供应商过程审核报告VDA6.3.xls

AAAAAAAAAAA 年度定期审核年度定期审核 % 根据麦思美新供应商审核标准 表单 A4(297mm210mm) 敬请贵公司对此报告中提出的不符合项立即制订整改计划、进行整改，并于 之前将整改计划回复麦思美质量管理部。 评分合计评分合计0% 根据等级评定规定根据等级评定规定*进行分类进行分类 C 等级评定的备注等级评定的备注 (如果有降级情况出现，则必须对此加以解释说明如果有降级情况出现，则必须对此加以解释说明) 签章签章 供应商供应商审核员审核员供应商管理部长供应商管理部长 结果结果: 供应商供应商麦思美麦思美 姓名姓名部门部门姓名姓名部门部门 认证机构认证机构:艾法诺 认证有效期至认证有效期至:2018/7/222018/6/302018/5/27 参与者参与者 汽车主要客户汽车主要客户 天宝、航盛、比亚迪 供应商取得的认证资质供应商取得的认证资质 =ISO 9001ISO TS 16949ISO 14001 包装包装 产品零件产品零件 审核产品审核产品 工序工序详细内容详细内容电话电话 前工序前工后工序后工序 检测检测 报告编号 供应商供应商 名称名称:东莞市林积为实业投资有限公司东莞市林积为实业投资有限公司 地址地址:东莞市凤岗镇玉泉电子信息工业区东莞市凤岗镇玉泉电子信息工业区供应商联系人供应商联系人 冯凯冯凯 定期审核依据定期审核依据VDA6.3（2010年年6月）制定月）制定审核人员姓名审核人员姓名访问日期 部门部门报告日期 事由：事由：2017年度过程审核 公司概况:公司概况: 客户级产品：客户级产品： 优势：优势： 说明说明 林积为是一家在国内外具有高效竞争力和影响力的高新技术企业（HNTE），公司 创立于1996年。我们专业从事编码器、电位器、开关，金属及玻璃、陶瓷密封元 器件等电子元器件及精密五金及塑胶、压铸配件的设计、制造与销售。旗下产品 广泛应用于车载影音、仪器仪表、对讲机、多媒体音响、动车组、医疗器械、家 用电器、通讯设备、智能家居、机械设备、玩具、电脑周边等行业。我们同时可 提供以机器人为核心的柔性制造解决方案，为制造型企业实现机器人打磨、去毛 刺、精密零件自动组装。其团队的核心成员曾在世界五百强企业主导本类项目的 设计和实施。 主要生产设备：主要生产设备： 检测设备：检测设备： 质量体系情况：ISO9001、ISOTS16949、ISO14001质量体系情况：ISO9001、ISOTS16949、ISO14001 生产工艺：生产工艺： 劣势：劣势： 降级原则： 由A级降至B级的理由，即使评分合计Eg90%:由A级降至B级的理由，即使评分合计Eg90%: 一个或者多个过程要素，或者工序被评价为落实程度80% 子要素的落实程度：服务的提供，联络沟通，表示，数据流，缺陷分析，整改，持续改进过程80% 过程评审中至少有一个问题的评分为0分 至少有一个星号问题的评分为4分 缺少依据ISO/TS16949或VDA6.1 降至C级的理由，即使评分合计Eg80%:降至C级的理由，即使评分合计Eg80%: 一个或者多个过程要素E1-E4或者工序被评价为落实程度70% 子要素的落实程度：服务的提供，联络沟通，表示，数据流，缺陷分析，整改，持续改进过程70% 至少有一个星号问题的评分为0分 拒绝落实整改计划，或整改计划迟迟未落实 自审小于80% 级别名称级别名称评分合计（评分合计（%）对过程的评定对过程的评定 A A 90至100符合 6部分符合有较大 的偏差 4小部分符合，有严重的偏差 0 B B 80至小于90有条件的符合 C C 70至小于80不符合 完全不符合 分数分数对符合要求程度的评定对符合要求程度的评定 10完全符合 8绝大部分符合，只有微小的偏差 对过程的评定对过程的评定 A 开发开发 P2项目管理项目管理达到的级别达到的级别 % G1G2G3G4 .2.1.2.2*.2.3.2.4.2.5*.2.6.2.7*PVZIKORI 00000000000 P3 产品和过程开发的策划产品和过程开发的策划 产品产品过程过程 .3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5产品总计.3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5过程总计 00000 EPdP 00000 EPzP 0000 P4 产品和过程开发的实施产品和过程开发的实施 产品产品过程过程 .4.1.4.2.4.3.4.4.4.5*4.6.4.7. 4.8.4.9.产品总计.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5*.4.6.4.7.4.8.4.9过程总计 000000000 EPdR000000000EPzR 0000 B批量生产批量生产 .5.1*.5.2.5.3.5.4*.5.5*.5.6.5.7 P5 供应商管理供应商管理 00000000000 P6 过程分析/生产过程分析/生产 1 过程输入过程输入7 零部件搬运零部件搬运/运输运输/储存储存 6.1.1*.6.1.26.1.36.1.46.1.56.2.1* .6.2.2 6.2.3*6.2.4* 6.2.56.2.66.3.16.3.2* 6.3.36.4.16.4.2* 6.4.36.4.46.5.16.5.26.5.3*6.5.4*6.6.1* 6.6.26.6.36.6.46.1.2.6.1.3 .6.1.4 .6.2.5 .6.2.6 .6.4.4 .6.6.2 .6.6.3 G1G2G3G4 过程步骤 1: E1PVZIKORI 00000000000000000000000000000000000000 过程步骤 2: E2 00000000000000000000000000000000000000 过程步骤 3: E3 00000000000000000000000000000000000000 过程步骤 4: E4 00000000000000000000000000000000000000 第5项中各分要素与质量管理体系对照表的评分（工序1至工序n的平均值） 0 1.1.2.3.4.52.1.2.3.4.5.63.1.2.34.1.2.3.45.1.2.3.46.1.2.3.46.1.2.6.1.3 .6.1.4 .6.2.5 .6.2.6 .6.4.4 .6.6.2 .6.6.3 0000000000000n.a.000000000000EPG00000000 运输和部件处理运输和部件处理: Eu1Eu2Eu3Eu4Eu5Eu6Eu7 .7.1*.7.2.7.3*.7.4.7.5.7.6 P7 客户关怀客户关怀 / 客户满意度客户满意度/ 服务服务 000000EK0000 PVZIKORI 达到的级别:类别:等级: SOP前落实程度 过程评分合计过程评分合计 SOP落实后程度 注：输入“n.a“=问题未评估。对每项元素进行评估时，至少要完成所有问题的2/3的评估。分类结果 (A,B,C) 必须由审核员进行审核，且审核员须切记降级规定！ 过程审核评估矩阵过程审核评估矩阵 通用的基准线通用的基准线 ELM0% 2 工艺流程工艺流程3 人力资源人力资源4 物质资源物质资源5 过程效率过程效率 0% 0% 6 过程过程输出输出通用的基准线通用的基准线 EP%0% ED %0% 0%C C C EG: 0%0%0%0% 0% 0% 0%0%0%0%0%0%0% 0% 0% 对每一工序的评定对每一工序的评定 0%0%EPR0% EPM0% 0%0%EPP0% EPM + EPP+ EPR 3 ED % = ELM + EPG + EK 3 EP % = EPdP + EPzP 2 EPP % = EPdR + EPzR 2 EPR % = EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK 6 EG % = I ,Nutzung ohne Gew hr ! I , 1 2 3 4 5 6 7 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 A B C D E F G H Text eingeben 定期审核提问表定期审核提问表 No. 问题问题 不足及改善方案不足及改善方案 P2 项目管理项目管理 通通 用用 2.1 是否建立了项目团队，并为项目管理及团队成员确定任务及权限？是否建立了项目团队，并为项目管理及团队成员确定任务及权限？ 1、项目管理有能力满足客户要求。 2、具有一个组建项目管理的过程。 3、确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织机构之间的接口。在 这其中，包括各方面必要的落实能力。 4、供应商自始至终被纳入到了项目管理。 2.2x是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已到位，并且说明是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已到位，并且说明 了变更情况？了变更情况？ 1、资源规划围绕客户要求而展开，并考虑到供应商。 2、设立项目小组-多功能小组，小组成员配备到位。 3、针对必要的项目预算，进行了规划并审批通过。 4、变更来源有3个，客户、自身、供方。 2.3 是否有项目计划并获顾客批准。是否有项目计划并获顾客批准。 1、项目计划表应满足客户要求，包括内部工作节点以及客户项目节点信 息。 2、项目计划发生变更时，要确保项目组成员知晓，并通报给客户与经销 商。 3、针对必要的项目预算，进行了规划并审批通过。 4、项目计划表要考虑到供方。 2.4项目组织项目组织/小组对项目中的变更是否确保控制管理。小组对项目中的变更是否确保控制管理。 1、项目变更需要满足特定客户要求。 2、项目变更要保留变更记录。 3、变更管理中应确保供应商。 4、对影响到产品质量的变更，要站在客户的角度对风险进行分析。 2.5x 涉及项目变更的组织责任人和顾客公司是否纳入项目变更体系：系统上涉及项目变更的组织责任人和顾客公司是否纳入项目变更体系：系统上 要更新欠变更流程、流程要分开（内部、外部、顾客）要明确对应窗要更新欠变更流程、流程要分开（内部、外部、顾客）要明确对应窗 口；口； 1、针对客户，组织内部以及供应商，是否分别定义了负责变更管理的人 员？ 2.6 项目是否有质量管理计划，对执行的符合性是否定期进行监督：项目是否有质量管理计划，对执行的符合性是否定期进行监督： 1、项目计划表中必须包含有一份质量管计划。 2.7x 项目是否有质量管理计划，并对执行的有效性进行监督和测量。项目是否有质量管理计划，并对执行的有效性进行监督和测量。 1、项目计划表中必须包含有一份质量管理计划。 2、保留项目计划落实的检测记录。 P3 产品和过程开发的策划产品和过程开发的策划 产产 品品 过过 程程 3.1 针对具体产品和过程的要求是否已经到位针对具体产品和过程的要求是否已经到位? 1、自身要求、客户要求、法律法规。 2、客户对下级供应商或者原材料选择方面的要求。 3、要有权威或资历的人来识别、收集、确信、保存、使用。 3.2x 在产品和过程确定的基础上，制造可行性是否以交叉功能方式评估.在产品和过程确定的基础上，制造可行性是否以交叉功能方式评估. 1、检查合同或询价文件的可行性。 2、考虑以往的经验、教训。 3、在报价时就要考虑样件制造、试制所需的产能。 3.3是否有产品和过程开发计划。是否有产品和过程开发计划。 1、在项目计划表下还需制订专门的产品和过程开发计划。 2、计划中里程碑应与客户里程碑一致。 3、实施DFMEA和PFMEA。 4、考虑到外包过程。 3.4产品和过程开发是否考虑了必要的资源。产品和过程开发是否考虑了必要的资源。 1考虑外包过程。 2、考虑生产设施、检验设施。 3、根据项目变更，适当及时地调整。 4、产能考虑和落实。 5、瓶颈和短板分析。 3.5针对采购对象针对采购对象,是否编制了相关的质量管理计划是否编制了相关的质量管理计划? 1、对供应商活动开展规划和检验。 2、供应商应参与过程中。 P4 产品和过程开发的实现产品和过程开发的实现 4.1进行产品和过程开发进行产品和过程开发/是否制订了是否制订了DFMEA 和和PFMEA，随着项目的进展，随着项目的进展 是否更新并制定有纠正措施。是否更新并制定有纠正措施。 1、FMEA虽项目进展而完善和更新。 2、FMEA要考虑供应商的影响。 3、FMEA中特殊特性识别并体现。 4、尽可能 的疏导出改善措施。 4.2 产品和过程开发规定的条款是否得以实施。产品和过程开发规定的条款是否得以实施。 1、必须包含样件和小批生产的规划。 2、必须保存样件和小批生产的质量记录。 3、检测器具的规划必须体现。 4、项目开发计划中规定内容。 关注点关注点 I , 9 A B C D E F G H No. 问题问题 不足及改善方案不足及改善方案 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 4.3 人力资源是否到位并有资格确认人力资源是否到位并有资格确认 。 1、负责产品/过程开发人员，其背景、资格 、能力的规划与证明。 2、外包管理、服务过程的人员必须考虑。 4.4 基础设施是否到位并合适。基础设施是否到位并合适。 1生产设施、检验设施的规划考虑与评估。 2、考虑工序的瓶颈和产能实现。 4.5x是否对各具体阶段应用了生产控制计划是否对各具体阶段应用了生产控制计划,并在此基础上制订了生产和检验并在此基础上制订了生产和检验 文件文件? 1、定期形成项目阶段总结报告。 2、PPAP资料。 4.6生产控制计划是否用于各阶段，生产，试验和检测文件是否源自控制计生产控制计划是否用于各阶段，生产，试验和检测文件是否源自控制计 划：文件化资料转交给量产清单；划：文件化资料转交给量产清单； 1、生产控制计划必须覆盖零部件、部件、组件、材料、生产过程、供方 。 2、控制计划3个阶段：样件CP、试生产CP、正席生产CP。 4.7 是否以系列生产条件进行预生产试运行，以便获得批准和放行。是否以系列生产条件进行预生产试运行，以便获得批准和放行。 1、进行开展试生产。 2、进行PPAP分析。 4.8 与外发产品和服务有关的策划活动是否有效实施。与外发产品和服务有关的策划活动是否有效实施。 1、供应商协同开发的监控。 2、供应商能力的保证。 4.9 项目向生产过渡（转移）是否受控以便进行产品生产：资料转交清单。项目向生产过渡（转移）是否受控以便进行产品生产：资料转交清单。 1、向客户提交PPAP。 2、保留供应商的PPAP。 P5 供应商管理供应商管理 通通 用用 5.1x 供应商管理供应商管理/是否只有具有质量能力的供应商被选择，批准和公布。是否只有具有质量能力的供应商被选择，批准和公布。 （要求外包过程各外协过程出需要考虑）要求外包过程各外协过程出需要考虑） 5.2 在供应链上是否考虑到了客户的要求在供应链上是否考虑到了客户的要求?（在供应链的每一个阶段要任命（在供应链的每一个阶段要任命 一名产品安全责任人）一名产品安全责任人） 1、客户要求供应链中的传递与体现。 2、注意供方变更情况。 5.3 是否与供应商就供货绩效约定了目标是否与供应商就供货绩效约定了目标,并且加以了达成并且加以了达成? 1、必须和所有供方进行供货绩效约定 并监控和落实。 2、出现偏差时，要求供方整改并实施改善监控。 5.4x 针对采购范围针对采购范围,是否获得了必要的认诃是否获得了必要的认诃?（材料和质量的文件材料和质量的文件） 1、所有采购，必须在批量生产前必须得到批准和认可。 5.5x 针对采购范围约定的质量是否得到保证针对采购范围约定的质量是否得到保证?查阅供应商查阅供应商PPAP资料资料 5.6 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存是否按实际需要对进厂的货物进行了储存? 1、要具有适合的存储空间、场地，并配合合适的标识系统。 2、执行存储管理，FIFO。 5.7实施各项任务的人员资格是否得到确认，责任分明。实施各项任务的人员资格是否得到确认，责任分明。 1、编制各岗位任职资格及职责权限说明书。 2、识别培训需要，提供资格与能力的培训。 P6 批量生产批量生产 6.1 过程输入过程输入 前工前工 序序 后工后工 序序 检测检测 包装包装 6.1.1 x是否在开发和批量生产之间进行了项目交接是否在开发和批量生产之间进行了项目交接? 1、向客户提交PPAP。 6.1.2 按生产批量和必要数量的购入材料是否能按时供到合适地点（如：仓按生产批量和必要数量的购入材料是否能按时供到合适地点（如：仓 库，工作位置）？库，工作位置）？ 1、正确的产品（原材料、零部件），必须以约定的质量和数量，在正确 的包装形式下，并附有正确的文件，在约定的时间交付给约定的工位。 2、JIT、看板管理、FIFO。 6.1.3 是否按实际需要对原材料进行了存储是否按实际需要对原材料进行了存储,所使用的运输工具所使用的运输工具/包装设备是否与包装设备是否与 原材料特性相互适应原材料特性相互适应? 1、所有物流环节必须包装满足顾客定义的包装规范。 2、材料、零部件的储存和运输要考虑环境条件的影响。 6.1.4来料是否妥有必要的标识来料是否妥有必要的标识/记录记录/放行是否到位放行是否到位? 1、放行的材料必须加以标识。 2、考虑并实现产品可追溯性要求，特别是客户的要求。 3、考虑产品法律法规要求和产品责任法。 4、对存档责任件的特殊要求。 6.1.5量产过程中量产过程中,是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录? 1、制订变更流程。 2、变更要与客户沟通，并经过客户批准和认可。 3、变更状态要有可追溯性。 4、变更时要进行风险分析。 5、变更时要保证生产场所使用的文件是最新版本。 6.2 所有生产过程是否受控所有生产过程是否受控?工艺流程工艺流程 审核生产线审核生产线 I , 9 A B C D E F G H No. 问题问题 不足及改善方案不足及改善方案 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6.2.1 x生产控制计划基础上，是否在生产和检验文件中完整的给出了所有重要生产控制计划基础上，是否在生产和检验文件中完整的给出了所有重要 信息？信息？ 1、生产文件的检验文件中，必须体现检验特性、工具、方法、频率/周期 、再评定等内容。 2、对影响到产品特性/质量的过程参数必须给出完整的规定。 3、过程参数和检验特性必须 带有公差说明。 4、过程要求和检验特性，必须对发现的不符合启动措施并加以记录。 6.2.2对生产工艺流程是否进行了放行对生产工艺流程是否进行了放行,并且对设置数据进行了采集并且对设置数据进行了采集? 1、批量生产放行，指每批生产任务开关时的首次认可和重新认可。 2、放行必须有授权人员根据验收标准签字批准。 3、放行包括针对产品和过程，并保留放行证据和记录。 6.2.3 x 所使用的设备是否能满足顾客对产品的特定要求（所使用的设备是否能满足顾客对产品的特定要求（过程影响参数的控制过程影响参数的控制 开关必须确保不被无权限的人操作）开关必须确保不被无权限的人操作）： 1、设备必须有能力满足具体特性的公差方面的要求-设备精度。 2、特殊特性的能力证明，如PPK、CPK。 3、不能证明能力的特殊特性，必须实施100%检验。 6.2.4 x 在生产中产品的特殊特性是否得到控制。在生产中产品的特殊特性是否得到控制。 1、生产控制计划中必须标记产品的特殊特性以及过程参数，并实施SPC 。 2、一旦出现偏差，必须具有反应计划。 3、特殊特性存档义务要考虑客户要求。 6.2.5 废弃件，重新加工件和嵌件是否分隔存放并有标识。废弃件，重新加工件和嵌件是否分隔存放并有标识。 1、没有被批准的零部件必须被隔离和标识。 2、存放报废/返工零部件的容器必须具有适当标识。 3、必要时设置隔离仓库，并实施样管理。 6.2.6 材料和零件在流程中是否能防止混料和错用。（材料和零件在流程中是否能防止混料和错用。（符合顾客规定的标识、符合顾客规定的标识、 清晰可读清晰可读） 1、合理的流转安排，建立完好的标识系统。 2、采用顺序一个注生产方式 ，避免混批生产。 6.3那些岗位为过程提供支持那些岗位为过程提供支持?人力资源人力资源 6.3.1 过程支持和人力资源过程支持和人力资源/操作人员是否有监督产品和过程质量的责任和权操作人员是否有监督产品和过程质量的责任和权 限。限。 1、作业文件中应明确员工必要的职责，任务以及权限，特别是自检、专 检、放行的规定。 2、应推动员工质量意识和风险责任意识教育。 3、顾客异常反馈要让生产一线人员知晓。 4、员工应参与持续改进中。 6.3.2 x 操作人员是否有能力完成所承担的任务并且资格得到更新确认。操作人员是否有能力完成所承担的任务并且资格得到更新确认。 1、针对每位员工 及其岗位职责，识别和确定其培训需求，制订员工岗 位发展规划。 2、不断开展培训，包括产品培训、质量意识培训、劳动安全培训、环保 培训、新员工入职培训、转岗培训、动态培训等。 6.3.3 是否编制了员工上岗计划是否编制了员工上岗计划? 1、根据员工 资质和能力，制订上岗计划，并考虑缺勤率（病假/休假/培 训）情况。 2、上岗计划中要关注顶岗人员和借调人员，必须保证其具有能力和资质 。 3、上岗计划要结合生产制订，并覆盖到每个班次。 6.4通过哪些资源落实了过程通过哪些资源落实了过程?物质资源物质资源 6.4.1 生产设备工具的维护及保养是否受控？生产设备工具的维护及保养是否受控？ 1、建立预防性和预知性的设备/工具维护保养体系。 2、落实必要的维护保养措施需的资源要充分、到位。 3、注意生产环境及清洁的要求。 4、建立模具管理系统，应：使用状态标记、跟踪卡，模具寿命、模具防 护和所有权显示。 6.4.2 x 通过使用的测量和要检验装置，是否能够有效的监控质量要求？（通过使用的测量和要检验装置，是否能够有效的监控质量要求？（检验检验 过程的不确定性过程的不确定性） 1、生产控制计划中明确必要的检验测量工具。 2、对员工正确使用测量工具实施培训。 3、必要时进行MSA。 4、测量精度的适宜。 5、按期执行校准并保留校准证明。 6、对于在线监测装置，也必须要有校准。 6.4.3 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？ 1、加工工位、作业环境条件、返工/返修都要符合工作内容和产品要求 。 2、实施人机工程学分析，必要时调整生产加工工位。 6.4.4是否根据要求是否根据要求,正确的存放工具正确的存放工具,装置和检验工具装置和检验工具? 6.5 如何有效的落实过程如何有效的落实过程?(效果、效率、避免浪费）效果、效率、避免浪费） 6.5.1针对产品针对产品/过程是否制订了目标要求过程是否制订了目标要求? 1、为具体的过程确定了目标，并且开展监控以及联络沟通。 6.5.2 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价。（对收集的质量和过程数据是否可以开展评价。（可测量特性的过程能力可测量特性的过程能力 检验）检验） 1、必须有完整的提供质量和过程数据，必须确保可评估性。 2、过程能力分析，SPC情况。 3、对缺陷类型/缺陷频度进行采集、评价，制订改善措施。 4、产品/过程发生变更的故障，要重新修订TS认证合同。 I , 9 A B C D E F G H No. 问题问题 不足及改善方案不足及改善方案 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 6.5.3 x 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改 措施的有效性？措施的有效性？ 1、当产品/过程发征集关时，应立即启动应急措施，以消除进一步恶化或 损失及不良影响。 2、对产品/过程发生偏差应进行原因分析，制订整改措施并监控、验证效 果。 3、整改过程中要做到生产控制计划和FMEA的同步更改与动态完善。 6.5.4 x 过程和产品是否定期评审过程和产品是否定期评审?（产品标识符合国内和国际的统一规定）（产品标识符合国内和国际的统一规定） 1、对产品/过程必须实施计划性审核活动（产品审核/过程审核）。 2、审核的来源可包括：新的项目/过程/产品、对是否满足质量要求进行 验证、指出改进的可能。 3、一旦有质量要求得不到满足（内/外部），则针对具体事件为着眼点开 展额外审核。 4、审核要重点关注顾客要求的满足性。 6.6 过程应取得怎样的成果?过程成果过程应取得怎样的成果?过程成果 6.6.1 x 数量和产品批次是否与要求相符，是否以目标方式传递到下一过程。数量和产品批次是否与要求相符，是否以目标方式传递到下一过程。 1、来自客户要求的过程目标，如产能、质量数据（审核结果、单件生产 时间、缺陷率/缺陷成本、CPK等）。 2、客户的特殊特性必须标识。 3、考虑视屏管理。 4、与顾客沟通，确定检验规范。 5、必须建立发货异常信息传递的通道。与各包括及客户的联系。 6.6.2 产量产量/生产批量是否根据需要确定的，并有目的的运往下一道工序？（生产批量是否根据需要确定的，并有目的的运往下一道工序？（增增 加外包工序，先进先出）加外包工序，先进先出） 1、应具有合适的运输器具。 2、采用拉动式的生产系统。 3、建立产品/零部件的标识系统，特别关注客户对返工件的标识要求。 4、做好生产过程数据统计与评价，如合格/返工/报废统计。 5、确保不合格的零部件不被进一步加工、传递和使用。 6.6.3 是否根据需要对产品/零部件进行了仓储，所使用的运输工具/包装方式是否根据需要对产品/零部件进行了仓储，所使用的运输工具/包装方式 是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？（标识的位置，清除无用标（标识的位置，清除无用标 识）识） 6.6.4 是否进行了必要的记录和放行，并且进行了相应的存档？是否进行了必要的记录和放行，并且进行了相应的存档？ 1、产品流转（工序放行）与交付（向客户供货）前必须进行放行确认， 并保留放行记录。 2、特殊放行和偏差许可必须通过标识和文件而准确无误，文件必须反映 产品数量。 3、针对存档责任件，要满足客户要求和法规性要求。 P7 客户关杯，客户满意度，服务客户关杯，客户满意度，服务 7.1x 客户在质量管理体系、产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满客户在质量管理体系、产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满 足？足？ 1、考虑客户对质量管理体系的要求，如TS、EMS。 2、关注客户对供应商评价的要求，如供应商管理手册FORMEL-Q。 3、针对特殊特性的过程能力要满足客户的要求。 4、包装方式，要以客户规定的为准，包括标识方面。 5、产品必须满足相关法律法规要求，并取得证据。 7.2 是否对顾客关怀提供了必要的保障？是否对顾客关怀提供了必要的保障？ 1、与客户建立良好的沟通，包括指定的联络人、语音能力。 2、新产品/过程期间，与客户联合同步开发，从而落实投产保障。 3、应具有不断持续改进产品的能力和行为，如追求产品的高质量和优异 的过程能力等 。 7.3x 是否保障了供货？是否保障了供货？ 1、为避免供货中断，应制订紧急/突发事件应急方案，此方案即适合企 业自身，也要兼顾供应商。 2、建立异常通报机制，以在供货异常时刻