人力资源状况分析报告范本课件

2009年省邮政公司人力资源状况分析,人力资源部 2010年3月,目录 content,2,共29469人，占86.07%,共4768人，占13.93%,3,劳动用工总体情况,邮政企业,速递物流公司,一、从业人员业务板块分布分析,从业人员情况分析 由于2009年速递物流专业化改革，三大板块人员变动较大。速递物流因改革因素,可比性不大.,4,5,二、岗位分布分析,我省09年末管理人员共2358人，较上年增加35人，占全部从业人员的比例略有下降，由上年的6.94%下降到6.89%，降低0.05%。其中，各地市管理人员平均占比6.26%，较上年增长0.02%,6,管理人员情况,二、岗位分布分析,全国管理人员共6.97万人，较上年减少403人，占全部从业人员的比例为9.85%，比上年降低0.16%。其中，各省公司管理人员平均占比9.72%,09年末，邮政企业管理人员共2107人，占全部从业人员的比例为7.15%，较上年减少0.25%。其中，各地市邮政局管理人员平均占比6.50%，较上年减少0.19%,7,邮政企业管理人员情况,二、岗位分布分析,各地市邮政企业管理人员占比（不含速递）,8,二、岗位分布分析,平均6.5%,集团标准8%,9,营销人员情况,二、岗位分布分析,09年末我省营销人员共2536人，较上年增加35人，但占全部从业人员的比例略有下降，由上年的7.47%降低到7.41%。其中，邮政企业营销人员共1631人，占全部从业人员比重为5.53%,全国营销人员共5.81万人，较上年增加0.25万人，增幅4.53%，占全部从业人员的比例为8.22%，比上年提高0.27%,10,各地区营销人员占全部从业人员比重,二、岗位分布分析,平均7.41%,营销人员情况人数与营销收入占比分析（全国）,二、岗位分布分析,11,营销队伍的建设不在“量”,而在“质”，在营销人员的能力与水平。,12,二、岗位分布分析,13,二、岗位分布分析,操作序列人员情况,14,二、岗位分布分析,操作序列各岗位人员情况,15,二、岗位分布分析,操作序列各岗位人员增幅情况,三、用工分类情况,16,总体情况,合同用工岗位分布情况,17,三、用工分类情况,17,劳务用工岗位分布情况,18,三、用工分类情况,18,19,各岗位合同用工和劳务用工占比情况,三、用工分类情况,19,20,各地市邮政企业用工结构情况（不含速递）,三、用工分类情况,20,用工结构调整情况,用工结构调整的两个途径,2008,2009,21,三、用工分类情况,2007,45%,40%,38%,60%,62%,55%,2009年招用为合同用工的优秀劳务工，约占本年劳务工人数的1.5%，其中从支局长、支行长、班组长、营销人员中招用215人，约占本次招用人数的69%,合同用工劳动合同签订情况,22,三、用工分类情况,各单位应加强劳动合同到期后的考核，经考核合格，报省公司审批后，方可续签劳动合同,劳务用工派遣情况,2008,99.98%,99.85%,50.55%,50.14%,12.30%,2009,2008,2009,2008,2009,6.21%,劳务用工 派遣率,社会 派遣率,劳务用工 流失率,23,三、用工分类情况,24,各地区劳务工社会派遣率,三、用工分类情况,24,四、劳动生产率分析,总体情况,2009年劳动生产率达到13.96万元（全国平均11.47万元，我省排第位） 比2008年增加1.61万元，增幅13%（全国10.3%），低于业务收入增幅约4个百分点,2009年劳动生产率达到14.14万元 比2008年增加1.56万元，增幅12%，低于业务收入增幅约4个百分点,劳动生产率 （不含关联 交易收入）,劳动生产率 （含关联交易 收入）,25,各地区劳动生产率（不含关联交易）,26,四、劳动生产率分析,地市局平均劳产率14.07万元,四、劳动生产率分析,增幅情况（不含关联交易） 劳动生产率增幅达到13%，3个地市劳动生产率增幅15%以上。,27,全省平均13%,有效收入计算的各地区劳动生产率（不含速递物流）,28,四、劳动生产率分析,全省平均7.22,四、劳动生产率分析,现业局情况（不含关联交易）,29,我省低于全国平均劳动生产率的市县有32个，占44%，最低为6.31万元,高于全省平均劳动生产率的市县共25个，占34%，最高为23.22万元,四、劳动生产率分析,与发达国家邮政对比情况,30,五、机构编制情况分析,31,地市局现状（不含速递）,五、机构编制情况分析,32,集团公司机构编制管理规定地市局,省会局、计划单列市局和业务收入超过3亿元的地市局领导职数为1正3副 其他地市局领导职数为1正2副,平均设置职能机构为5个 设置专业局为6个,专业局领导职数原则上为1正职,重点控制职能机构 和专业局的设置,五、机构编制情况分析,33,县局现状（不含速递）,五、机构编制情况分析,34,集团公司机构编制管理规定县局,县局领导职数原则上为1正1副,平均每个县局职能机构为2个,生产单位平均不到0.5个,重点控制 生产单位的设置,高度重视机构编制调整工作,在速递物流改革基本到位后，要高度重视邮政企业的机构编制工作。重点关注专业经营机构的设置和管理人员的配备,实行“三个严格控制”是压缩企业管理成本，解决生产、经营和营销岗位缺员和补充问题，提升企业运营效率和效益的一个重要组成部分,邮务板块在精简机构、控制领导职数、优化管理人员结构方面，还有很大空间，任务还很艰巨,35,五、机构编制情况分析,六、用工风险管理分析,总体情况,积极发展委代办、外包、连锁经营等多元化的低成本扩张经营方式，共使用各类人员2818人,未签订规范经济协议15人，占比0.53%；与自然人签订协议1297人，占比高达46.03%,36,*经济合同规范签订率达到100%，*达到94%，*达到83%,与自然人签订协议的委代办有208个，与自然人签订协议的邮政报刊亭点有1104个，占总数的54%，均存在用工风险,六、用工风险管理分析,加强用工风险管理的措施,严格按照经济合同的要求规范操作,建立规范管理的工作机制,协助业务部门建立健全相关业务规章制度,37,六、用工风险管理分析,离岗退养,38,09年末我省共有保留关系人员733人，其中内退人员656人，比08年减少83人，09年内退人员生活费共计1209万元。,控制退养人员规模,严格审批程序,自愿申请,单位审批,省公司审批,签订退养协议书,目录 content,39,一、人工成本情况,总体情况,40,2009年全省人工成本约23亿，与2008年相比增长16.7%，与业务收入增幅基本持平。 全国邮政企业（不含银行）人工成本比上年增长14.2%，高于业务收入增幅（12.3%）1.9个百分点。,09年全省人工成本占邮政业务总支出的比重约为47%，基本与上年持平；人工成本占邮政业务总收入的比重约为48%，比上年提高了4个百分点。,41,41,一、人工成本情况,各地市人工成本占总支出的比重情况,42,42,一、人工成本情况,各地市人工成本占总收入的比重情况,一、人工成本情况,人工成本构成情况,43,工资总额占比基本不变，劳务性支出占比提高3个百分点。工资相关费用09年比上年增幅约6%，低于工资总额增幅。,合同用工工资总额构成情况,一、人工成本情况,44,薪酬改革后，合同用工基本工资的比重有所上升，比08年提高7个百分点，奖金比重下降3%，津贴补贴比重下降4%,劳务性支出总额构成情况,一、人工成本情况,45,劳务工的劳动报酬比重比08年提高3个百分点，当年各项社保和住房公积金费用占比则下降了2个百分点。,46,劳动报酬标准的提高，以及缴纳各项社会保险和住房公积金,在一定程度上解决了邮政企业在规范用工和费用列支渠道上存在的诸多历史遗留问题,劳务用工的增员造成了劳务性支出的增长,劳务性支出的增长原因,一、人工成本情况,47,劳务性支出,一、人工成本情况,内退人员生活费情况,一、人工成本情况,48,各地区合同用工人均工资总额增幅（不含上级拨付业务奖励）,49,二、各类人员的劳动报酬情况,49,全省平均21.8%,各地市劳务用工人均劳动报酬增幅,50,二、各类人员的劳动报酬情况,50,全省平均20%,各地区合同用工和劳务用工人均收入倍比关系,51,二、各类人员的劳动报酬情况,51,全省平均1.9,各岗位合同用工与劳务用工人均收入对比,52,二、各类人员的劳动报酬情况,52,5个地市实现全部从业人员薪酬市局集中发放,根据省公司关于加强薪酬集中发放管理的通知，未完全实施到位的地市限期全部实现薪酬市局集中发放,劳动报酬集中发放情况,二、各类人员的劳动报酬情况,全国各省已基本实现全部从业人员薪酬地市局集中发放,53,社会保险和住房公积金缴纳情况 合同用工五险一金参保率基本达到100% 劳务工参保情况,三、员工福利项目组成情况,54,养老,工伤,失业,医疗,生育,住房公积金,稳步提高劳务工缴纳各项社会保险缴费基数，扩大劳务工缴存住房公积金的覆盖面,三、员工福利项目组成情况,55,目前劳务工各项社会保险缴费基数偏低，大部分单位并未按照劳务工的实际收入，而是按照社平工资的60%缴纳。,目前劳务工缴存住房公积金的覆盖面较窄，有4个地区缴存住房公积金的比例还不到10%。,各地区劳务工缴存住房公积金情况,三、员工福利项目组成情况,56,全省平均40.98%,企业为合同用工提供的住房、交通（车改）、通讯、伙食四项补贴共计0.4亿元，约占人工成本的1.8%，其中0.3亿分别列支在福利费、管理费用或业务成本等项目,企业在工资总额外承担的体检费等其他福利费用为0.7亿元，约占人工成本比例为3,纳入工资总额 的货币化补贴 情况,其他福利情况,企业其他福利的项目总体情况,三、员工福利项目组成情况,57,目录 content,58,59,2009年3月份，集团公司“双定”标准测试工作正式启动，我省确定为试点局，成立了四个项目小组，三个测试局也均成立了相关的测试小组，在业务部门的配合下，组织了300余人进行现场写实和测时，采集数据40万条，历时一年，完成了营业、内部处理、投递、营销四个岗位现场写实测时工作，我省提供的数据质量得到集团公司的好评。,营业岗位,内部处理 岗位,营销岗位,投递岗位,营销岗位,59,60,主要特点,60,61,特点一：紧密结合企业实际有效支撑业务发展,积极创新定员方法,分四类中心局分别制定标准,变点交户定员法为作业分定员法,变比例定员法为按营销业绩定员,内部处理岗位,投递岗位,创新定员方法,61,营销岗位,62,特点一：紧密结合企业实际有效支撑业务发展,62,由于员工班前准备、自然需要、业务咨询等项目消耗的时间无法通过业务量指标体现，按照一定比例对总作业时间进行宽放，更全面准确地反映实际工作量,解决员工因病事假、离职等原因产生的人员不足问题,63,特点二：与流程优化、工时管理等配套措施紧密结合,“双定”标准制定工作,生产流程和作业组织优化,加强工时精细化管理,好的做法：对网点进行经济效益分析评价，通过信息系统分析网点忙闲规律，“错峰排班法”、 “区域投递排班”和动态排班，农村投递摩托化等,大力推广“三法一大”等典型经验做法，及时总结在优化生产流程和作业组织、加强工时精细化管理等方面的先进经验和做法,63,64,特点三：科学分析、坚持“平均先进”原则,确保标准的科学性、合理性,如单件作业分的确定,移动平均法、斯特奇斯公式、“T检验”、相关性分析、回归分析、层次分析法、聚类分析法、边际分析法等,64,65,营业岗位 工时利用率情况,65,66,营业岗位测算结果,66,67,内部处理岗位 测算结果,67,68,投递岗位,具体定员效果分析,68,69,分档,标准,分组,营销销售岗位定员标准 按营销有效收入定员,营销岗位,69,单位：万元/人年,70,局以市区网点为试点，分析网点忙闲规律，调整营业时间和排班，盘活营业人员6人，占营业人员的30%.,70,取得的初步成效,71,局推行投递分拣前置，空巢交接等减少人员30人。,71,取得的初步成效,优化 作业组织,局挂号信件上机分拣，大宗邮件收寄平台，一机多用等人员配备在所有省会二级中心局效率最高。,72,加强工时 精细化管理,72,取得的初步成效,局在20个支局实现工时精细化管理， 年节约工时共4117小时，相当于节约24人,73,标准实施工作的要求,尽快落实“双定”配套措施，为标准实施奠定基础,推行梯形排班法和大营业支（分）局、大宗邮件集中收寄等,优化营业网点布局,优化窗口营业时间,实行动态排班、交叉替班,营业岗位,73,74,标准实施工作的要求,实行大宗邮件预处理、梯形排班法和分拣双向前置模式,实行大班组和生产现场调度制，鼓励员工“一专多能”，推行 交叉作业法,实行非核心业务外包灵活用工,推广一机多用，提高设备利用率,内部处理岗位,加快落实“双定”配套措施，为标准实施奠定基础,74,75,标准实施工作的要求,推行投递分拣前置，“空巢交接”、“区域化投递”和动态排班,1,改善投递工具，推行城市投递电瓶车化、农村投递摩托车化,加强城镇信报箱建设，推行社区化