2016年度部门决算公开表.doc

2016年度部门决算公开表 部门名称：公主岭市发展和改革局二一七年八月四日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分 2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2016年部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明2、 关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明三、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、关于2016年度政府性基金财政拨款收支决算情况说明第一部分 部门概况一、主要职能（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。（二）负责监测全市经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定全市财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 （四）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。 （五）提出全市固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金和政策性贷款的使用；引导民间资金用于固定资产投资；研究提出利用外资和境外投资的战略及结构优化的目标、政策；按规定审批权限，审批、核准和呈报重大建设项目，重大外资项目和大额用汇项目；组织和管理重大项目稽察工作；指导、协调和监管全市招标投标工作。 （六）推进产业结构战略性调整和升级；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展规划和重大政策；拟订现代物流业发展规划；组织拟订区域协调发展及东北振兴的战略；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广使用。 （七）研究提出全市能源发展战略和重大政策，拟订能源发展规划和年度计划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市电力、石油、天然气、新能源和可再生能源的行业管理，指导协调农村能源发展工作。负责全市能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备的引进消化创新，按权限审核报批能源固定资产项目；参与指导全市电力体制改革相关工作。 （八）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施；负责全市经济协作的统筹协调，指导各乡镇经济协作工作。 （九）研究分析全市及国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调节；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；负责组织国家战略物资在我市的收储、使用和管理。 （十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟定全市人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。按权限审批、呈报社会事业重大项目。 （十一）推进可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。 （十二）研究多种所有制经济的发展状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；研究提出促进发展的政策措施，加强宏观指导，协调发展中的重大问题。 （十三）研究提出促进就业、调整收入分配、完善全市社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。 （十四）研究提出全市价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪、监测价格总水平及其结构变动的趋势，进行市场价格预警、预测；制定和调整市级实行政府指导价或政府定价的重要商品价格和重要收费标准；组织、指导全市重要商品价格的成本调查工作。 （十五） 负责项目的收集、储备、谋划、包装、开发、调度、检查和实施管理，适时发布项目信息和进行项目库的管理。 （十六）组织拟订全市应对气候变化重大战略、规划和政策，负责相关工作。（十七）贯彻落实党、国家、省和市科技发展战略方针、政策和法规，负责全市科技兴市战略目标的研究、制定和实施。组织协调有关部门开展科技兴工、科技兴农、科技示范工程和科技与经济相结合工作。（十八）负责制定全市科技发展远景目标规划、五年计划和年度计划。（十九）负责全市科技创先、科技达标、科技培训、科技宣传活动。（二十）归口管理高新技术产业及发展、农业科技发展工作。（二十一）根据市政府规定，管理公主岭市价格监督检查局。 （二十二）承担市国防动员委员会的国民经济动员办公室、交通战备办公室、公主岭市生态市建设领导小组办公室、振兴老工业基地小组办公室的具体工作。 （二十三）完成市委市政府交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，公主岭市发展和改革局内设13个机构，分别为办公室、社会事业和财贸发展科（综合规划科）、服务业发展科、环资及农村经济发展科（扶贫规划和以工代赈科）、产业协调及交通发展科（东北振兴发展科）、固定资产投资科（项目稽查科）、城镇发展科、收费监督管理科（价格监督管理科）、体制改革科（财政金融科）、能源产业发展科、高新技术产业及发展科、科技管理科、行政审批办公室。下设2家预算单位，分别为公主岭市发展和改革局本级、公主岭市价格监督检查局。三、关于机关运行经费支出说明。部门应当按照如下格式说明：2016年本部门机关运行经费支出664.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少127.02万元，降低16%。主要原因是：单位节约开支，减少日常经费。四、关于预算执行情况分析。 公主岭市发展和改革局2016年财政拨款收入支出664.94万元，其中包括基本支出528.04万元，项目支出136.90万元，比上一年财政拨款收入支出数减少127.02万元，财政拨款收入支出减少的主要原因是今年节约开支，减少日常经费，“三公”经费支出2.51万元，公务用车运行维护费为0.48万元，公务接待费为2.03万元，没有因公出国费用。 第二部分 2016年部门决算表收入支出决算表财决公开01表金额单位：万元部门：收 入支 出项 目行次金额项 目行次金额栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1598.21一、一般公共服务支出17616.94 其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出18二、上级补助收入3三、国防支出19三、事业收入4四、公共安全支出20四、经营收入5五、教育支出21五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出22六、其他收入779.362348824本年收入合计9677.57本年支出合计25664.94用事业基金弥补收支差额10结余分配26年初结转和结余1155.49 其中：提取职工福利基金27 其中：项目支出结转和结余12 转入事业基金2813年末结转和结余2968.1214 其中：项目支出结转和结余3068.101531总计16733.06总计32733.06注：1.本表依据收入支出决算总表（财决01表）进行公开。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。收入决算表财决公开02表金额单位：万元功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计677.57598.2179.36201一般公共服务支出629.58550.2179.3620104发展与改革事务629.58550.2179.362010401 行政运行477.77398.4179.362010404 战略规划与实施1001002010499 其他发展与改革事务支出51.851.8216商业服务业等支出484821699其他商业服务业等支出48482169999 其他商业服务业等支出4848部门：注：1.本表依据收入决算表（财决03表）进行公开。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表公开到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。支出决算表财决公开03表金额单位：万元部门：功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计664.94528.04136.90201一般公共服务支出616.94528.0488.9020104发展与改革事务616.94528.0488.902010401 行政运行533.24498.24352010404 战略规划与实施53.9053.902010499 其他发展与改革事务支出29.8029.80216商业服务业等支出484821699其他商业服务业等支出48482169999 其他商业服务业等支出4848注：1.本表依据支出决算表（财决04表）进行公开。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表公开到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。财政拨款收入支出决算表财决公开04表金额单位：万元部门：收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1598.21一、一般公共服务支出15537.58537.58二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207214848822本年收入合计9598.21本年支出合计23585.58585.58年初结转和结余1055.48年末结转和结余2468.1268.12 一般公共预算财政拨款1155.4825 政府性基金预算财政拨款12261327总计14653.70总计28653.70653.70注：1.本表依据财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）进行公开。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。一般公共预算财政拨款收入支出决算表财决公开05表金额单位：万元部门：功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计55.4955.49598.21428.21170585.58483.68101.9068.120.0268.10201一般公共服务支出55.4955.49598.21428.21122585.58483.6853.9068.120.0268.1020104发展与改革事务55.4955.49598.21428.21122585.58483.6853.9068.120.0268.102010401 行政运行55.4955.49398.41398.41453.88453.880.020.022010404 战略规划与实施10010053.9053.9046.1046.102010499 其他发展与改革事务支出51.8029.802229.8029.802222216商业服务业等支出4848484821699其他商业服务业等支出484848482169999 其他商业服务业等支出48484848注：1.本表依据一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）进行公开。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表财决公开06表金额单位：万元部门：人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出214.56302商品和服务支出93.47310其他资本性支出1.3830101 基本工资192.2130201 办公费31.2531001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴9.6530202 印刷费5.0531002 办公设备购置1.3830103 奖金930203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费30204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费3.1431008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出3.730209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助174.2730211 差旅费15.8131011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费7.530212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费158.5630213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费0.1431019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费0.1131020 产权参股30305 生活补助0.6330216 培训费931099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费2.03304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费6.6230402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费18.1330499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金5.2930227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费0.48399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用0.8839906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出2.2830240 税金及附加费用0.5030299 其他商品和服务支出0.34人员经费合计388.83公用经费合计94.85注：1.本表依据一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）进行公开。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决公开07表金额单位：万元部门：2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011123.4903030.492.5100.4800.482.031、2016年决算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、2016年预算数”的实有人员 134人，其中：在职人员 84 人，离退休人员 50人。3、2016年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。4、2016年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1辆。5、2016年度本单位国内公务接待 35 批次，累计 338 人次，累计支出经费 2.03 万元；外事接待 0批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元，主要用于接待世行、亚行、国际货币基金组织、外国政府、全球环境基金组织和清洁能源基金组织等来我省进行贷款谈判、磋商和考察论证项目发生的外事支出。注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财决公开08表金额单位：万元部门：功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计注：1.本表依据政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）进行公开。 2.本表公开到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。第三部分 2016年部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明2016年收入总计677.57万元，比2015年减少114.39万元，降低14 %；支出总计664.94万元，减少127.02万元，降低16%。主要原因：大力缩减办公经费，项目数量有所减少。1、关于2016年度收入决算情况说明 本年收入合计677.57万元，其中：财政拨款收入598.21万元，占88%；其他收入79.36万元，占12%。2、关于2016年度支出决算情况说明 本年支出合计664.94万元，其中：基本支出528.04万元，占79%；项目支出136.9万元，占21%。 3、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收入决算为598.21万元，支出决算数为585.58万元，财政拨款收支总计比2014年各减少193.75万元、206.38万元，降低24%、26%。主要原因：大力缩减办公经费，项目数量有所减少。二、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、财政拨款支出决算总体情况2016年财政拨款支出585.58万元，占本年支出合计的88%。与2015年相比，财政拨款支出减少206.38万元，降低26%。主要原因：大力缩减办公经费，项目数量有所减少。2、财政拨款支出决算结构情况2016年财政拨款支出585.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出537.58万元，占91.8%；商业服务业等支出48万元，占8.2%。3、财政拨款支出决算具体情况2016年财政拨款支出年初预算为1281.87万元，支出决算为653.7万元，完成年初预算的51%。主要原因大力缩减办公经费、项目有所减少。其中：1.一般公共服务支出年初预算为1269.89万元，支出决算为616.96万元，完成年初预算的49%。主要原因是单位大力缩减办公经费、项目数量有所减少。2.教育支出年初预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是减少教育支出。3.住房保障支出年初预算为11.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是减少住房保障支出。4.商业服务业等支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为48万元。主要原因是增加了商业服务业等项目支出。三、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年财政拨款基本支出483.68万元，其中：人员经费388.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费94.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。四、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.49万元，支出决算为2.51万元，完成预算的72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.48万元，完成预算的16%；公务接待费支出决算为2.03万元，完成预算的410%。2