生产运行类班组建设四级达标检查考核标.doc

公司班组建设四级达标检查考核标准生产运行类班组考核检查标准考核项目考核要求考核依据基本分增减分标准安全管理1、落实安全生产责任制度：车间与班组，班组与职工应签定安全协议。2、落实安全生产教育制：执行安全三级教育，定期组织安全知识培训和学习，做好学习培训情况登记。3、落实安全生产检查制：按季节性、节日性、日常性、专项性等制定安全检查制度，确定要求，定期开展安全检查。安全设施按要求配置，现场防护器材、消防器材及劳保用品妥善管理、正确使用。安全隐患及时整改。4、落实事故管理制度：严格做到“四不放过”。5、危险场所设有安全警示标志，生产（工作）现场符合安全要求，无安全责任事故发生。查制度、原始记录、试卷、报表，询问当班职工，查看现场实际情况，听取职能部门意见。333331、安全生产责任制未落实到人减1-3分。2、安全培训学习每月1次，未开展每少一次减1分；未认真履行安全三级教育义务减3分，班组安全教育、安全活动经常化，无原始凭证可查减2分。3、无科学的安全生产检查制度减2分；认真做好季节性、节日性、日常性、专项性安全检查工作，无清晰的安全检查情况登记表减3分，安全检查不到位，导致未遂事故或者事故减5-10分。不能熟练使用消防器材、防护器材、劳保用品减1分/人，未按照规定妥善管理减2分/人。安全隐患未整改一项，扣5分。4、未制定班组事故管理办法，减2分； 发生事故未严格按照“四不放过”原则处理减5-10分。5、危险区域未设有醒目标志减1分；班组成员在考核期内违反规定受到公司通报或处罚减1分 /人；发生工伤事故或重大安全责任事故受到公司考核的取消班组达标等级。生产管理1、严格执行工艺纪律和岗位操作规程。2、按产品种类做好批生产记录。（1）药品应按规定划分批次，并编制生产批号，批生产记录，从投料开始，随生产过程的不同工序进行流转。在不同工序，由生产人员和质检人员填写和复核，上道工序记录不完整，下道工序不能流转。（2）批生产记录填写应及时、完整，逐项按要求填写，内容真实，数据完整，并由操作人员及复核人签名。查制度、原始记录、报表，询问当班职工，查看现场实际情况，听取职能部门意见。1051、未按工艺操作法或相关SOP进行操作扣1分/次，记录规范完整加1分，反之扣1分。 2、生产现场规范、整洁、符合GMP及6S规定，加2分，生产现场脏、乱、差扣1分，更换品种和批次时不清场或清场留有死角扣0.5分，清场无记录扣1分。3、生产现场各区域、物料、容器、设备状态标识正确醒目加1分，反之扣2分。生产现场存放与生产无关的东西（包括非生产用品和个人用品等）扣1分。4、生产作业区域的物料，未按品种、批次、中间品、待验品、成品等不同生产状态分开放置扣1分。物料领料、存放或转移不按规定记录、复核扣1分，生产中产生的废弃物未及时清理扣0.5分。 5、未按规定控制湿度和温度，记录不真实、完整扣1分。地漏未定期清洁和冲洗扣0.5分。洁净度未按规定定期检测或记录不真实、完整扣0.5分。6、未按GMP规定，产品和剂型跨区生产扣2分，工用器具不按生产的状态放置和使用，造成交叉和混用扣0.5分，包装现场不同品种或相同品种不同批次之间无明显的隔离措施扣2分。7、新近人员未接受GMP教育上岗或无上岗培训记录扣1分，从事药品生产人员有传染病或皮肤病扣2分。未按药品生产的区域和洁净区进行着装，未按要求穿戴扣0.5分，进入洁净室（区）的人员化妆和佩戴饰物扣0.5分，裸手直接接触药品扣0.5分。8、非生产人员或未经许可的其他人员随意进入生产区域、洁净区扣0.5分。设备管理认真执行公司、车间各项TnPM管理制度及设备管理制度；班组分管、使用的设备完好；设备操作、维护、保养良好；积极查找和清除六源；认真开展点巡检；主动开展设备管理知识培训（包括TnPM知识培训）做好备用工具、用具的管理，主动开展或协助技术人员开展设备技术革新工作，严格执行设备操作SOP。主要检查现场实际情况，配合检查制度、记录，询问当班职工相关情况，听取职能部门意见。101、 执行TnPM相关制度不严扣0.5分/次；2、 未建立设备台帐，扣1分；台帐不齐全，扣0.5分/项；3、设备有明显泄漏或发生设备责任事故且班组负主要责任的，此项不得分；4、无设备仪器操作、维护、保养规程，扣0.5分/项；5、未按规定操作设备、仪器，0.5分/次，发生操作事故，此项不得分，若事故较大取消评先资格（依照设备事故管理制度）；6、未定期开展润滑加油并做好相关记录，扣1分；7、未按规定做到设备、管道、仪器标识清晰、准确，扣1分/处，未开展六源清除活动扣2分；8、及时发现六源，受公司通报或奖励的，加1分/个；每清除六源1个，加0.2分/个；9、无点巡检表和点巡检记录扣1分;点巡检表不符合规范扣0.5分；10、点巡检记录不全扣0.5分；11、未按时如实开展点巡检此项不得分；未开展，不得分；12、有培训加0.5分；培训记录完善加1分。积极开展技术革新，科协立项加2分/项，公司表彰加5分/项。现场管理区域卫生清洁；工器具、设备等定置摆放整齐符合文明生产要求。坚持阶段性对现场管理总结、改进。主要检查现场实际情况，配合检查制度、记录。51、班组未按废弃物料处理规定及时处理废弃物料，扣0.5分；2、未按生产用容器、用具清洁卫生规定执行，扣0.5分；3、生产现场未按工艺卫生要求保持卫生，扣0.5分；4、未执行生产环境卫生规定内有明显积尘、蛛网等扣0.5分/处；5、人员工作服未按工作服卫生要求更换、清洁，扣0.5分/人；6、考核期内检查受到表彰加1分/次；7、设备、用具定置摆放，加1分。质量管理1、产品执行质量指标管理办法并严格执行。2、严格执行国家标准、行业标准、企业标准。3、积极开展QC活动。4、坚持质量教育工作和质量持续改进。查制度、查实施情况管理部门的意见。33451、未按质量控制点管理规定执行并记录，扣1分/项。2、不能出示质量控制点管理规定，扣2分。3、生产过程偏差及异常情况按处理规定执行，有记录，加1分。4、QC小组开展活动，成立了QC小组并开展活动加1分，有活动记录，加0.5分/次。4、对质量异常情况进行详细分析、加1-3分。记录连续、完整、规范加1分，反之减1分。班组级质量分析会议准时召开，制定相应措施并得到改进措施落实，记录连续、完整、规范加1分，反之减1分。成本管理1、 1、年、月分解的指标及实际完成情况上墙，每项费用有控制人员。2、 2、有车间分解下来的费用发生台帐，台帐包括费用发生项目的数量、金额、用途、领用人明细，月合计金额，年累计金额。运行班组应有每工作日的产、耗、成本、运行状况台帐，异常情况应分析、说明。3、 3、每月应在班务会或专题会上分析费用、成本、消耗完成情况，对异常情况应提出解决措施。4、 4、物料消耗指标，技术经济完成效果。4、 查记录、台帐。看车间、部门的统计资料、对班组的考核资料。25351、未指定费用控制人员扣1分，动态图数据不完整扣0.1分/个，扣完为止。2、无台帐不得分，台帐记录不完整扣0.2分/项；不真实扣0.5分/项。扣完为止。3、水、电、气等能源消耗有台帐、有记录。3、无分析记录不得分，分析不全面扣0.5分，不真实扣2分，异常情况未分析并提出控制措施扣1分，异常情况措施实施效果好加1-3分，措施效果差扣1分。扣完为止。4、建有物料损耗，技经指标分解目标。加1-4分。5、对物料使用建立记录，便于分析。加1分。6、对物料损耗，技经指标未达标进行分析。加1分。提出有效整改措施加1分。劳动管理1、 绩效考核公开平等。2、 立班组分配制度和考勤制度。3、 严格劳动纪律，按制度办事，提高工作时间利用率查制度、原始记录，听取人力资源部门意见1131、月考核情况公开加2分，绩效管理未坚持“三公”原则，有职工上访、投诉减1分/人次。2、考勤透明、公开准确，发现虚假考勤一次减1分。3、班组成员劳动纪律松懈被公司考核或通报减1分/人次。培训管理班组注重班员业务技术、综合素质提升，学习气氛浓，鼓励班组员工岗位成材，培训活动行之有效。查制度、记录、证书51、无班组培训计划和制度的各减0.5分；2、未按计划开展培训活动或培训记录不完整、不真实的减1分3、未参加车间（部门）、公司组织的培训减0.5分/人/次4、参加公司、车间（部门）组织的考试未合格减0.5分/人/次5、未按要求持证上岗的减1分/人6、取得高级工证书以上、相关专业后学历（大专以上）、技术职称的加1分/人民主管理1、建立健全各项民主管理制度（民主生活会制度、奖金分配制度、班费使用管理制度，充分发挥班内民主，严格按制度办事。2、班组民主生活会每月至少召开一次，及时讨论落实各项制度、工作计划、奖金分配办法、职工生活福利事项。3、班组“两长四大员”到位，职责明确。检查相关制度及记录、台帐，询问当班职工，听取职能部门意见。3521、无民主管理制度