自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题解答汇总(一).xls

序序 号号 问题问题 类别类别 问题描述问题描述 1 初始化注册时提示“企业信息不存在 或为无需下发”的状态 2 一台电脑能否安装多个软件，实现 多户企业申报个人所得税？ 3 扣缴客户端卸载后，数据如何找回 ？ 4 纳税人在一台电脑上成功登录以后 ，在另一台电脑上再安装一个客户 端初始化为什么查不到企业信息？ 5 用户安装客户端时，错选了介质申 报，如何修改为网络申报？ 6 用户更换新的办税员如何在客户端 更新新的办税员信息？ 有关说明：有关说明：1、本问题解答汇总由省局个人所得税处不定期整理发布。2、问题解答汇总用于湖南税务系统内部使用，主要包括纳税服务部门、 个人所得税部门，用于帮助税务人员解决扣缴义务人遇到的常见问题。3、发布地址：内网原地税爱数云盘目录“省CENTER/所得税处/自然人税 收管理系统扣缴客户端软件部署工作”；外网微信工作群“客户端软件交流群- 湘”。4、常见问题来源于纳税服务部门、基层税务机关、个税工作交流群、客户端开发商税友公司等，个人所得税处汇总常见问题并对解决办 法进行订正。5、在实际工作中遇到相关问题请反馈至原省地税爱数云盘“省locate/所得税处/自然人税收管理系统扣缴客户端软件部署工作”目 录下或微信群“客户端软件交流群-湘”。 自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题解答汇总（一）2018.8.15 安装及 配置 7 客户端公积金扣除上限为0是怎么回 事？ 8 市局已经上报了月平均工资等信息 ，客户端也显示了扣除上限金额等 ，但纳税人在填写申报表时，公积 金扣除上限还是显示为0 9扣缴客户端涉及哪些密码？ 10 设置登录密码后，如何修改登录时 设置的登录密码？ 11对于员工较多的单位，如何处理？ 12 人员信息编辑里，什么场景下用【 修改】什么场景下用【删除】呢？ 13 员工离职或信息录入错误，能否删 除？ 14 企业人员的性别导入错了，做了非 正常处理，但是重新再添加的时候“ 性别”那一栏选择不了，怎么办？ 15 企业录入人员信息，提示身份证不 符合规则，无法保存，已核实居民 身份证，信息准确无误。 16 在扣缴客户端添加身份证异常人员 时无法进行操作 17人员登记时，部分生僻字无法保存 18 人员报送反馈时提示“不允许变更自 然人国籍代码” 19 人员报送反馈时提示“所填写的学历/ 职业代码不存在” 20 人员报送反馈时提示需要勾选是否 残疾烈属孤老 21 人员报送反馈时提示“获取不到企业 信息受理税务机关代码不存在” 人员信 息采集 22 人员报送反馈时提示“无法得到居住 地址代码对应的配置” 23 完成报送登记之后，有身份验证状 态为验证不通过的，修改为非正常 之后，报送状态变为待报送 24 原客户端升级后，人员信息中自然 人身份证号码和纳税人识别号不一 致，申报会有问题吗？ 25 在完成人员信息采集录入后，进行 工资薪金报表填写的时候没有人员 信息 26 人员信息采集后就可以直接进行报 表填写吗？ 27 同一个身份证信息能否在不同公司 名下进行报送登记？ 28 验证不通过、验证中或暂不验证能 否继续申报个人所得税？ 29 雇员当月无工资收入是否要进行个 税申报？ 30 境内人员在境外任职的收入，按480 0扣除，新的客户端提示不是境外人 员。这种情况怎么处理？ 31 扣缴客户端申报报送时，提示纳税 人本属期无对应的税费种认定信息 32 客户端申报后但未缴款，如何申报 作废操作？ 33 申报员工个人所得税时，住房公积 金个人承担部分超过当地住房公积 金限额时如何计征个人所得税？ 34 财政统发已缴税额在客户端申报个 税时如何操作？ 35 为什么工资薪金已缴税额（财政代 扣部分）不能录入？ 36 员工享受商业健康保险税前扣除及 减免税额如何操作？ 37 扣缴所得税报告表填写时，商业健 康保险附表里无法删除员工A的信息 ，请问如何处理？ 申报表 填写及 报送 38 纳税人既有正常工资又有全年一次 性奖金，在扣缴客户端申报要注意 什么？ 39申报表报送注意事项 40申报更正 41客户端申报后的税款缴纳 42为什么第三方扣款失败？ 43 如何查询扣缴义务人使用扣缴客户 端申报个税情况？ 44银行不支持首字母YH搜索吗? 查询 税款缴 纳 解决办法解决办法截图截图/备注备注 核实社会统一信用代码和金三系统里面的纳税人识别号是否一致 （1）若不一致：1.请携带社会统一信用代码证复印件（加盖公章）去办税大厅办理； 2.企业税号输入错误（查询纳税人识别号或统一社会信用代码是否输入空格等）。 （2）若一致：1.输入无误，查询企业是否为注销状态； 2.网络异常，不稳定，检查扣缴义务人网络是否通畅。 新版扣缴客户端可通过企业管理，添加多个企业，实现“一机多户”模式。 数据存放本地，若没有提前备份，卸载后不能找回。 注意：卸载客户端，不影响税税务部门已接收到的申报成功数据。 更换电脑是看不到原数据的，如需更换电脑，可通过【系统设置】- 【备份恢复】页面中执行备份并将备份文件拷贝到更换后的电脑中，在从该备份文件恢复 数据后重新登录客户端即可。 可以到【系统设置】-【申报管理】-【申报模式设置】里重新设置为网络申报。 可以在【系统设置】-【单位管理】-【办税人员信息】里修改。 有关说明：有关说明：1、本问题解答汇总由省局个人所得税处不定期整理发布。2、问题解答汇总用于湖南税务系统内部使用，主要包括纳税服务部门、 个人所得税部门，用于帮助税务人员解决扣缴义务人遇到的常见问题。3、发布地址：内网原地税爱数云盘目录“省CENTER/所得税处/自然人税 收管理系统扣缴客户端软件部署工作”；外网微信工作群“客户端软件交流群- 湘”。4、常见问题来源于纳税服务部门、基层税务机关、个税工作交流群、客户端开发商税友公司等，个人所得税处汇总常见问题并对解决办 法进行订正。5、在实际工作中遇到相关问题请反馈至原省地税爱数云盘“省locate/所得税处/自然人税收管理系统扣缴客户端软件部署工作”目 录下或微信群“客户端软件交流群-湘”。 自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题解答汇总（一）2018.8.15 公积上限为0的，需由各市州把数据上报省局，后台进行配置。 至【系统设置】-【申报管理】-【办税信息更新】里点“下载”，重新下载数据文件。 登录密码：用于保护客户端数据安全性，由企业自行设置，如果忘记密码可以使用登录界 面的“找回密码”，输入原系统里已采集过的人员信息可以找回密码。 申报密码：用于保护申报数据，提高信息传输安全性，首次申报时可自行设置，若忘记密 码可到办税大厅前台申请密码重置。 前台通过金三系统【个人税收管理】-【申报】-【代扣代缴申报】- 【个税代扣代缴申报密码发放】新生成随机密码。 可以在【系统设置】-【系统管理】-【登录密码设置】中修改登录密码。 对于员工较多的单位，建议使用批量导入功能。模版下载路径：人员信息采集界面的【导 入】-【模版下载】；模版导入路径：人员信息采集界面的【导入】-【导入数据】。 当该人员信息已报送过税务部门，则不允许删除该人员信息，只能使用【修改】功能，但 对于人员基本信息里的姓名、国籍、证照类型、证照号码等不能进行修改，如录入错误， 可把人员状态改为【非正常】，重新登记正确的人员信息即可。对于新登记且未报送税务 部门的人员信息，可以【删除】后重新登记，也可以直接【修改】错误信息。 新录入人员，且未报送税务机关的，可以删除； 有历史申报记录的，或已经报送登记的，不可删除，需要把在人员信息界面修改人员状态 为【非正常】，重新添加正确的人员信息。 使用【修改】功能，修正性别信息。 首先联系税务部门进行异常身份证白名单登记，然后在人员信息采集界面点击【更多操作 】-【异常身份证处理】添加身份证异常人员，再重新录入人员信息。 方式1：扣缴义务人向税务部门报送个人所得税基础信息表（A表），税务部门通过运维添 加异常身份证白名单登记。 方式2：扣缴义务人向税务部门报送个人所得税基础信息表（A表），税务部门在金三系统 中进行自然人信息采集，要注意在自然人信息采集的时候将任职受雇单位关联。 通过【更多操作】-【异常身份证处理】进行人员登记 原因：核心库中不存在该人员的国籍信息或者与核心存的国籍不匹配。 解决方案：扣缴义务人向税务部门反馈，税务部门更新相关数据。 原因：客户端的学历代码与税务部门的学历代码不一致导致的。 解决方案：1.【系统设置】-【申报管理】- 【办税信息更新】里点“下载”，再重新导入人员信息，更新学历； 2.当方案1无法解决时，扣缴义务人向税务部门反馈，税务部门更新相关数据。 原因：原客户端残疾、烈属、孤老为合并选项，新客户端将烈属、残疾、孤老拆分为三个 选项，故提示重新勾选烈属、残疾、孤老。 解决方法：1.通过最新的人员导入模版，采集所有员工信息（包括残疾、烈属、孤老以及 相关证件号）重新导入，系统会提示已存在人员信息，进行批量更新人员信息即可； 2.原客户端勾选了残疾烈属孤老选项，使用新客户端时发现该信息认定错误，点击人员信 息明细界面修正，再点击保存即可。 在【系统设置】-【申报管理】- 【办税信息更新】重新下载或导入办税信息（导入的介质文件需要从大厅金三前台导出企 业初始化介质文件）。 原因：客户端的居住地址代码和税务部门的代码不一致导致的。 解决方法：在【系统设置】-【申报管理】- 【办税信息更新】重新下载办税人员信息，再次报错请向税务部门反馈，税务部门更新相 关数据。 修改为非正常之后，只是修改了客户端的数据，修改过的数据并没有报送税税务部门，这 种显示属于正常情况。 人员信息报送税务部门并反馈结果后，自然人纳税人识别号会自动变成身份证号码。 1.检查境内人员信息是否误填到境外人员中； 2.检查人员信息采集页面中“是否雇员”的填报情况，如果填写了“否”，就只能进行“劳务报 酬”等申报。 人员信息登记完毕后，需点击【报送】将人员信息报送税务部门，再点击【获取反馈】获 取身份验证结果，才能继续办理后续业务。 【报送】功能：将【报送状态】为“待报送”的人员信息报送至税务部门并获取反馈，才能 进行扣缴申报； 【获取反馈】功能：报送成功后税务部门将对居民身份证进行验证（其他证件的验证会陆 续增加），用户可点击【获取反馈】获取该人员信息的身份验证状态。 可以，员工多处取得收入就是这种情况，分别由扣缴义务人进行扣缴申报，自然人按税务 机关要求自行至办税服务大厅合并申报并补缴税款。 1.验证状态为“验证成功”的，表示该自然人身份信息与公安机关的居民身份登记信息一致。 2.验证状态为“验证不通过”的，表示该自然人身份信息与公安机关的居民身份登记信息不一 致，扣缴单位应对其进行核实，经核实确存在问题的，应予以修正。 3.验证状态为“验证中”的，表示尚未获取到公安机关的居民身份登记信息。 4.验证状态为“暂不验证”的，表示该自然人身份证件类型为非居民身份证(如军官证、护照 等)，目前尚无法进行验证。 目前，只要报送状态是目前，只要报送状态是“报送成功报送成功”的，都可以进行后续操作，后续升级将进行限制的，都可以进行后续操作，后续升级将进行限制。 人员信息为雇员的均应按月填报【扣缴所得税报告表】-【正常工资薪金】。 1.先通过【人员信息采集】-【境外人员】添加人员信息； 2.再通过【扣缴所得税报告表】-【外籍人员正常工资薪金】进行填报。 1.在【系统设置】-【申报管理】- 【办税信息更新】重新下载或导入办税信息（导入的介质文件需要从大厅金三前台导出企 业初始化介质文件）； 2.税务部门核实个人所得税工资薪金所得代扣代缴税费种认定信息是否准确。 1.客户端申报后不能在网厅的【个税申报作废】里进作废操作，系统会提示：你没有作废 权限，请通过原申报渠道进行作废； 2.客户端申报后可以在金三核心系统操作作废，但核心系统作废后，客户端查询统计里查 询的信息没有同步更新作废，需要在申报表报送界面中点击【获取反馈】，申报表才显示 作废状态； 3.客户端申报表报送界面的“反馈与操作”栏里【作废申报】功能暂未开放； 总结：客户端申报后未缴款需作废，只能在核心金三作废后，再在客户端申报表报送里点 【获取反馈】，同步更新客户端作废申报信息。 根据财税200610号文件规定：二、单位和个人分别在不超过职工本人上一年度月平均 工资12%的幅度内，其实际缴存的住房公积金，允许在个人应纳税所得额中扣除。单位和 职工个人缴存住房公积金的月平均工资不得超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月 平均工资的3倍；单位和个人超过上述规定比例和标准缴付的住房公积金，应将超过部分并 入个人当期的工资、薪金收入，计征个人所得税。 特别提醒：目前客户端未考虑单位缴存部分的计算，单位超过上述标准缴付的部分需并入 个人当期所得，依法计征个人所得税。 由财政统一拨款发放工资的行政事业单位，工资统发中心已代扣代缴个人所得税，在扣缴 所得税报告表的“已扣缴税额”栏填写实际已缴税额，但请注意：不能直接在【财政统发已 缴税额】录入当月已缴税额，财政统发当月已缴税额由【正常工资薪金/全年一次性奖金收 入】中的“已扣缴税额”栏数据自动汇总带入。 已扣缴税额是根据企业性质来判断是否显示可填，企业登记注册类型必须是以下几种之一 ，才能填已扣缴税额： 企业类型是事业单位（510） 民办非企业单位（520） 民办非企业单位（法人）（521） 民办非企业单位（合伙）（522） 民办非企业单位（个人）（523） 国家机关（530） 政党机关（540） 社会团体（550） 基层民办自治组织（560） 在【扣缴所得税报告表】“扣除及减除”的“其他”里录入商业健康保险信息，然后在【其他 附表】- 【商业健康保险附表】采集信息；税优识别码是由商业健康保险信息平台按照“一人一单一 码”的原则核发，一般是18位数，末位校验码只能为1，前四位必须大于等于2015。 在【扣缴所得税报告表】“扣除及减除”的“其他”里将员工A的商业健康保险信息删除，附表 信息自动进行删除。 1.全年一次性奖金，一位员工在一个纳税年度只能使用一次； 2.填写全年一次性奖金时，需先填写员工本月正常工资薪金数据； 3.全年一次性奖金按照实际发放时间进行申报。 1.每个税款所属期仅可进行1次申报，在点【发送申报】前，请确认本期所有收入均已正确 完整填写无误，并且所有附表均已填写； 2.系统会根据填报数据生成扣缴所得税报告表，可以查看相关信息，如收入、应补退税额 、实缴税额等等； 3.系统在生成申报表时，会进行校验，如弹