存放的路径，直接点击【确定】,如果当月未发生出口业务，需要进行零申报操作，因此，我们在【生成申报数据】【免税明细申报】中，生成所需要的零申报文件。,数据生成 零申报,在“零申报”前打钩，点击“生成”按钮,生成一个文件：SB*.XML,选择文件存放的路径，直接点击【确定】,数据申报 免税数据,注意：免税数据网上申报方式保持不变。,打印申报数据,报表打印 免税数据,点击【打印】，选择需要打印的打印机即可,免税申报 软 件 演 示,软件申报流程（二） 免抵退申报（向退税机关申报）,免抵退数据录入,免抵退预申报,读入预申报 反馈数据,免抵退 正式申报,打印 免抵退报表,读入正式申报 反馈数据,打印 审批汇总表,上传免抵退预申报文件,上传免抵退正式申报文件,打印正式申报回执,疑点调整,软件申报流程（二） 免抵退申报（向退税机关申报）,下载正式申报 反馈数据,收齐前期数据录入 录入需要申报退税的报关单号码，自动带出出口货物明细中已申报免税的报关单信息。 出口日期按照报关单上实际出口日期填写。 数量按照报关单上和商品代码带出的计量单位对应的数量填写。 原申报年月、原申报批次、原申报序号为系统默认带出，不用修改。若单证不齐中存在多张同号报关单情况，收齐中带不出数据的，请按照前期单证不齐中该笔数据的申报年月、批次、序号填写至收齐数据的原申报年月、原申报批次、原申报序号中。 单证不齐标志为“B缺报关单”,表单录入 免抵退数据录入,增值税纳税申报表项录入 免抵退销售额在生成免抵退预申报或正式申报电子数据时会自动计算。,表单录入 免抵退数据录入,视同内销出口货物 逾期不办理出口退税货物 免税出口货物 均按企业实际情况填写。,表单录入 免抵退其他业务操作,如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】跳过,免抵退税预申报电子数据,数据生成 免抵退预申报,若生成预申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项】，则系统会给予提示 点击【确定】后，会转入【增值税纳税申报表项录入】界面，预申报时，增值税纳税申报表项中的数据可以随便填写。,点击【生成】,数据生成 免抵退预申报,选择文件存放的路径，直接点击【确定】,生成新格式预申报数据文件 新数据文件格式为： SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip,使用下载的新系统网上申报工具上传。 双击运行新系统网上申报工具，即擎天传输平台软件。 企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。用户账号即为企业注册的“企业税号”,数据申报 免抵退预申报,26,登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型， 如预申报，点击“预审申报”，再在下方的菜单选择对应的预申报类型，如要进行免抵退税预申报，点击“生产预审申报上载”。,数据申报 免抵退预申报,在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可，上传成功后，初始文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核软件已反馈”时，表示已有预申报反馈数据可下载。,数据申报 免抵退预申报,登录该软件后，如下图。在左侧菜单上选择预审反馈，点击右侧中下载按钮可以下载预申报反馈文件。,反馈数据处理 免抵退预申报,预申报反馈数据下载,点击OK按钮，默认反馈文件保存在桌面上。,反馈文件格式：SCYSBFK_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次.ZIP,预申报反馈数据读入,进入新版出口退税软件，在【数据反馈】-【读入反馈数据】-【免抵退税申报反馈】-【预申报】中读入。,疑点调整,读入的反馈数据后需要查看疑点，可以在【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-【疑点调整】中查看。 可以根据疑点的描述对数据进行相应的调整。通过点击疑点数据的“未调整”按钮，跳转至对应的数据录入界面。,打印疑点数据,疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企业查看修改疑点数据，并可作为免抵退正式申报的凭证送至退税机关。 在疑点调整界面中，点击【打印】按钮即可。,免抵退税正式申报电子数据。 如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】。,数据生成 免抵退正式申报,点击【生成】,选择文件存放的路径，直接点击【确定】，提示生成成功。,生成新格式正式申报数据文件 新数据文件格式为： SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip,双击运行新系统网上申报工具，即擎天传输平台软件。 企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。,数据申报 免抵退正式申报,登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型， 如正式申报，点击“正审申报”，再在下方的菜单选择对应的正式申报类型，如要进行免抵退税正式申报，点击“生产正审申报上载”,数据申报 免抵退正式申报,点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可。,数据申报 免抵退正式申报,企业正式申报文件上传后，刚开始的文件状态是“待审核软件读取”，当状态变为“已读入审核软件，待审核”时，说明已有回执文件，可以下载。,反馈数据处理 免抵退正式申报,在界面下方点击回执文件的链接进行下载，请将下载后的回执文件随同打印的正式申报报表文件一起报送至税务机关。 建议：回执文件是PDF格式的，需要安装PDF阅读器才能查看和打印。,正式申报回执下载,正式申报反馈数据读入,税务机关对申报的正式申报数据审核完毕后，会通过擎天传输平台返回正式申报反馈数据，请通过传输平台下载反馈数据，下载方法同预申报反馈数据下载。 进入退税软件的【数据反馈】-【读入反馈数据】-【免抵退税申报反馈】- 【正式申报】读入的反馈数据，操作方法可参见预申报反馈读入。,免抵退审核反馈汇总表的打印,正式申报反馈数据读入后，点击【数据处理】-【打印反馈汇总表】进行打印 点击【打印】按钮即可进行打印。,免抵退申报 软 件 演 示,软件申报流程（三） 单证申报,进料加工贸易管理,来料加工贸易管理,其他单证业务,单证数据录入,生成单证申报数据 正式申报,打印单证申报数据,单证申报流程,进料加工和来料加工的录入界面,其它单证业务的录入界面,生成单证申报数据,点击【生成】,各项单证业务的数据录入完毕后，点击【数据处理】- 生成申报数据单证证明数据-正式申报,选择文件存放的路径，直接点击【确定】,新数据文件格式为： DZZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_年月日.zip,打印单证申报数据,点击【数据处理】- 打印申报表单证申报数据。,选择需要打印的表格，点击打印。,点击【打印】，选择打印机即可打印,培训课件下载地址： 下载中心江苏新版申报端下载 擎天公司昆山办事处：