危险源辨识与风险评价控制2019年ISO45001职业健康安全管理程序文件

X X X 股份有限公司 2019年最新ISO45001:2018 职业健康安全管理体系程序文件文件编制编制日期年03月10日文件接收部门总经理 管 代 行政部 品质部物流部 财务部业务部 文件审核审核日期2005年03月06日文件批准批准日期2005年03月10日文件编号受控状态接收人员发布日期2019 年 04 月 17 日受控 非受控发放编号 程序文件更改履历表序号更改人更改原因更改内容版本号 危险源辨识与风险评价控制程序1 目的通过识别、整理、分析、评价工作场所以及人员活动过程中存在的风险源以及对风险的控制，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。2 范围本程序适用于工作场所以及人员活动过程中存在的危险源的辨识、整理、分析、评价、以及风险的控制。3 术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。工作场所：组织控制下的一个人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。危险源：可能导致伤害和健康损害的根源或状态。风险：不确定的影响。伤害和健康损害：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。4 职责和权限行政部：危险源的辨识、整理、评价以及风险的控制和预防措施的制定、编制危险源清单。品管部：危险源的辨识、整理、评价以及风险的控制和预防措施的制定、年度职业健康与安全管理体系的认证。其它各部门：危险源的辨识、整理、评价以及风险的控制和预防措施的制定。5 作业流程5.1 危险源辨识的范围及要求5.1.1 危险源辨识范围包括但不限于如下方面：工作场所的基础设施、设备、材料、物质和物理条件；因产品设计而产生的危险源；人为因素导致的危险源；紧急情况下产生的危险源；人员导致的危险源；组织及其运行、过程、活动和职业健康安全管理体系实际或有计划的变更；危险源知识和危险源信息的变更；组织内部或外部曾经发生的事件产生的危险源；工作组织形式和社会因素导致的风险源。5.1.2 危害因素辨识的要求在进行危害因素辨识时，应考虑：三种时态：过去、现在、将来三种状态：正常、异常、紧急5.2 危险源辨识5.2.1 人力部对公司作业活动按生产、作业的工艺流程进行划分，分解到各部门。5.2.2 各部门由具备管理经验、熟悉业务的人员组成危险源调查小组，对业务范围内的危险源进行辨识。5.2.3 调查小组针对某项具体的作业活动，对照国家生产过程危险和危害因素分类与代码和企业职工伤亡事故分类，确定本项作业活动中的危险源，填入危险源因素调查表，反馈到人力部处。5.2.4 新建项目应由项目负责部门组织本项目的危险源辨识，填写危险源因素调查表，反馈到人力部。5.3 风险评价5.3.1 人力部对危险源调查表中的危险源项目进行汇总，组织对危险源逐项进行评价，填写危险源评价表。5.3.2 危险源评价方法采用作业条件危险性评价法对危险源进行评价。评价公式：D=LEC式中：D危害因素总分；L发生事故的可能性大小；E人体暴露在危险环境中的频繁程度；C发生事故造成的后果。L、 E、C三种因素分值，见表1、表2、表3。表1 发生事故的可能性大小（L）分 数 值事故发生的可能性8完全可以预料（必然发生）5相当可能发生2可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2 人体暴露于危险环境的频繁程度（E）分 数 值频 繁 程 度8连续暴露5每天工作时间暴露1每周一次或偶然暴露0.8每月一次暴露0.6每年几次暴露0.3非常罕见暴露表3 发生事故造成的后果（C）分 数 值发生事故造成的后果95大灾难，许多人死亡30灾难，数人死亡10非常严重，一人死亡6严重，重伤3轻伤1引人观注，不利于基本的安全要求5.3.3 确定风险等级求出D值后，按表4确定风险等级表4 危害因素分值（D）及等级D值危 害 程 度风险等级290极其危险，应停止作业1100-290高度危险，需立即整改260-100显著危险，需要整改315-60一般危险，需要注意415稍有危险，可以接受5风险等级在1、2级时为不可接受的危害；3级为不希望接受的危害；4级为可控制的接受；5级为可接受。5.4 确定重要危险源5.4.1 凡具备下列条件之一的，应定为重要危险源a）当D100且无有效防护措施的；b）不符合法律法规和其它要求中硬性指标的，如：有毒有害气体浓度、粉尘浓度、噪声等级等；c）直接观察到的可能导致事故的危险且无控制措施；d）曾经发生过事故仍未采取有效措施。5.4.2 人力部根据评价结果，编制公司重要危险源清单，报管理者代表批准后，发至各部门。5.5 重要危害因素控制公司针对不同的风险等级，策划相应的控制措施。5.5.1 制定职业健康安全目标、指标和管理方案对风险等级高的重要危害因素，制定职业健康安全目标、指标和管理方案进行控制。5.5.2 运行控制通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。5.5.3 应急控制对潜在的紧急情况，制定应急准备和响应措施进行控制。5.5.4 风险控制措施的选择原则a）完全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；b）如不可能消除，应努力降低风险，如安装防护装置或用低毒物质代替高毒物质；c）作为最后手段，使用个人防护用品。5.6 重要危害因素的更新5.6.1 一般情况下，每年在内部审核前技安环保处组织对重要危害因素进行评审，判定是否有更新的必要，如有应按本程序相关条款进行危害因素辨识的更新和评价。5.6.2 当下列情况发生时，应及时更新公司的重要危险源清单：a）公司更新职业健康安全方针；b) 适用的法律、法规发生变化；c) 公司的活动、产品和服务发生重大变化；d) 发生职业健康安全不符合、事故、事件；e) 内审、管理评审或第三方审查要求。6 相关文件6.1 生产过程危险和危害因素分类与代码6.2 企业职工伤亡事故分类7 记录表单7.1 危险源调查表7.2 危险源评价表7.3 重要危险源清单附表1：危险源调查表XXXX股份有限公司危险源调查表 表格编号：序号活动/设施/场所危险源名称类别可产生的危害状态时态目前管理状况附表2：危险源评价表XXXX股份有限公司 危险源评价表 表格编号：序号活动产品服务危险源名称状态时态可能导致的风险环境影响评价是否重要危险源备注LECD附表3：危险源清单XXXX股份有限公司 危险源清单 表格编号：序号活动产品服务危险源名称可能存在的风险状态时态涉及部门控制方式152019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安全管理体系程序文件2019年最新ISO45001:2018职业健康安附表四：危险源识别及风险评价表（2018版本）序号类别危 险 源可 能 导 致 的 风 险LEC值法重大风险备注L值E值C值D值是否1消防安全未制定相关的应急反应制度，人员未进行应急反应演练，人员能力不足以应对突发事件应急反应失控，紧急情况发生时得不到及时控制，人员得不到及时救治3315135是1、 建立应急准备和响应制度2、 定期对人员进行培训3、 不定时进行应急反应演练2无专职消防员，兼职人员能力不足火灾发生时，无法扑灭明火637126是成立消防安全小组，定期对小组人员进行培训、教育，提高应急反应能力3宿舍内的电缆老化严重，使用大功率用电设备火灾、触电3315135是禁止使用，行政部不定期抽查4员工上班时使用大功率取暖设备设备短路、线路起火3315135是禁止使用，行政部不定期抽查5危险易燃品、试验用化学试剂未存在在制定地方或未按要求处置火灾、人员伤亡、财产损失6315270是定期盘查危险易燃品、试验用化学试剂存放状态6未定期对灭火器进行状态确认灭火时灭火器失效5312180是建立点检制度，每半个月点检确认一次7未指定专用吸烟区在危险区域吸烟导致火灾3410120是建立指定吸烟专区且远离易燃易爆区域8未储备应急反应物质或物质过期失效，如：创口贴、医用棉花等人员在受伤时得不到及时治疗131545否定期盘点应急反应物质的状态、数量等及时更新应急物质9无灭火水源火灾发生时无法及时扑灭火源，使得火灾扩大、蔓延3315135是建造专用灭火水源储存器，定期对水位高度进行点检确认序号类别危 险 源可 能 导 致 的 风 险LEC值法重大风险备注L值E值C值D值是否10消防安全未标识紧急撤离线路火灾发生时，人员无法按指定路线已最短时间安全撤离或无法撤离3315135是标识紧急撤离线路，定期对标识状态进行确认11无专用安全逃生通道火灾发生时，受困人员无法逃离3315135是在作业现场、办公现场必须划定符合要求的逃生通道，禁止在此区域摆放任何影响人员逃生的物资12无灭火水源火灾发生时无法及时扑灭火源，使得火灾扩大、蔓延3315135是建造专用灭火水源储存器，定期对水位高度进行点检确认13健康卫生食堂采购物资非指定人员采购，采购物资不符合要求员工食物中毒1339否指定专职食堂物资供应商14未对饮用水进行净化处理员工健康无法保证1339否购置专用净水装置，定期对设备进行点检以及维护保养15携带传染病员工未识别、隔离以及及时治疗其他员工受感染667252是入职前对新员工进行体检确认，每年组织一次体检16员工工作环境差得职业病667252是1、 定期对员工工作环境进行监测确认；2、 公司每半年针对特殊岗位组织一次职业体检序号类别危 险 源可 能 导 致 的 风 险LEC值法重大风险备注L值E值C值D值是否17健康卫生工作区域卫生以及厕所卫生未及时清洁环境污染，蚊虫传播疾病63118否制定5S管理制度，定时对相关区域进行卫生清洁处理18高温天气无防暑措施员工中暑1313否购买防暑物资以及降温凉菜19无防蚊、防鼠措施疾病传播1313否定期喷洒灭蚊和灭鼠药剂20安全管理未建立相关的安全管理制度管理混乱，无法落实风险预防措施，增加风险发生概率0.10.5402否组建安全管理小组，由总经理任组长21未建立职业健康安全方针和目标人员的职责和权限不明确，存在侥幸心理0.10.5402否编制符合组织的职业健康安全方针和目标，对员工进行定期培训22未编制安全操作规程作业人员未按规定要求操作，导致安全事故发生111515否每台设备编制相对应的操作作业指导书，由工艺部进行确认23未建立工伤事故报告调查处理制度事故原因不清，无法吸取教训防止类似事故再次发生0.10.5402否成立工伤事件调查小组，任命相关人员担任问题处理小组小组24未按规定配备安全员安全措施无法落实0.10.5402否任命合格的安全专员序号类别危 险 源可 能 导 致 的 风 险LEC值法重大风险备注L值E值C值D值是否25安全管理未建立安全检查制度、安全教育制度、班前安全教育制度，三级教育制度各项安全管理措施的落实情况不清，工作失控，导致事故0.10.5402否公司每周五定期对现场进行安全检查确认，定期开展安全培训26人员未经培训或身体不适合从事特种作业，而从事特种作业人员能力不足或作业过程中因身体原因而导致事故0.10.5402否所有人员上岗前需进行相关的技能培训，考试合格后方可上岗作业27现场无安全标志平面图（消防疏散图）火灾或其他紧急情况发生时，急救人员找不到工具，人员找不到疏散通道0.50.54010否编制相关的平面图并定期评审更新28日常办公意外事故造成伤亡0.23159否出差选择安全出行工具，上下班乘坐安全交通工具29出纳去银行被抢劫伤亡、财产损失10.5158否