上海嘉定区燃气管理事务中心2016部门决算.doc

上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度部门决算第一部分 上海市嘉定区燃气管理事务中心概况一、主要职能贯彻执行国家和本市有关燃气、燃气设施、设备建设和管理的法规和规章，对燃气企业、燃气供气站点、燃气设施进行行业管理和监督检查，对违反上海市燃气管理条例等法规的行为开展行政执法工作；依据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、能源规划以及上一级燃气发展规划，参与组织编制本区燃气发展规划；协调和推进燃气行业的政风行风建设和精神文明建设；参与制定燃气事故处置应急预案；按照有关职责参与燃气突发事件的处置和燃气事故的调查处理；根据全区燃气发展规划和用气需求，做好供、用气服务及重点燃气设施、工程项目的协调推进；及时调查处理有关燃气安全、质量、收费标准及服务质量等方面的举报和投诉，并将结果告知举报人或投诉人；按照燃气行业管理的要求，认真做好情况信息的收集反映、工作台帐、资料文档的登录保管；加强法规政策的宣传力度，提高全社会的燃气法制意识和安全意识；完成上级交办的其他工作任务等。二、机构设置本单位无内设机构。第二部分 上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,121.70一、一般公共服务支出3,115.70其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出0.75九、医疗卫生与计划生育支出3.06十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1.95二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,121.70本年支出合计3,121.46用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余0.24总计3,121.70总计3,121.702016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,121.703,121.70201一般公共服务支出3,115.943,115.9420104发展与改革事务3,115.943,115.942010450事业运行68.5768.572010499其他发展与改革事务支出3,047.373,047.37208社会保障和就业支出0.750.7520805行政事业单位离退休0.750.752080502事业单位离退休0.750.75210医疗卫生与计划与生育支出3.063.0621005医疗保障3.063.062100202事业单位医疗3.063.06221住房保障支出1.951.9522102住房改革支出1.951.952210201住房公积金1.951.952016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3,121.4674.093,047.37201一般公共服务支出3,115.7068.333,047.3720104发展与改革事务3,115.7068.333,047.372010450事业运行68.3368.332010499其他发展与改革事务支出3,047.373,047.37208社会保障和就业支出0.750.7520805行政事业单位离退休0.750.752080502事业单位离退休0.750.75210医疗卫生与计划与生育支出3.063.0621005医疗保障3.063.062100202事业单位医疗3.063.06221住房保障支出1.951.9522102住房改革支出1.951.952210201住房公积金1.951.952016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,121.70一、一般公共服务支出3,115.703,115.70二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出0.750.75九、医疗卫生与计划生育支出3.063.06十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1.951.95二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,121.70本年支出合计3,121.463,121.46年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余0.240.24 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计3,121.70总计3,121.703,121.702016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出3,115.7068.333,047.3720104发展与改革事务3,115.7068.333,047.372010450事业运行68.3368.332010499其他发展与改革事务支出3,047.373,047.37208社会保障和就业支出0.750.7520805行政事业单位离退休0.750.752080502事业单位离退休0.750.75210医疗卫生与计划与生育支出3.063.0621005医疗保障3.063.062100202事业单位医疗3.063.06221住房保障支出1.951.9522102住房改革支出1.951.952210201住房公积金1.951.95合计3,121.4674.093,047.372016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出54.5854.5830101 基本工资6.786.7830102 津贴补贴1.471.4730103 奖金30104 其他社会保障缴费4.034.0330106 伙食补助费2.512.5130107 绩效工资28.5628.5630108机关事业单位基本养老保险缴费5.845.8430109职业年金缴费4.404.4030199 其他工资福利支出0.990.99302商品和服务支出16.1416.1430201 办公费10.1910.1930202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.220.2230212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费0.720.7230231 公务用车运行维护费2.802.8030239 其他交通费用2.212.2130240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助3.373.3730301 离休费30302 退休费0.750.7530303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.070.0730311 住房公积金1.951.9530312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.60.6310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计74.0957.9516.142016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.802.802.802.802.802.802016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度收入总计为3,121.70万元、支出总计为3,121.70万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加3,064.30万元。主要原因：追加天然气管网大配套建设专项资金。二、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度收入合计3,121.70万元，其中：财政拨款收入3,121.70万元，占100%。 三、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度支出合计3,121.46万元，其中：基本支出74.09万元，占2.37%；项目支出3,047.37万元，占97.63%。四、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度财政拨款收支总决算3,121.70万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,064.30万元，增长5,338.50%。主要原因：追加天然气管网大配套建设专项资金。五、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,121.46万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,068.66万元，增长5,811.86%。主要原因：追加天然气管网大配套建设专项资金。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,121.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,115.70万元，占99.80%；社会保障和就业支出0.75万元，占0.03%；医疗卫生与计划生育支出3.06万元，占0.10%；住房保障支出1.95万元，占0.07%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为127.50万元，支出决算为3,121.70万元，完成年初预算的2,448.39%。决算数大于预算数的主要原因：追加天然气管网大配套建设专项资金。其中：1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）68.33万元。主要用于：工资福利支出、商品服务支出、公务用车运行维护费。年初预算为78.82万元，支出决算为68.33万元，完成年初预算的86.69%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预排了人事代理经费，2016年未招人事代理。2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）3,047.37万元。主要用于：燃气行业管理项目支出。年初预算为41万元，支出决算为3,047.37万元，完成年初预算的7,432.61%。决算数大于预算数的主要原因：追加天然气管网大配套建设专项资金。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.75万元。主要用于：本单位退休人员福利费、体检费支出。年初预算为1.49万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的50.34%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费支出减少。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.06万元。主要用于：本单位职工医疗保险支出。年初预算为4.17万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的73.38%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费费率降低。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.95万元。主要用于：本单位职工住房公积金支出。年初预算为2.02万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员公积金基数调整。六、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出74.09万元，包括人员经费57.95万元，公用经费16.14万元。基本支出中：1、工资福利支出54.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出16.14万元，主要用于：办公费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。3、对个人和家庭的补助3.37万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 七、关于上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.80万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.01万元，增长0.30%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.01万元，增长0.30%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.80万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、上海市嘉定区燃气管理事务中心2016年度无因公出国（境）费。2、公务用车购置及运行维护费支出2.80万元。其中：上海市嘉定区