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文档简介

增值税纳税申报表（适用于定期定额户）填表日期： 年 月 日纳税编码：纳税人识别号： 金额单位：元（列至角分）纳税人名称（公章）： 地 址：税款所属期： 年 月 日至 年 月 日 联系电话：货物或应税劳务名称销 售 额核定销售额征 收 率本期实际应纳税额核 定应纳税额减免税额预缴税额应补（退）税额序号1234=135=23678=4（或5）-6-7合 计如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏备 注会计主管：（签章）纳税人（公章）代理人名 称代理人（公章）纳税人或代理人声明：此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。地址经办人电话以 下 由 税 务 机 关 填 写收到申报表日期接收人受理税务机关（签章）：本表为A4横式一式二份，一份纳税人留存，一份税务机关留存。增值税纳税申报表（适用于定期定额户）填 表 说 明一、本申报表适用于增值税核定征收小规模纳税人（以下简称纳税人）填报。二、具体项目填写说明：（一）本表“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的年、月、日。（二）本表“纳税人识别号”栏，填写税务机关为纳税人确定的识别号，即：税务登记证号码。（三）本表“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。（四）本表“地址”栏，填写纳税人实际生产经营地址。（五）本表“联系电话”栏，填写纳税人实际生产经营地电话。（六）本表“纳税编码”栏暂不填写。（七）本表第1项“销售额”栏，填写纳税人实际发生的应征增值税货物及劳务的不含税销售额，包含销售使用过的固定资产不含税销售额、免税货物及劳务销售额、出口免税货物销售额以及稽查查补的销售额。（八）本表第2项“核定销售额”栏，填写经税务机关核定的不含税销售额与按有关规定应减免的不含税销售额合计。（九）本表第3项“征收率”栏，填写3%。（十）本表第4项“本期实际应纳税额”栏，填写本期实际发生的不含税销售额，按征收率计算缴纳的应纳税额。 （十一）本表第5项“核定应纳税额”栏，填写数据是根据税务机关核定销售额计算的应纳税额。（十二）本表第6项“减免税额”栏，填写本期按有关规定应减免的税额。（十三）本表第7项“预缴税额”栏，填写纳税人本期预缴的增值税额，但不包括稽查补缴的应纳增值税额。（十四）本表第8项“应（补）退税额”栏=第4栏“本期实际应纳税额”或第5栏“核定应纳税额”减除第6栏“减免税额”及第7栏“预缴税额”数。即：如果第4栏“本期实际应纳税额”数值第5栏“核定应纳税额”时，由第4栏“本期实际应纳税额”减除第
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