商品管理程序DOC89页.doc

商品管理程序内部资料 严禁外传 编号：C0001目 录一、订 货 程 序二、新建合同流程三、新建商品流程四、食品、百货补货流程五、生鲜补货流程六、赠品订货流程七、特价订货流程八、供应商退货流程九、收货部发现审核后的验收单差异流程十、商品报损流程十一、收银流程十二、联营销售流程十三、顾客退换货流程十四、组合销售流程十五、DM促销调价流程十六、商品削价处理流程十七、进售价调价流程十八、赠品领用流程十九、行政领用流程附加： 商品管理办法商品组织结构表一、订 货 流 程1订货组织的安排每天上午营业部相关人员依据订货计划表,对相应供货商的商品进行盘点.营业人员把商品的盘点数据填入库存卡.营业人员根据盘点数据算出订货数量并填入订货/验货单.营业人员把订货数量填入库存卡.各部组营业人员须将订货/验货单统一交给部组主管审核签字.F营业人员根据订货/验货单通知供应商送货.各部组及时将订货/验货单送至收货组挡案柜. 2. 订 货 程 序盘点相应商品填写订货/验货单部组主管审核签字填写库存卡通知供应商送货将单送至收货组3. 小结A. 各部组助理前一日将订货/验货单打印好交给部组订货人员.B. 各部组当天将审核完毕的订货/验货单送至收货组.*.订货/验货单填写清楚、不得涂改。1 说明2 付款3 提货4 送货5 核查6 图示（A）：需外送 图示（B）：无需外送1 说明：l 大宗商品销售：指顾客单次购物在3000元以上的销售行为。l 大量商品出店、付款。l “大宗提货单”在收银中心领取。l “大宗提货单”必须是连续号控制。2 付款 （1）收银部协助顾客填写“大宗提货单”。 （2）营业部门、顾客确认后在“大宗提货单”上签字。 （3）顾客以支票或现金支付货款。以支票付款的顾客必须在付款三日后财务部确认支票方可提货。 （4）收银员收款并盖章，营业部保留第四联，顾客保留前三联及收款小票。3 提货 （1）顾客凭前三联于收货组或收银出口提货。 （2）保安部检查所出货物与“大宗提货单”明细是否相同并签字。 （3）提货经手人确认货物数目签字并提货。 （4）保安部保留第二联。收银部保留第一联。4 送货（1） 如顾客需送货，在顾客付款时在“大宗提货单”上注明需送货。 顾客保留第三联，收银部保留前二联。并于当天送交营业部门（大宗服务部）。（2） 营业部（大宗服务部）依“大宗提货单”备货，送货日当天于收货组或收银出口提货。保安部 核查数量并签字，营业部（大宗服务部）在提货经手人处签字。保安部保留第二联，营业部（大宗服务部）送货完毕5 核查l 在出口外，由值班店长对商品进行检查，并签字。l 保安部人员将核对营业人员/出口保安人员/收银中心/总执星的签字后。加盖“控制”章。并保留第三联以备核对。l 司机将货送到指定地点后，请顾客填写“货已收到”并签字。l 第一联交回收银中心，第二联交回财务部。3以支票结算的大宗无需送货结算部分l 无论哪一银行，必须于交款3天后经财务部核对无误后方可发货。l 顾客填写“大宗商品送货单”（四联），连续号。l 收银中心收款，将收款凭证（收款小票或发票）与“大宗送货单”订在一起。l 顾客拿走第四联，做为提货凭证。提货部分l 到送货日之前的3天，收银主管通知营业部将商品准备好。l 送货当天，由营业部人员将商品拉出卖场，并在营业部一栏中签字。l 当值保安人员应在出口处检查核对，并签字。l 在出口外，由总执星对商品进行检查，并签字。l 保安部 人员将核对营业人员/出口保安人员/收银中心/总执星的签字后。加盖“控制”章。并保留第三联以备核对。l 装车完毕后，请顾客填写“货已收到”并签字。l 收银中心人员第一联交回收银中心存档，第二联交回财务部存档。4 流程图（A）：需外送收银中心留存司机二次检查检查提货填写后等待送货第一联保安部 值班保安收银营业司机二次检查检查提货第二联财务部留存填写后等待送货盖章店长人员人员中心保安留存二次检查提货检查填写后等待送货第三联操作填写后顾客留存第四联提货收银中心留存二次检查填写后等待送货第一联5 流程图（B）：无需外送再查检查保安部 保安收银营业财务部留存再查二次检查检查提货填写后等待送货第二联盖章执行人员人员中心保安留存二次检查检查提货填写后等待送货第三联操作填写后顾客留存第四联附表 大宗购物单购买单位名称: 联系人: 联系电话:订货时间: 购买日期: 送货日期: 单品名称条码售价数量合计收银条总 计课长签字: 保安签字:顾客签字: 收货组签字:二、新建合同流程（一）流程说明1. 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，签订合同及填写资料单（手工）；2. 采购经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认；3. 采购总监审核，并签字确认。将供应商资料单传至采购助理；4. 合同一份传财务，一份传资料室；5. 录入员录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入)6. 质检员将系统资料与供应商资料单相核对，并在系统中做质检审核；（进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/质检审核中审核）7. 物价员将系统资料与供应商资料单相核对，并在系统中做物价审核；（进入采购管理子系统/合同管理/物价审核合同/物价审核中审核）8. 录入员将供应商资料单存档备查；9. 财务核对合同正本，在系统中进行合同审核，生效；(进入采购管理子系统/合同管理/合同审核中操作)（二）厂商资料表厂商资料卡部门: 供应商编号: 年 月 日供应商名称 法人代表经营性质国营、集体、私有、外资、合资、合作地址联系人电话 手机BP传真邮编供应商种类工厂 代理 批发 经销发票种类供应商税号开户行供应商帐号最小订货量可订货日期送货周期货物可否退还 可 否结算方式款到发货 货到付款 半月结 月结0天 付款方式支票、银行转帐、电汇、现金、汇票运费是否包括是 否 报价含税 不含税 有无返利有 无 返利方式有无折扣有 无 折扣方式备注采购经理采购员采购助理供应商注:1。本卡附带三证(卫生许可证.经营许可证.税务登记证), 单品清单由采购经理签字后公司留档.2 卡作为合同参照物.（三）新建合同流程图采购员谈定供应商、填写供应商资料单及合同采购经理审核并签字采购助理录入、保存，核对后做制单审核合同一份传资料室存档合同一份传财务部采购总监审核并签字做质检审核物价部做物价审核财务核对合同正本，在系统中合同审核，生效录入员将单据存档备查传供应商资料单到采购助理 三、新建商品流程（一）流程说明1. 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写商品资料单；（手工填写）2. 采购经理审核（包括对品种的取舍、进价、售价、结算方式等），并签字确认；3. 采购总监审核，并签字确认。传商品资料单到采购助理；4. 录入员根据采购总监审核后的商品资料单录入，保存后与原单核对做制单审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/增加中录入)a) 如是原有供应商，直接在该供应商里增加新品；b) 如是新建供应商，先做供应商资料录入，再录入新品；5. 质检员将系统资料与原单核对，并做质检审核(进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中审核)6. 物价员将系统资料与原单核对，并做物价审核(进入采购管理子系统/合同管理/物价审核合同/商品明细数据中审核)7. 财务进行审核，最终审核生效；(进入采购管理子系统/合同管理/合同审核/商品明细数据中审核)8. 录入员将审核的商品（新建）资料明细单存档备查。（二）商品资料单新增单品协议部组: 供货商名称: 供货商编号: 签订日期:单品码单品名称规格单位产地每箱数量进价(未税)进价(含税)售价(含税)税率%毛利率采购经理采购员供应商商品订单流程财务进行审核录入员将单据存档备查物价员做物价审核质检员做质检审核采购助理录入、保存，核对采购总监审核并签字传商品资料单到采购助理采购经理审核并签字采购员谈定商品品项并填写商品资料单（三）新建商品流程图四、食品、百货补货流程此流程适合于，食品、百货的人工补货工作。（一）流程说明1. 理货员核实库存量及日均销售量，确定补货量，并填写补货申请单；2. 营业主管依据日均销售量及库存量审核补货数量并确定订货量，签字确认；3. 营业经理依据日均销售量及库存量审核补货数量并确定订货量，签字确认；4. 采购订货，采购员填写补货申请单，由采购经理修改确认后，将补货申请单传录入组；5. 录入员根据营业经理（采购经理）审核后的补货申请单上的订货量录入，保存；(进入采购管理子系统/采购管理/订货/新建单据中录入、保存)6. 录入员主管将补货申请单与系统数据核对，打印订货单；(进入采购管理子系统/采购管理/订货中进行手工核对单据，并打印)7. 录入员主管将打印完的订货单在系统中进行单据审核；(进入采购管理子系统/采购管理/订货/单据审核中操作)8. 录入员将订货单传真给供应商进行订货，并确认对方已收到；9. 录入员将资料存档备查。（二）补货申请单补货申请单部门： 年 月 日商品编号商品描述单位DMS库存数量备注 经理： 主管： 申请人：（三）订货单订 货单据编号： 供应商编号： /（供应商名称）管理部类： 订单类型：供应商地址： 结算方式编码： 联系电话：商品编号商品条码商品名称进价订货数量总合计制单人： 审核人： 审核日期： 验收分店：相关单号：送货地址：联系人： 联系电话：（四）食品、百货补货流程图采购员填写补货申请单理货员填写补货申请单将单据存档备查录入员将订货单传真给供应商，并确认收到录入员在系统中做单据审核录入员主管手工核对，并打印订货单录入员录入补货申请单，并保存传补货申请单到录入组采购经理修改确认营业主管、经理审核并签字五、生鲜补货流程此流程适合于，永续订单（无订单）形式的补货工作。（一）流程说明某供应商第一次下永续订单时，需对其经营的所有商品下订单。如有新品增加，需对其经营的所有商品重新下订单。1. 主管根据库存情况填写永续订单，填写清楚初定进价、数量等；2. 楼面经理审核永续订单的初定进价、数量等，并签字确认；3. 主管将楼面经理审核后的永续订单传真给供应商；4. 主管确认供应商已收到订单；5. 供应商送货时，主管根据商品的品质及当天的批发价格与供应商确定进价；6. 收货部按无订单收货流程收货。（二）生鲜补货流程图楼面主管填写永续订单楼面经理审核永续订单主管将永续订单传真给供应商收货部按无订单收货流程操作收货主管确认供应商已收到并商订初步送货价送货时主管根据商品的品质等同供应商协商进价填写说明：1 根据电脑所出订单号码填写2 根据电脑所出订单日期填写3 收货日期4 送货人员签名5 按5位填写6 按地区号传真号码填写7 能解决所送商品问题的供应商人员8 按地区号电话号码填写9 按电脑确认的填写10 供应商营业地址11 按电脑确认的6位填写12 按电脑确认的填写13 按电脑确认的包装单位填写14 销售单位：个、公斤、盒、袋、包、扎、瓶等15 每单位商品的价格16 实际收货数量17 商品合计金额18 收货部的收货员签字19 楼面主管收货签字，特殊情况由部门经理指定人员收货签字六、赠品订货流程此流程适合于，赠品订货工作。供应商提供的各种赠品，都必须下赠品订单。用于销售的赠品：a.A搭A，用原商品货号，进价为零；b.A搭B，需建立相应的分类的商品资料，有售价，进价为零；如是用于非销售的赠品，需建立第9部类的商品资料，售价和进价都为零。（一）流程说明1. 系统中建立赠品编号，建立赠品流程与新品建立流程相同；2. 在做订货申请流程（含赠品的商品）时，同时做赠品订货工作；3. 赠品订货流程与商品订货流程相同。（在采购管理子系统/采购管理/赠品订货中录入）（二）赠品订货申请单 赠品订货申请单部门： 管理部类： 年 月 日厂商编号厂商名称赠品编号赠品名称单位售价订货量商品编号商品名称搭赠条件申请人： 主管： 经理：（三）赠品订货单赠品订货单据编号： 供应商编号： /（供应商名称） 制单日期：管理部类： /（类别名称） 订单类型：赠品订单供应商地址： 联系电话：编号商品条码商品名称单位进价订货数量总合计制单人： 审核人： 审核日期： 验收分店： 打印日期：送货地址：联系人： 联系电话：七、特价订货流程此流程适用于，供应商单批次给予我公司的优惠进价商品，在系统中订货时进价更改，售价不可改变。（一）流程说明此流程与食品、百货补货流程相同（在采购管理子系统/采购管理/特价订货中录入）。（二）特价订货申请单特价订货申请单部门：管理部类：有效期： 年 月 日厂商名称厂商编号结算方式商品编号商品名称销售单位原进价现进价库存量订货量主管： 采购经理： 采购总监：（三）特价订货单特价订货单据编号： 供应商编号： /（供应商名称） 制单日期：管理部类： /（类别名称） 结算方式编码： 订单类型：特价订单供应商地址： 联系电话： 商品编号商品条码商品名称销售单位进价订货数量总合计制单人： 审核人： 审核日期： 验收店： 打印日期：送货地址：联系人： 联系电话：收货流程超市收货基本分四种情况：常规收货、永续订单收货（无订单收货）、紧急收货、赠品收货。（一） 常规收货1、 常规收货流程说明（1）下补货订单要求供应商送货；（见订货流程） （2）供应商持订货单、送货单和商品到收货部；（3）收货部根据订单编号打印商品预验收单（三联）；（进入经营管理子系统/验收作业/送货验收中操作）（4）商品验收要求：a. 商品数量允许小于或等于订货数量。如商品数量大于订货数量：收货部按紧急收货流程操作，或楼面重下补货订单。b. 商品价格不能改变。如商品送货价格与订货价格不一致：收货部按紧急收货流程操作，或楼面重下补货订单。 （5）供应商、收货部、楼面、三方验收商品，填写商品实数并在商品预验收单签字；a. 供应商持商品预验收单一联，待换正式单据；b. 楼面持商品预验收单一联，以备查询进货数量；c. 将商品预验收单一联传收货录入组； （6）收货录入员根据商品预验收单的实际数量进行录入、保存并审核；（进入经营管理子系统/验收作业/送货验收中录入、保存和审核） （7）打印商品验收单（三联），并在单据上加盖收货章；（进入经营管理子系统/验收作业/查询送货验收单中打印）（8）供应商在商品验收单（三联）上签字，并留存一联，将商品预验收单交回收货部；（9）商品验收单一联，及商品预验收单一联，收货部存档备查；（10）商品验收单一联、商品预验收单一联、及送货单上传财务审核记账。2、商品预验收单预验收单单据编号： 订单号： 制单日期：供应商编号： 供应商名称：管理部类： 结算方式编码： 结算方式名称： 验收类型：验收单商品编号商品名称商品条码销售单位进价订货数量实收数量手工填总合计制单人： 审核人： 审核日期： 验收分店： 打印日期：验收地： 单据状态：楼面： 收货员： 供应商： 3、商品验收单验收单单据编号： 订单号： 制单日期：供应商编号： 供应商名称：管理部类： 结算方式编码： 结算方式名称： 验收类型：验收单商品编号商品名称商品条码销售单位进价订货数量实收数量打印总合计制单人： 审核人： 审核日期： 验收分店： 打印日期：验收地： 单据状态：楼面： 收货员： 供应商4、常规收货流程供应商持订单、送货单和商品到收货部收货部根据订单编号打印商品预验收单三联商品验收要求：1. 商品数量允许小于或等于订货数量。2. 商品价格不能改变。供应商、收货部、楼面、三方验收商品，填写商品实数并在商品预验收单签字。商品数量大于订货数量下补货订单商品价格不一致商品进价调整商品预验收单一联到录入组商品验收单一联、商品预验收单一联、及送货单财务审核记账录入组录入审核打印商品验收单三联，盖章商品验收单一联，及商品预验收单一联，收货部保存商品验收单供应商签字供应商持商品预验收单一联，待换正式单商品预验收单一联到楼面备查紧急收货流程紧急收货流程（二）永续订单收货（无订单收货）适用于生鲜收货。1、流程说明（1）供应商持永续订单、送货单和商品到收货部；（2）收货部根据以前的验收单及永续订单的订货数量，打印无订单商品预验收单三联；（进经营管理子系统/无订单验收/复制已验收单据中操作）（3）供应商、收货部、楼面主管三方验收商品，填写商品价格、实数并在商品预验收单签字；a. 供应商持无订单商品预验收单一联，待换正式单据；b. 楼面持无订单商品预验收单一联，以备查询进货数量；c. 将无订单商品预验收单一联传收货录入组；（4）收货录入员根据无订单商品预验收单的实际进价和数量进行录入、保存并审核；（进入经营管理子系统/验收作业/无订单验收中录入、保存和审核） （5）打印无订单商品验收单（三联），并在单据上加盖收货章；（进入经营管理子系统/验收作业/查询无订单验收单中打印）（6）供应商在无订单商品验收单（三联）上签字，并留存一联，将无订单商品预验收单交回收货部；（7）无订单商品验收单一联，及无订单商品预验收单一联，收货部存档备查；（8）无订单商品验收单一联、无订单商品预验收单一联、及送货单上传财务审核记账。2、无订单预验收单无订单预验收单单据编号： 供应商编号： 供应商名称： 制单日期：管理部类： 结算方式编码： 结算方式名称： 验收类型：无订单验收单商品编号商品名称销售单位进价订货数量税率实收数量手手手工工工填填填总合计制单人： 审核人： 审核日期： 验收分店： 打印日期：验收地： 单据状态：未审核楼面： 收货员： 供应商： 3、无订单验收单无订单验收单单据编号： 供应商编号： 供应商名称： 制单日期：管理部类： 结算方式编码： 结算方式名称： 验收类型：无订单验收单商品编号商品名称销售单位进价订货数量税率实收数量总合计制单人： 审核人： 审核日期： 验收分店： 打印日期：验收地： 单据状态：已审核楼面： 收货员： 供应商：4、永续订单收货（无订单收货）流程图供应商持永续订单、送货单和商品到收货部收货部根据以前的验收单打印无订单商品预验收单三联供应商、收货部、楼面主管三方验收商品,填写商品价格、实数并在无订单商品预验收单签字。录入组录入审核打印无订单商品验收单三联，盖章无订单商品验收单一联，及商品预验收单一联，收货部保存商品预验收单一联到录入组无订单商品验收单供应商签字供应商持无订单商品预验收单一联，待换正式单无订单商品预验收单一联到楼面备档无订单商品验收单一联、商品预验收单一联、及送货单财务审核记账（三）紧急收货1、流程说明（1）供应商持送货单和商品到收货部；（2）楼面填写紧急验收申请单二联，经理审核签字（一般特价商品和断货商品充许紧急收货）；（3）收货部根据紧急验收申请单、供应商的送货单，录制、保存、打印紧急预验收单三联；（进经营管理子系统/验收作业/紧急验收/新建单据中录入）（4）供应商、收货部、楼面三方验收商品，填写商品价格、实数并在紧急预验收单签字。a. 供应商持紧急预验收单一联，待换正式单据；b. 楼面持紧急预验收单一联，以备查询进货数量；c. 将紧急预验收单一联传收货录入组；（5）收货录入员根据紧急预验收单的实际进价和数量进行录入、保存并审核；（进入经营管理子系统/验收作业/紧急验收中录入、保存和审核） （6）打印紧急验收单（三联），并在单据上加盖收货章；（进入经营管理子系统/验收作业/查询紧急验收单中打印）（7）供应商在紧急验收单（三联）上签字，并留存一联，将紧急预验收单交回收货部；（8）紧急验收单一联、紧急预验收单一联、及送货单一联收货部存档备查；（9）紧急验收单一联、紧急预验收单一联、及送货单一联上传财务审核记账。2、紧急验收申请单部门： 供应商名称： 厂商编号：商品编码商品名称单位进价数量说明申请人： 楼面经理： 收货部主管： 3紧急预验收单紧急预验收单 单据编号： 供应商编号： 供应商名称： 制单日期：管理部类： 结算方式编码： 结算方式名称： 验收类型：紧急验收单商品编号商品名称商品条码销售单位进价订货数量实收数量手手工工填填总合计制单人： 审核人： 审核日期： 验收分店： 打印日期：验收地： 单据状态：未审核楼面： 收货员： 供应商： 4紧急验收单紧急验收单 单据编号： 供应商编号： 供应商名称： 制单日期：管理部类： 结算方式编码： 结算方式名称： 验收类型：紧急验收单商品编号商品名称商品条码销售单位进价订货数量实收数量总合计制单人： 审核人： 审核日期： 验收分店： 打印日期：验收地： 单据状态：已审核楼面： 收货员： 供应商：收货部录入、保存、打印审核紧急验收单三联，盖章紧急验收单、紧急预验收单、紧急验收申请单及送货单各一联，财务审核记账紧急验收单、紧急预验收单、紧急验收申请单及送货单各一联，收货部保存楼面填写紧急验收申请单二联，经理签字供应商持送货单和商品到收货部紧急验收单供应商签字紧急预验收单一联到楼面备查紧急预验收单一联，供应商待换正式单紧急预验收单一联到录入组供应商、收货部、楼面三方验收商品，填写商品价格、实数并在紧急预验收单签字。收货部根据紧急验收申请单、供应商的送货单，录制、打印紧急预验收单三联5、紧急验收流程图（四）赠品验收1、 流程说明：（1）下赠品订单；（见赠品订货流程）（2）供应商持赠品订单、送货单和赠品到收货部；（3）收货部根据赠品订单编号打印赠品预验收单三联；（进经营管理子系统/验收作业/赠品验收中操作）（4）赠品验收要求：a. 赠品数量允许小于或等于订货数量。赠品进价为0不能改变;b. 赠品数量大于订货数量：收货部按紧急收货流程操作，或楼面重下赠品订货单。（5）供应商、收货部、楼面、三方验收商品，填写赠品实数并在赠品预验收单签字。a. 供应商持赠品预验收单一联，待换正式单据；b. 楼面持赠品预验收单一联，以备查询进货数量；c. 将赠品预验收单一联传收货录入组；（6）收货录入员根据赠品预验收单的实际数量进行录入、保存并审核；（进入经营管理子系统/验收作业/赠品验收中录入、保存和审核） （7）打印赠品验收单（三联），并在单据上加盖收货章；（进入经营管理子系统/验收作业/查询赠品验收单中打印）（8）供应商在赠品验收单（三联）上签字，并留存一联，将赠品预验收单交回收货部；（9）赠品验收单一联、赠品预验收单一联收货部存档备查；（10）紧急验收单一联、紧急预验收单一联、及送货单一联上传财务审核记账。 2、赠品预验收单赠品预验收单 单据编号： 供应商编号： 供应商名称： 制单日期：管理部类： 结算方式编码： 结算方式名称： 验收类型：紧急验收单商品编号商品名称商品条码销售单位进价订货数量实收数量小计0.00手0.000.00工0.000.00填0.00总合计制单人： 审核人： 审核日期： 验收分店： 打印日期：验收地： 单据状态：未审核楼面： 收货员： 供应商： 3、赠品验收单赠品验收单 单据编号： 供应商编号： 供应商名称： 制单日期：管理部类： 结算方式编码： 结算方式名称： 验收类型：紧急验收单商品编号商品名称商品条码销售单位进价订货数量实收数量小计0.000.000.000.000.000.00总合计制单人： 审核人： 审核日期： 验收分店： 打印日期：验收地： 单据状态：已审核楼面： 收货员： 供应商供应商持赠品订单、送货单和赠品到收货部收货部根据订单编号打印赠品预验收单三联赠品验收要求：赠品数量允许小于或等于订货数量。赠品进价为0不能改变。供应商、收货部、楼面、三方验收商品，填写赠品实数并在赠品预验收单签字。赠品数量大于订货数量下赠品订单赠品预验收单一联到录入组赠品验收单供应商签字赠品预验收单一联，供应商待换正式单赠品预验收单一联到楼面备查紧急收货流程赠品验收单一联、赠品预验收单一联、及送货单财务审核记账录入组录入、保存、审核打印赠品验收单三联，盖章赠品验收单一联，及赠品预验收单一联，收货部保存4、赠品验收流程图收货清单年 月 日供应商号码：收货编号：商品类别： 送 货 人： 审 核：供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号：商品类别： 送 货 人： 审 核：供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：供应商号码：收货编号：商品类别：送货人：审核：八、供应商退货流程（一）退货要求：1 退货所有表格填写必须清晰，不得涂改，若有涂改必须有双方人员签字；2 否则，收货部可以拒绝收退货；货物与退货手工申请单同行到收货部；3 退货商品归位、退货资料归档应有明显标