行政工作指导手册46化验室.doc

七、环境监测与检测分析室职责（一）环境监测与检测分析室成员主任：梁文成员：金志英、李悦、王旭、马铮铮、肖冬志、隋儒楠、任飞荣、王可新、李全宏、鞠晓丹、林刚、于桂英（二）环境监测与检测分析室职责1、负责依据标准要求对垃圾、水、气、融雪剂等监（检）测样品的采集、标识、运送、采样单的填写等现场检测及样本采集工作。2、负责管理全站监（检）测区域样本及其他委托样本（品）测试工作。监（检）测数据的收集、汇总、分析工作。3、负责组织编写、审核监（检）测综合报告，召开监（检）测综合分析报告会。4、负责监（检）测标准物质的管理。5、负责仪器设备、标准物质的采购、验收、检定/校准、量值溯源、使用、维修、保养、核查、归档等管理工作。6、负责向上级部门呈报监（检）测报告。7、负责实施实验室能力验证和实验室之间的比对工作。负责质量控制计划的实施。8、负责垃圾、水、气、融雪剂样品检测分析工作。9、负责测试用药品、试剂、标准物资采购计划编制、审核、采购及验收工作。10、负责检测方法的选择、实施。检测过程的监督管理。测量不确定度的评估实施工作。11、负责环境监测与检测分析室环境条件的监控和环境监测与检测分析室安全、内务管理工作。负责样本（品）的接收、标识和检测的样本（品）的管理、分割及处置。12、负责不符合工作的识别及纠正、预防措施的监督实施、有效性验证工作。13、负责对管理体系和技术运作各环节中出现的不符合监（检）测工作进行识别，并记录跟踪处理结果。14、负责执行预防措施程序，针对潜在的不符合提出相应的预防措施。并负责组织制定预防措施计划,每次预防措施实施过程中的有关记录填写和整理归档。15、负责制定年度内部审核计划，负责内部审核的组织协调工作；对纠正措施实施的有效性进行监督。 16、负责管理评审的准备工作、会议记录、报告的整理，负责对评审后改进措施的跟踪和验证。17、负责准备扩项所需的技术资料，仪器设备、试剂、分析方法、标准等。开展新检验项目依据的标准(含产品标准、方法标准)必须明确、正确和现行有效。（三）环境监测与检测分析室分工环境监测与检测分析室人员分工表（水样）姓名负责工作项目复核李全宏质量管理员、内审员挥发酚鞠晓丹李悦质量监督员、内审员、毒品管理员、标准物质管理员砷、铁、锰王旭隋儒楠化学需氧量高锰酸盐指数鞠晓丹金志英技术人员档案管理铵、硝酸盐氮、硫酸盐王可新王可新安全管理员、毒品管理员、采样小组长氨气、氮氧化物（气）、色度金志英肖冬志仪器设备管理员浊度、总悬浮物（气）、氯化物、电导率王可新林刚溶解性总固体、悬浮物、总硬度梁文鞠晓丹内务检查员总磷、可氧化物、五日生化需氧量隋儒楠任飞荣数据输入员、药品验收员大肠菌群、细菌总数、pH粪大肠菌群鞠晓丹王旭样品管理员数据输入员毒品监督员铬、镉、铅、六价铬、亚硝酸盐氮、李悦马铮铮数据输入员内务检查员药品、仪器采购员、硫化氢（气）甲烷（气）、二氧化碳王旭备注仪器、标准物质的期间核查由化验人员轮流核查采样小组：王可新、肖冬至、王旭、李全宏、林刚采样小组组长：王可新垃圾样检测人员分工表姓 名负责项目项目校核人李 悦砷、汞王 旭隋儒楠有机质肖东志金志英灰分王可新马铮铮全磷梁 文鞠晓丹全氮梁 文任飞荣pH、全钾肖东志王 旭铬、镉、铅、李 悦备注王可新、肖冬至、王旭、李全宏、林刚烘样、制样、含水率。融雪剂分析项目及人员安排姓 名项 目复 核任飞荣嗅味、颜色、粒释、溶解性、pH值隋儒楠鞠晓丹溶液冰点、相对融雪化冰能力梁 文李全红碳钢腐蚀率王可新林刚隋儒楠植物种子相对受害率鞠晓丹王可新固体溶解速度金志英肖冬志路面摩擦衰减率、混凝土抗冻实验李全红金志英亚硝酸盐氮含量王可新王 旭总铬、总铅、总镉李 悦李 悦总砷、总汞王 旭马铮铮钙、镁、钠组分王 旭备注王可新、肖冬至、王旭、李全宏、林刚采样、制样（融雪剂应全部磨碎再混匀）（四）环境监测与检测分析室主任职责1、负责本科室的业务和行政管理。负责编制本科室的工作计划，并组织实施。2、负责本科室发展方向的规划研究，提出本科室阶段发展方向和目标。3、掌握监（检）测有关的法律法规、环境标准和方法标准，负责审核本科室的作业指导书和科研报告。4、领导本科室贯彻执行各项规章制度和管理体系文件，组织完成各项工作。（五）安全管理员职责安全管理员：王可新1、技术负责人负责实验室安全管理的组织与实施。2、监（检）测人员必须高度重视安全工作，严格遵守操作规程，防止事故发生。万一发生事故，要保持沉着、冷静。采取有效措施妥善处理，并立即报告安全员。3、实验过程中蒸馏加热时必须有人看守，蒸馏后要关闭电源及冷凝水，以免发生事故或造成浪费。4、凡是能产生刺激性、腐蚀性、有毒或恶臭气体的操作必须在通风橱中进行。5、高温作业时，环境监测与检测分析室主任要确保人员安全，配备齐全劳动保护用品。6、检测人员要严格遵守用电规程，离开实验室前要认真检查水源、电源是否切断，要锁好门窗。（六）标准物质管理员职责标准物质管理员：李悦1、负责标准物质的采购、验收根据监（检）测项目标准（参考）物质的需求，制定采购计划，并说明技术要求，经技术负责人审批后向国家认证（认可）专门机构购买,购置有证的标准物质（包括液体、气体、固体标准物质）。满足监（检）测工作需要。标准物质的验收， 登记造册，填写标准物质登记表。内容应包括：标准（参考）物质名称、批号、有效期、购进日期、数量、保存期（有效期等。领用标准物质应记录标准物质名称、使用日期、使用人和用途。标准物质存放应有标识，注明存放的条件和有效期。2、负责标准物质的保管根据标（参考）准物质的特性，标准（参考）物质应用专柜分类存放，存放处应清洁、通风、干燥、避免阳光照射和各种腐蚀气体的侵蚀，防止污染、变质。长期存放的标准（参考）物质必须贴有原生产单位的标签,内容包括标准（参考）物质的编号、名称、含量和标样的发布生产日期、有效期等。3、标准（参考）物质的期间核查根据各种标准（参考）物质的特性制定期间核查计划，与各监（检）测人员定期对标准（参考）物质进行定值实验，并记录结果，保证标准（参考）物质校准状态的置信度。（七）采购员职责采购员:马铮铮1 负责检验用药品、试剂的采购，并填写采购与验证记录表。2 负责检验用玻璃器皿及其它用品的采购，并填写采购与验证记录表。3 负责仪器设备的采购，并填写仪器设备购置申请表。4 负责提出本部门所需服务和供应品的需求申请及使用情况反馈。5按照规定采购合法生产、经营企业，保证所购药品、器材质量合格。负责对药品、设备等供应单位的考察，并填写供应商考察审批报告表。6严格执行财务制度和现金管理制度，一切收支都要有证有据，购回物品自觉要求验收员验收签章，并及时报账。及时处理购进物质出现的规格、数量误差与质量问题，并按规定做好补、换、退货及索赔工作7及时实施采购计划，每月采购结账一次，尽力保障化验供应。急救药品随需随购。8 参与药品、器材的入库验收、登记及定期盘点工作。9了解药品信息如纯度等级、生产日期、价格等，正确执行药品价格政策，保证药品价格、效期药品、纯度等级的准确性。10 监督领取人填写领取试剂领用清单、低值易耗品领用清单。（八）采样人员职责采样人员:肖冬志、王可新、王旭、李全宏、林刚1、采样准备采样人员在接到采样任务时应做好采样前应准备工作。包括：熟悉采样程序和操作规范、采样方案、所需设备和器械（根据所采样品性质和保存要求确定所用容器材质），并检查采样工具设备是否符合要求（采样容器在使用前应认真清洗）。采样人员应与现场沟通，保证采样现场能提供采样所需的设施和环境条件，提供足够的电源等。2、采样方案的制定采样小组制定采样方案，确定采样频次、时间和方法，使样品在数量上、时空分布上，能够正确反映整体环境质量和变化规律。采样小组负责组织采样方案的实施，合理安排人员，使采样工作能正常进行。采样的实施：采样人员应遵照采样方案的规定按相应的标准方法进行采样，并及时贴好每个样品标签以免混淆，所采集样品如需特殊处理保存（如加固定剂、冷藏、避光等）的，应按标准规定的方法处置样品。采样人员应做好采样记录，保存好采样原始记录，记录还应包括：采样日期、采样项目、采样环境条件（温度、湿度、压力、风向等）、样品的状态、采样人等信息。3、样品的标识执行样品处置管理程序。4、样品的运输、交接执行样品处置管理程序。5、采样结束后，要收好采样仪器设备，并做好仪器使用记录。（九）化验室剧毒品管理员职责化验室剧毒品管理员:李悦、王可新1、储存剧毒化学品必须设置专门库房。 2、建立剧毒药品使用、请领制度，实验室需要领用剧毒药品时，由化验员填写请领单，经室主任签字，再经主管院长签字后，方可领取。3、储存剧毒药品应采取双人保管、双人收发、双人领取、双本账和双锁的管理制度。4、对进、出库剧毒物品的手续、品种、数量进行核查、登记，做到账目清楚、账物相符。5、库房必须达到装设防盗门、铁栏栅、铁柜、防盗报警器。 6、剧毒药品的标签要清晰，严防误用。7、储存剧毒物品的库内不得存放其他物品。8、对存放的剧毒品，要经常进行检查，如发现撒落、泄漏，要及时处理。9、专用库内储存的剧毒品不得超过设计容量。10、设专职人员负责对储存剧毒物品的管理。11、严禁无关人员进入储存库房，严禁在库内吸烟和用火。12、剧毒药品由保卫和实验室同时管理，站内有计划统一采购。（十）化验室剧毒品监督员职责化验室剧毒品监督员:王旭1、与剧毒品管理员共同监督剧毒品领用人领取剧毒药品。2、负责对剧毒药品领用人进行称量、配制的全过程监督。3、如领用人因操作不慎，剧毒药品污染操作台及周围环境，应立即报告化验室主任，以便及时采取处理措施。（十一）技术人员档案管理员职责技术人员档案管理员：金志英1、负责管理全站技术人员档案的归档管理工作， 做好收集、整理、立卷、保管工作。2、负责新技术人员档案的建立及保管。3、负责技术人员技能培训及职称职务变动情况等资料归档及管理工作。4、负责技术人员档案保管，定期检查保管情况。5、负责档案借阅管理，严格履行登记和审批手续。（十二）内审员职责内审员：李悦、李全宏、梁文1、负责按文件的规定、内审组长的安排，认真完成内部审核工作。2、负责按要求编制检查表。 内审员按ISO/IEC17025检测和校准实验室能力通用要求、CNAS-CL01:2006检测和校准实验室能力认可准则、实验室资质认定评审准则文件的要求和分配的审核任务编制内审检查表，并经过审核组讨论，质量负责人批准后，作为现场审核的依据。3、负责就检查中的发现与受审核部门沟通，认真记录审核的发现情况。 审核员要做好现场记录，并对不符合项进行描述，随机抽查要有代表性。4、负责将审核结果及整改意见向审核组报告。 审核员根据现场审核得到的审核结果，进行记录，发现不符合项与受审核部门确认后填写不符合项报告。5、负责内审中发现的不符合项的纠正和纠正措施实施有效性的验证工作。（十三）内务检查员职责内务检查员：鞠晓丹、马铮铮1、环境监测与检测分析室要保持清洁卫生，保持试验台面、地面洁净、空气清新、墙壁无灰尘。环境监测与检测分析室主任应安排人员负责每天清扫试验室。2、环境监测与检测分析室应保持整齐，化验所用的仪器、药品等放置要合理有序，试、化验告一段后要及时清理操作台、仪器设备，试、化验结束后，一切 仪器、药品、工具按要求放回原处，不准在实验台上堆放，有保护设施的仪器要做好防护。3、环境监测与检测分析室人员不能把与实验无关的物品带入试验室，在进行检测时不得做任何与试、化验无关的活动，环境监测与检测分析室主任负责监督检查。4、环境监测与检测分析室要保持肃静，监（检）测人员在工作时间必须坚守岗位，工作时要穿工作服，进入大型精密仪器间和无菌室应穿拖鞋入内，以保证环境条件的控制。5、检测人员在离开环境监测与检测分析室时，应切断水源、电源，关好门窗。6、无关人员未经批准不得随意进入环境监测与检测分析室，尤其是有特殊环境要求的工作区域以免影响环境的稳定性和监（检）测工作的安全。7、外来人员因工作需要进入环境监测与检测分析室，应经主管领导批准，并由指定人员陪同，须遵守实验室保密规定及其它有关管理制度要求。8、环境监测与检测分析室主任每月组织检查一次环境监测与检测分析室内务管理工作，发现问题及时处理。 9、环境监测与检测分析室房屋修理、装饰由综合办公室设专人负责，消防、卫生设施应配备齐全，保证试验室符合健康、安全和环保的要求。（十四）微生物检测员职责微生物检测员：任飞荣1 微生物检测员职责负责微生物室的环境卫生，保持微生物室干燥、洁净，实验操作严格按照微生物室使用规程，无菌室使用前应紫外灭菌30min，再打开进、排风20min以上，对无菌室进行彻底杀菌，微生物检测员进入无菌室前，在第一准备室更换无菌服，拖鞋（或套上鞋套），戴上无菌帽和口罩，吹风2-3min后进入无菌室。操作过程中尽量避免身体移动，接种过程在酒精灯火焰附近完成，避免样品感染。2、负责水质微生物检测采样前准备负责将采样瓶在160-180下干热灭菌2h，并用玻璃纸（紫外线灭菌30m）密封好，以避免瓶内微生物对样品污染。采样前将移液管、培养皿密封好后放置于160-180下干热灭菌2h，备用。采样前需要准备足够的培养基（单倍乳糖蛋白胨培养基、双倍乳糖蛋白胨培养基、营养琼脂培养基、伊红美蓝培养基、EC培养基），并使用高压灭菌锅进行灭菌。分别取出少量上述培养基放置于生化培养箱中，37培养24h，营养琼脂培养基需37放置48h，观察培养基灭菌效果。按GB/ T 5750.12-2006方法，将垃圾场地下水、渗滤液分三个浓度接种于乳糖蛋白胨溶液中，37培养24h后观察，产酸产气的转接于伊红美蓝培养基上，37培养24h，将符合要求的菌落经染色、镜鉴，筛选出的菌落接种于单倍乳糖蛋白胨培养基，37培养24h，观察计数，确定总大肠菌群的最有可能数（MPN）。将1ml水接种于1-2ml营养琼脂培养基中，有氧条件下37培养48h, 对细菌总数计数。按HJ/ T 347-2007中的“多管发酵法”将垃圾场外排水样分三个浓度接种于乳糖蛋白胨培养基中，37培养24h后观察，产酸产气的转接于EC培养基中，37培养24h后观察，确定MPN值。结束后，微生物检测员负责分析检测结果，与上几次检测结果比较，同时出具水质微生物的检测报告。3填写相关记录无菌室使用记录、立式压力蒸汽消毒器质控记录、无菌室环境监控记录（十五）仪器设备管理员职责仪器设备管理员：肖冬志1、负责对仪器设备的检定/校准状态按要求进行标识。2、负责日常校准、维护，建立完善的仪器设备档案。制定仪器设备的维护计划和期间核查计划，制定详细的期间核查周期计划。设备购进后，对购置设备进行开箱验收，清点仪器设备的全部备件和说明书等材料，填写仪器设备开箱验收记录。仪器使用人、设备管理员与供应商调试人员共同验收，在仪器设备调试记录中详细记录仪器设备调试的全过程和结果。仪器设备在投入服务前，与使用人员共同对仪器进行校准或核查，以证明其满足相应的规范要求，由仪器设备管理员交付使用部门使用3、仪器设备的管理本站对所有在用仪器设备统一编制设备编号，张贴在仪器设备的醒目处，作为唯一性标识。建立设备档案，保存对监（检）测具有重要影响的每一设备及其软件的记录。（十六）质量监督员职责质量监督员:李悦1、负责监督化验室人员严格执行质量手册、程序文件的各项规定执行情况。2、负责对化验室检测报告质量进行监督检查。3、负责对检测过程中执行工作程序的诸要素进行监督检查。 4、负责检查检测用技术标准、检测指导性文件有效性和使用、执行是否正确。5、负责对不合格工作或偏离问题的原因进行分析和调查，并负责制定纠正措施和实施方案。6、负责对不合格测试工作的监督和控制。7、对试验室检测报告质量有疑问时有权向试验室主管提出改进意见。8、负责监督化验室人员严格执行检测工作程序。9、负责随时随地、连续地对本部门的监测技术工作进行监督检查，做好记录并向技术负责人及时反馈信息。有权利和责任当场制止不符合操作规程、方法及作业指导书的行为。加大对在培人员和雇佣人员的监督。（十七）样品管理员职责样品管理员：王旭1、样品管理员按采样单核对并接收样本，并在样品接收单上记录样本的名称、编号、数量、接收日期、接收人、样本状态等信息。确认后在记录上签字。样品管理员负责样品在保存、传递过程中应加以保护，防止丢失和污染。样本接收后由样品管理员将样本按照存放要求划区存放在样品室“待测”区，样品需要低温保存时，冷冻冷藏设备必须有足够的容量和满足样品保存所要求的条件。样品管理员负责保持样品室的清洁卫生，并保证样品室的水、电安全。2、样品管理员监督化验员按项目领取样本，并在样品领用记录上签字，方可把样品领走。如未及时领取者，样品管理员应督促化验员及时领取样本。3、样本检测完毕后，由各化验员把剩余样本按要求摆放在“测毕”区。样品管理员负责将样本统一处置。4、在接收客户送检样品时，样品管理员应根据客户的需要，查看样品状况（包装、外观、数量、状态等），并清点样品，认真检查样品的性质、状态、数量是否适合保存与监（检）测的要求，并填写样品接收单，经相关人员评审可达到要求后，双方在检验委托书上签字。样品管理员负责对接收的委托检测样品按要求进行编号、标识、登记、保存。委托样品接收单一式两份，客户一份，自存一份。自存的委托样品接收单由样品管理员交环境监测与检测分析室主任。5、样品管理员对样品登记管理，按要求分类保存样品，标识清楚，对有污染的样品应合理安置，避免污染环境，同时应保证在样品保存期内完成监（检）测工作。6、接收的样品由样品管理员预留部分作为备查样品，备查样品保留期一般为15天（自报告发出之日起计算）。样品的保存期依照标准分析方法中的样品保存规定。保质期短于10天的样品，保存到其保质期。散装样品保存10天。易腐易变质样品不予保存。7、当样品超过保存期限时，由样品管理员提出清单，经环境监测与检测分析室主任批准后进行处理，样品的处理必须符合“三废”排放标准，不得污染环境。8、受检方需领回备查样品时，应在样品登记本的相应位置上签注“对本样品的检测报告无异议”后方可办理。易腐易变、已启封和检测结果不符合相关标准的样品概不退回。9、对有异常的样品与采样单或检验委托单描述不符时，样品管理员应与采样人员或客户沟通，查询原因，明确监（检）测信息，商定处理办法。10、登记样品库台帐，定期检查样品失效性，负责处理过期样品。（十八）检测数据报告输入员