《主导客户稽核》PPT课件.ppt

2005/6/24,Confidential; Do not copy or distribute!,1111 1111,1111 1111,主導客戶稽核,JACK-SHU 2005/07/05,成功,2005/6/24,一、客户稽核系统流程,二、进行稽核的前期准备？,四、客户稽核缺失改善,三、主导稽核的过程控制,概要,2005/6/24,一、客户稽核系统流程,2005/6/24,1.需收集的稽核讯息有哪些？,A.稽核的行程（日期/人员/事项） B.稽核的类型（客户认证/定期性/专项） C.稽核员沟通的语言/喜好/风格类型 D.稽核员的联系方式. E.稽核员的接送/住宿地点/时间.,二、进行稽核的前期准备？,2005/6/24,2.如何排定客户稽核的行程？,必要 四要素,依据稽核事项，排定各事项稽核的时间、地点和对应人员.,注：Open/Close meeting Owner一般安排品保部门主管. Agenda提前1-3天发出.电话确认出席Open Meeting主管.,2005/6/24,3.如何事先准备稽核的文件资料？,5/12Dell LF稽核对应资料,B.书面文档（如品质记录） 预约专用会议室 提前存放到会议室 审核/修订,A.电子文档（如简报） 建立专案文件夹 提前存放到文件夹 审核/修订,依稽核重点准备； 必要时，开会检讨/ 审核需准备资料.,2005/6/24,4.各项服务工作准备？,1.依稽核员体形 2.若不知其体形，则可准备中号和大号两套,一般选大号，比较舒适,2005/6/24,1.如何做好客户到场的细节准备.,B.提前取得接送人员手机号， 请其提前10-15分钟通知达到时间， 提前5-10分钟通知Open Meeting主管致门口迎接. 到达时，主动拿行李包，引导其换鞋和进会议室,A.椅子/拖鞋/鞋套摆好， 电脑/投影机和Agenda.开启,C.进会议室后，请人资上茶点，交换名片后， 站到主席台前，准备致欢迎辞和Agenda确认（依主管示意）,三.主导稽核的过程控制,2005/6/24,2.开始会议的主要内容.,XX的各位贵宾，各位主管/同仁： 上午好！ 非常欢迎XX的贵宾来CPTW进行指导 接下来我们来确认一下稽核的Agenda.,致欢迎辞：,2005/6/24,3.系统稽核的主要注意事项,注：如稽核员爱好吸烟，稽核中可适当安排人员陪同其去吸烟室.,2005/6/24,4.现场稽核的主要注意事项,2005/6/24,会议前,会议时,会议后,确认会议时间 通知与会人员 （提前15-30分） 准备签到表,致感谢辞 请客户说明 Audit findings 作好会议记录,5.如何召开结束会议,确认车辆 赠送礼品和 索取说明资料 送客户上车,2005/6/24,1.缺失项目确认,四、客户稽核缺失改善,2.缺失改善执行的格式及方法,召开会议检讨确认： 缺失项目说明 改善单位确定 完成日期确定,会中 作好记录，待定项 再检讨确定,会前 mail+电话通知， 准备电脑/签到表,会后 发出记录，开CP单/ 跟催回复/审核,提前1-3天汇整 好缺失改善对策 报告并回复客户.,2005/6/24,3.缺失改善的效果确认和标准化.,依据回复之CP单内容制作效果确认表，如：,确认方法： 依据缺失/CA/PA 确认对策是否有落实 及标准化,确认对象： 改善单位 担当者,确认状况记录： 对策已有标准化 记录文件编号/名,确认时机： 短期-每天 长期-每周,改善 图片等,稽核缺失编入下一内部稽核查检表中，作再次确认.,2005/6/24,4.缺失改善的水平展开.,产技问题点-两厂同步改善 如：Control plan中需添加Early Warning & Line stop.,共同性问题点-所有相关单位同步改善. 如文件