世一总务业务流程图[1].ppt

总务厨房采购 Process Activity 1,根据加工需求每周六前发放订 单，供应商确认后按订单要求送货。 订单需经PART长确认,TEAM长 承认后主可发放供应商. 供应商接到订单后确认后无问题 后按订单要求送货;,1.3 订单发放,入库前 检查,厨房采购,订单发放,市场调查,NG,OK,根据前一个月的采购价格进行 市场调查， 调查时必须两人以上同行确认 调查形式1、市场调查 2、网络调查 3、电话调查 市场调查每月至少进行一次， 调查时主要确认品牌、质量、 价格及结算方式 市场调查回的数据进行汇总 分析后检讨现配送价格,如有 偏高等情况及时调整。 备注:1.1菜品价格调查表 编号 16,1.1 市场调查,厨房管理员验质,保安计量供应商 确认后入库 各种采购单据汇总后核对、 报批、 结算 送货验收入库后将送货单白单 收集汇总后输入电脑 每月月初月结款核对报批 月结单批准后交财务进行结算 备注:1.4 厨房相关资料 编号24 总务月报表 编号4,1.4 入库前检查及报批结算,供应商选定,采购完成,退货, 供应商选定时必须不少于三家报价 对供应商进行实力及卫生条件确认 1、供应商应当有能力按时提供 附合要求的货物 并能够独立承担责任。 2、进货、营业、储藏、运输能够 保证安全。 对供就商进行价格等进行综合评价 1、货物来源评价，2、卫生评价 3、信誉度评价 4、价格评价 与被评定合格的供应商签定协议, 协议中应当包括供货时间、地 点、质量、卫生及结算等条款。 备注:1.2供应商资料 编号18,1.2 供应商选定,1.1,1.2,1.3,1.4,start,process,end,总务员工投拆处理 Process Activity 2,员工意见收集后召集相关人员进 行检讨，查找原因。 找到原因后进行对策，并确定具体 的责任人及完成时间。,2、2问题点分析对策,员工意见收集,对策确认,对策实施,按相关对策要求进行具体实施并对 问题点进行有效的改善. 实施过程中有无新的问题点进行 改善。,2、对策实施,问题点分析 对策,员工投拆 处理,投拆处理 完成,NG,OK,召开员工面对面会议，员工及相 关管理人员参加； 开放公司员工有意 见可以用方式反馈 员工有意见可以及时电话方式返 馈 如果员工不方便反馈也可以将意 见返馈到本部 门的管理人员处汇总后统一收集，要求每个月至少收 集一次。,2、1员工意见收集,对策实施完成后根据内容进行确认 有无按对策内容实施。 确认对策是否为有效对策。 如果确认对策无效要重新检讨对策,2、4、对策效果确认,2.1,2.2,2.3,2.4,start,process,end,备注:员工投诉单在生管;,总务车辆管理 Process Activity 3,申请人申请车辆首先要向申请部门的TEAM 长以上人员报告出差内容。 该部门TEAM长接到申请人申请时要认真审核 确认业务内容、去向、是否需要前往，经确 认无误后TEAM长批准。,3.2、部门审批,管理TEAM 审批,总务接到申请部门的用车申请单后，根据其 需要的车型总务进行确认。 总务确认有无申请人所需要的车辆后根据车辆 使用情况如果没有申请人所需的车型与其协商 进行调整。 如果车辆有同一路线的人员的申请人员同车前往,.3 管理TEAM审批,执行出车,NG,派车,申请人申请,部门审批,OK,OK,NG,3.1,3.2,3.3,start,process,end,备注:派车申请单在总务仓库;,总务宿舍管理 Process Activity 4,宿舍管理员确认人事是否办理完成 入社手续是否已经提出入住申请. 填完入住申请表后宿舍管理员分 配宿舍、 床位、衣柜及钥匙。 入住时要向员工说明住宿标准：管 理人员每间3-4人，员工每间8-10人。,4.2、宿舍分配、培训及审批,申请,分配宿舍,新入社员工如果不需要公司提供 住宿的必须提出外宿申请. ,4.、外宿,审批,NG,OK,宿舍管理,员工入住,新入社员工的档案宿舍管理员要 认真确认,主要需确认的是,家庭 住址、紧急联系电话及入住日期 宿舍管理员确认无误后报PART长 确认、TEAM长批准，不合格的 退回重新确认。,4.4、审批,需要外宿的要填写外住档案内容 应包括员工入厂日期、家庭住址 联系人及紧急联系电话,4.1,4.2,4.3,外住,4.4,start,process,end,备注:宿舍管理资料在舍管处;,总务环境管理 Process Activity 5,宿舍舍内由员工自已安排值日 人员，具体卫生责任人员为宿 舍舍长 宿舍的公共区域由清洁工打扫 ，每天10点前打扫完成， 厂区、环卫请洁区，其中办 公、 厂区室上班前清理完成。,5.2、宿舍、厂区,车间,厂区宿舍,为了维护ISO-14001休系正常运 行，生产、生活危险废物要区 分存放。 对于固体废物要求进行转移到 有资格的回收公司处理，并开 具六联单保存。 生活污水、废气要进行处理后 排放。,5.、ISO-14001要求,危险废物,环境管理,确认,美化环境,OK,NG,环境管理员每天不定时进行确认 对确认有问