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广西防城港市环境卫生管理处2014年部门决算目 录第一部分：防城港市环境卫生管理处概况一、主要职能二、2014年度主要工作任务第二部分：防城港市环境卫生管理处2014年部门决算报表表一：2014年度收入支出决算总表表二：表二：2014年度收入决算表表三：2014年度公共预算财政拨款支出决算表表四：2014年度财政拨款收入支出决算总表表五：2014年度公共预算财政拨款支出决算表表六：2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表表七：2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表表八：2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：防城港市环境卫生管理处2014年度部门决算情况说明一、2014 年度收入支出决算总体情况二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况三、2014 年度政府性基金支出决算情况四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明防城港市环境卫生管理处概况一、主要职能主要负责行使市容管理职能。参与制定城市规划和环境卫生专业规划；参与审核公共、民用建筑中的卫生设施设计。负责市区垃圾中转站的运行管理、垃圾清运处理工作，负责城市卫生保洁监督检查工作；指导建筑垃圾处理工作。指导、协调、督促全市环境卫生管理工作。对医疗废弃物的收集、运输和处理进行管理。二、2014年度主要工作任务1、防城、港口二城区、江山景区垃圾清运。、防城、港口二城区、江山景区共十座垃圾中转站维护管理及站内公共厕所维护管理。、防城、港口二城区卫生监督、检查和指导。、配合市政局做好垃圾中转站建设。防城港市环境卫生管理处2014年部门决算报表表一：2014年度收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款1175.55一、一般公共服务二、事业收入二、事业单位离退休80.90三、事业单位经营收入三、其它公共卫生支出0.20四、其他收入1.62四、事业单位医疗12.22五、减排专项支出45.72六、城乡社区环境卫生936.97七、其它城乡社区事务支出八、住房公积金23.99本年收入合计1177.17本年支出合计1100.00用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转10.90结转下年88.07收入总计1188.07支出总计1188.07表二：2014年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称20805事业单位离退休80.9080.9021004其它公共卫生支出0.20.221005事业单位医疗12.2212.2221111减排专项支出45.7245.7221205城乡社区环境卫生1014.141012.521.6222102住房公积金23.9923.99合计1177.171175.55注：本表依据收入支出决算表（财决03表）进行公开。表三：2014年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称20805事业单位离退休80.9080.9021004其它公共卫生支出0.20.221005事业单位医疗12.2212.2221111减排专项支出45.7245.7221205城乡社区环境卫生936.97936.9722102住房公积金23.9923.99合计11001100注：本表依据收入支出决算表（财决04表）进行公开。表四：2014年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元收 入支出项目决算数项目合计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、公共预算财政拨款1175.55一、一般公共服务二、政府性基金预算财政拨款二、国防支出三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出六、文化体育与传媒支出七、社会保障和就业支出80.9080.90八、医疗卫生与计划生育支出12.4212.42九、节能环保支出45.7245.72十、城乡社区支出930.24930.24十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、国土海洋气象等支出十七、住房保障支出23.9923.99十八、粮油物资储备支出十九、国债还本付息支出二十、其他支出本年收入合计1175.55本年支出合计1093.271093.27年初财政拨款结转和结余5.79年末结转和结余88.0788.07一、公共预算财政拨款5.79二、政府性基金预算财政拨款收入总计1181.34支出总计1181.341181.34注：本表依据收入支出决算总表（财决01-1表）进行公开。表五：2014年度公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称合计1093.27525.17568.1020805事业单位离退休80.9080.9021004其它公共卫生支出0.20.221005事业单位医疗12.2212.2221111减排专项支出45.7245.7221205城乡社区环境卫生930.24407.86522.3822102住房公积金23.9923.99注：本表依据财决07表“本年支出”进行公开。表六：2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称合 计525.17515.0810.09301工资福利支出30101 基本工资43.1245.1430102 津贴补贴136.02136.0230103 奖金46.4346.4330104 社会保障缴费 49.7849.7830107 绩效工资35.7035.7030199 其他工资福利支出97.1297.12302商品和服务支出30201 办公费8.048.0430202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费0.490.4930209 物业管理费30211 差旅费1.011.0130212 因公出国（境）费用30213 维修(护)费30214 租赁费30215 会议费0.20.230216 培训费30217 公务接待费0.350.3530218 专用材料费30219 装备购置费30220 工程建设费30221 作战费30222 军用油料费30223 军队其他运行维护费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助30301 离休费80.9080.9030302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金23.9923.9930399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置21003 专用设备购置21007 信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31099其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息307债务利息支出30701 国内债务付息30702 向国家银行借款付息 注：本表依据财决08_1表进行公开。人员经费：填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。公用经费：填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。表七：2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目决算数合计 47.351.因公出国（境）费用2.公务用车购置及运行维护费47其中：（1）公务用车购置 （2）公务用车运行维护费 473.公务接待费 0.35注：本表依据财决附06表进行公开。表八：2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计注：本表依据收入支出决算表（财决09表）进行公开。第三部分：防城港市环境卫生管理处2014年度部门决算情况说明一、2014年度收入支出决算总体情况（一）收入总计1188.07万元1财政拨款收入1175.55 万元，为市本级财政当年拨付的资金。2事业收入0万元。3经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入1.62万元，为卖废旧等收入。5年初结转和结余10.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计 1188.07万元1城乡社区事务支出：936.97 万元：主要用于垃圾车燃料、维修、年检、保险、10座垃圾中转站维修、维护管理、水电费用及垃圾中转站内设公共厕所维护管理、环卫工人工作服、环卫工具等。2、节能环保支出：45.72万元，主要用于乡镇垃圾中转站建设和设备购置。3、医疗卫生支出：12.42万元，主要用于缴交在职环卫职工基本医疗保险。4社会保障和就业支出80.90万元：主要用于本处按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。5住房保障支出23.99 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7年末结转和结余 88.07万元，其中财政拨款结转和结余88.07万元，其他收入结转和结余0万元。二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况防城港市环境卫生管理处2014 年度公共预算财政拨款支出1093.27万元，其中：基本支出525.16万元，项目支出 568.11万元：1、 事业单位离退休：80.90万元。2、 其它公共卫生支出：0.20万元3、 事业单位医疗：12.22万元4、 减排专项支出：45.72万元5、 城乡社区环境卫生：930.24万元6、 其它城乡社区事务支出：万元7、 住房公积金：23.99万元 三、2014年度政府性基金支出决算情况 无四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 47万元