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供应商退货发票处理用户操作手册OED_FI_3070供应商退货发票处理流程作者:马兴华日期:2010/06/11版本:10目录供应商退货发票处理用户操作手册1OED_FI_3070供应商退货发票处理流程11.文档控制31.1.文档目的31.2.关键联系信息31.3.修改历史31.4.审批历史32.系统操作说明42.1.OED_FICO_3070供应商退货发票处理流程：4目的.4何时.4前提.4路径.4事务代码.4操作过程.41. 文档控制1.1. 文档目的该文档描述欧意德动力集团有限公司供应商退货发票处理方案及其系统实现。该教程将帮助您在系统中： 实现供应商退货业务的发票处理。1.2. 关键联系信息姓名小组联系号码电子邮件地址马兴华FIC1.3. 修改历史修改日期修改人修改内容1.4. 审批历史审批日期审批人审批内容（版本）2. 系统操作说明2.1. OED_FICO_2070供应商退货发票处理流程：目的在SAP系统里何时（在发生什么业务的时候要在系统中完成此操作）1. 由会计人员发现现有科目不足，需要新增科目时；2. 出现新的业务需要新增科目时；前提1. 采购进行完退货发货处理提供退货单给财务，由税务会计在金穗系统开完红字发票后在SAP系统中进行退货发票校验。路径后勤 -物料管理 -后勤发票校验 -凭证输入-输入发票事务代码MIRO操作过程步骤 1:在菜单查找路径或者输入事务代码MIRO进入发票校验界面步骤 2:回车或者点击，在新窗口中点击按钮，弹出“选择发票凭证”窗口：输入发票的凭证号，点击按钮，步骤3：进入发票校验窗口，需要关注项目有： 业务处理：贷方凭证（即退货业务） 订单号显示的是退货订单的订单号（即）
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