YQB-05管理评审控制程序.doc

重庆渝青机械配件制造有限公司文件编号：yqb-05程序文件版 本： 管理评审控制程序页 码： 4/4目 录 1目的2适用范围3职责4定义5工作程序6相关文件7质量记录编制/日期审核/日期批准/日期受控状态4321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改人1 目的对质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围适用于对公司质量方针、质量目标和质量管理体系的评审管理。3 职责3.1 总经理负责主持管理评审会议，管理者代表协助。3.2 技质部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，编写管理评审报告；并负责评审中提出的纠正和预防措施以及改进建议实施后的跟踪和验证工作。3.3 各相关部门负责准备本部门的有关评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正和预防措施以及改进建议的实施工作。4 定义 无5 工作程序5.1 管理评审计划5.1.1 一般情况下,管理评审每年至少进行一次，一般在年初进行。如遇到质量体系、市场需求、内部组织结构发生重大变化，或连续出现重大质量事故或顾客方投诉等特殊情况时，由管理者代表提出经总经理同意后可增加管理评审次数。5.1.2 技术质量部在每次管理评审前一个月编制管理评审计划，经管理者代表审核，报总经理批准。5.2 管理评审计划应包括：: a. 评审目的；b. 评审范围；c评审内容；d评审的准备工作要求；e评审时间、地点安排；f. 参加评审人员。5.3 管理评审的内容应包括：a质量体系审核的结果；b顾客反馈，包括顾客抱怨；c过程业绩及产品符合性分析、过程有效性和效率；d预防及纠正措施的状况；e前次管理评审的追踪措施；f可能影响质量管理体系的变更的事宜；g改进的建议；h质量体系所有要求及其绩效趋势；i质量方针和质量目标j质量目标的监视和不良质量成本的评估报告；k实际和潜在市场失效的分析及其对质量、安全和环境的影响。5.4 管理评审准备5.4.1 各部门根据管理评审计划的要求及时总结本部门的工作情况，准备并提供与本部门有关的评审资料交技术质量部。5.4.2 技质部将各部门提交评审的准备资料进行整理，组织评审资料，评审资料经管理者代表确认后，由技术质量部向参加评审的人员发出管理评审通知。5.5 管理评审会议5.5.1 管理评审由总经理主持。 5.5.2 参加评审的人员对管理评审的各项内容进行逐项评审。5.5.3 技质部负责管理评审的会议记录，填写管理评审记录。5.6 管理评审结论根据管理评审形成的决议事项可包括以下方面的内容：a 质量管理体系的改进b 产品/过程的改进c 资源配置5.7 管理评审报告5.7.1 技质部对管理评审的内容进行总结，编写 管理评审报告 ,经管理者代表审核后，提交总经理批准，并分发至相关部门。5.7.2 管理评审报告的内容：评审目的、评审日期、参加评审人员、评审的内容及结论、采取的纠正和预防措施以及改进措施。5.8 纠正和预防措施以及改进措施的实施与验证5.8.1 技质部根据管理评审中发现的不符合事实，定出责任部门，并填写不符合项报告，经管理者代表审核，报总经理批准后按纠正和预防措施控制程序组织实施、验证。5.8.2 管理评审中提出的改进事项按持续改进管理程序组织实施、验证。5.8.3 管理评审过程中形成的记录，由技质部按质量记录控制程序执行。6 相关文件6.1 持续改进管理程序6.2 纠正和预防措施控制程序6.3 质量记录控制程序7 质量记录 7.1 管理评审计