太原市晋源区蒙山大佛景区管理中心概况.doc

太原市晋源区蒙山大佛景区管理中心概况蒙山大佛景区管理中心主要职能：负责蒙山大佛景区开发建设事宜；负责蒙山大佛景区开发规划的编制和实施；负责国有资本、资产的管理、使用、换置、收益；负责蒙山大佛景区开发建设公共设施、公共空间的管理。蒙山大佛景区管理中心2016年主要工作任务：一、继续推动改制工作有效开展下一步，景区将严格贯彻区委的五条改制工作意见，积极参考区政协委员在调研会上的具体建议，紧密结合景区实际，将改制工作作为2016年工作的首要任务来抓。一是积极协调两村“两委”做好清产核资，评估作价的准备工作，二是及时上报区委区政府相关工作进程，以保证政府的科学决策及合理规划安排。三是不断加强员工培训，统一思想，提高认识，立足岗位，强化服务，以满足改制过程中新的挑战和工作任务，全面适应景区改制后的发展。同时积极争取区委区政府的支持，推动成立由政府牵头，各相关职能部门为成员的专项领导小组，按照清产核资，评估作价转变管理中心职能，实现“政企分开，经管分离”成立有限责任公司，实现现代景区发展的法人治理结构这一工作时序，积极推动改制工作扎实推进。二、推动实施门票销售工作自开园以来，收售门票一直是蒙山景区的一项规划内容，经过近年来的不断完善，蒙山景区收费条件已基本成熟。一是基础硬件设施基本到位；二是售票员已配备并进行过培训；三是收费标准已经批准确定；四是旅游线路也已经市旅游局规划设定，即“西山旅游文化产业带南线龙脉观光一日游”：晋祠天龙山太山蒙山康培城郊森林公园。 为使收售门票事宜顺利开展，2016年仍需进一步做好以下几方面的工作：一是道路封闭等基础设施建设；二是制定营销策略，并与旅游公司对接；三是对寺底、开化两村进行资产评估；四是制定门票销售工作实施方案。三、不断强化景区的管理与建设为继续推动景区发展，扩展服务功能，满足旅游者对蒙山大佛景区的质量要求，管理中心仍需继续提升各方面的工作能力和服务水平：一是不断强化管理，细化考核，提升工作能力；二是继续健全和完善各项制度，规范服务行为；三是完善基础设施配套，如维修更换蒙山大道沿线路灯、完善步行路配套设施（安装监控设备、音响设备、建设休息区及功能配套房、绿化工程、制作标识标牌、隔离设施、强电路灯等）、硬化后停车场；四是配合上级做好招商引资对接工作，完成区委区政府下达的工作任务。总之，在未来蒙山大佛景区管理中心将克服困难，一如既往，在区委、区政府的正确领导下，齐心协力，加压奋进，强化管理，克服困难，不断推动景区的健康快速发展，为我区的经济建设和转型发展做出更大贡献。太原市晋源区蒙山大佛景区管理中心 二一六年九月十日表一：2016年收支预算总表 部门名称：太原市晋源区蒙山大佛景区管理中心单位：元收 入支 出项目预算数功能分类预算数经济分类预算数一、一般公共预算资金（小计）一、一般公共服务支出一、工资福利支出3082743财政拨款6940447二、国防支出二、商品和服务支出2718000行政事业性收费资金三、公共安全支出三、对个人和家庭的补助19704专项资金四、教育支出四、对企事业单位的补贴国有资源（资产）有偿使用收入五、科学技术支出五、转移性支出其他收入1036800六、文化体育与传媒支出六、债务利息支出二、政府性基金七、社会保障和就业支出七、基本建设支出1036800三、财政专户管理的事业资金八、医疗卫生与计划生育支出31668八、其他资本性支出四、其他资金九、节能环保支出九、其他支出1120000十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探电力信息等支出十四、商业服务业等支出7945579十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、国土海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、预备费二十一、其他支出二十二、转移性支出收入合计7977247支出合计7977247支出合计 7977247表二：2016年一般公共预算资金支出预算表部门名称：太原市晋源区蒙山大佛景区管理中心单位：元科 目合计基本支出项目支出2100502事业单位医疗/3010403医疗保险31668316682160599其他旅游业管理与服务支出/3010101职务（岗位）74640746402160599其他旅游业管理与服务支出/3010102级别（薪级）25068250682160599其他旅游业管理与服务支出/3010203保留津贴426042602160599其他旅游业管理与服务支出/3010204取暖补贴12800128002160599其他旅游业管理与服务支出/3010215其它168016802160599其他旅游业管理与服务支出/3010501基础性绩效工资91980919802160599其他旅游业管理与服务支出/3010502奖励性绩效工资51520515202160599其他旅游业管理与服务支出/3010401养老保险67452674522160599其他旅游业管理与服务支出/3010406工伤保险145214522160599其他旅游业管理与服务支出/3010405生育保险230423042160599其他旅游业管理与服务支出/3010402失业保险431943192160599其他旅游业管理与服务支出/3019901临时工工资271360027136002160599其他旅游业管理与服务支出/30311住房公积金19704197042160599其他旅游业管理与服务支出/30201办公费500050002160599其他旅游业管理与服务支出/30226劳务费150000150000160599其他旅游业管理与服务支出/30201办公费3300003300002160599其他旅游业管理与服务支出/30905基础设施建设103680010368002160599其他旅游业管理与服务支出/30239其他交通费用1700001700002160599其他旅游业管理与服务支出/30206电费9000009000002160599其他旅游业管理与服务支出/30299其他商品肯服务支出1500001500002160599其他旅游业管理与服务支出/30213维修（护）费6800006800002160599其他旅游业管理与服务支出/39999其他支出112000011200002160599其他旅游业管理与服务支出/30214租赁费333000333000表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表部门名称：太原市晋源区蒙山大佛景区管理中心单位：元项目类别/项目名称/经济名称预算数2100502事业单位医疗/3010403医疗保险316682160599其他旅游业管理与服务支出/3010101职务（岗位）746402160599其他旅游业管理与服务支出/3010102级别（薪级）250682160599其他旅游业管理与服务支出/3010203保留津贴42602160599其他旅游业管理与服务支出/3010204取暖补贴128002160599其他旅游业管理与服务支出/3010215其它16802160599其他旅游业管理与服务支出/3010501基础性绩效工资919802160599其他旅游业管理与服务支出/3010502奖励性绩效工资515202160599其他旅游业管理与服务支出/3010401养老保险674522160599其他旅游业管理与服务支出/3010406工伤保他旅游业管理与服务支出/3010405生育保险23042160599其他旅游业管理与服务支出/3010402失业保险43192160599其他旅游业管理与服务支出/3019901临时工工资27136002160599其他旅游业管理与服务支出/30311住房公积金197042160599其他旅游业管理与服务支出/30201办公费5000表四 ：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表部门名称：太原市晋源区蒙山大佛景区管理中心单位：元项 目预算数合计01、因公出国（境）费用02、公务接待费03、公务用车费0其中：（1）公务用车运行维护费0（2）公务用车购置费0太原市晋源区蒙山大佛景区管理中心2016年部门预算安排情况说明一、收入预算总体安排情况2016年收入预算 7977247元，其中：财政拨款6940447 元。二、支出预算总体安排情况2016年支出预算7977247元。1按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出31668元、商业服务业等支出7945579元。2按支出经济分类，包括工资福利支出3082743元、商品和服务支出2718000元、对个人和家庭的补助支出19704元、基本建设支出1036800元、其他支出1120000元。三、一般公共预算资金支出安排情况2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出7977247元。1按支出功能分类，包括事业单位医疗支出31668元、其他旅游业管理与服务支出7945579元。2按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出3107447元，包括人员支出3102447元、日常公用经费支出5000元，；项目支出4869800元,包括办公费支出330000元、其他交通费用170000元、电费900000元、其他商品和服务支出150000元、维修（护）费支出680000元、劳务费支出150000元、租赁费支出333000元、基础设施建设支出1036800元、其他支出1120000元。3一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括医疗保险支出31668元、职务（岗位