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文档简介

记 录 控 制 程 序ADT/QP-02-V2.01. 目的对质量记录进行控制，为质量管理体系的有效运行和产品符合要求提供客观证据,实现可追溯性要求，并为采取纠正措施和预防措施提供依据。2. 范围适用于为证实产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3. 引用标准或文件 文件控制程序4. 术语5. 职责l 质量管理部负责公司质量记录（含电子版）的登记、编目，确定保存期限；l 各相关部门负责本部门的质量记录的编制、填写和保存。6. 工作程序6.1. 编号质量记录的编号按文件控制程序执行；6.2. 填写方法l 质量记录应及时填写，做到真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；l 因笔误或计算错误修改原数据时，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，签名或加上更改人的印章及日期。6.3. 质量记录的保存l 质量记录应分类，按时间顺序整理。纸介质记录存放于通风干噪的地方，质量记录必须保持清洁；保存在磁介质及光存储介质上的电子版质量记录，由质量管理部负责归档、备份以及其他维护措施。质量管理部按规定的时限要求保存质量记录。l 质量管理部编制公司的质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本；l 记录的保存期分为三年、中期（五年或十年）和长期三种，一般体系运行记录的保存期为三年；与产品有关的记录的保存期要与产品的生命周期相适应，一般为五年或十年；员工个人档案、自行制定的测量设备校准规程可长期保存，直到不能使用时为止。6.4. 质量记录的借阅l 公司内部人员借阅质量记录，需填写质量记录借阅目录，经质量管理部门领导批准后方可借阅，按规定时间返还；l 公司外部人员借阅质量记录时，填写质量记录借阅目录，经公司经理或管理者代表批准后方可借阅；l 当合同有要求时，质量记录可提供给顾客借阅，但需经部门领导批准。l 对电子版质量记录的查询，应通过合法渠道获得密码并在受控范围内传播。质量管理部门负责查询密码的发放和回收。6.5. 质量记录的销毁质量记录超过保存期，由质量记录保存单位填写文件销毁目录交审核报管理者代表批准后方可销毁。7. 记录l 质量记录清单l 质量记录借阅审批表l 文件销毁清单质 量 记 录 清 单 编 号：序号质量记录名称记录编号保存部门保存年限编制：审核：批准：日期： 质 量 记 录 借 阅 目 录 编 号：序号借阅日期记录名称借阅人签字批准人交还日期 文 件
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