库房储存与管理程序

1. 目的为使库房存放之材料，物品及成品等均能有效较好的储存与管理，以保护公司的财务不受到任何损失，特制定此细则。2. 范围凡库房之材料，物品及成品等之储存，皆适用本细则。主要针对生产性材料及成品的储存与管理。3. 职责3.1 收货区 3.1.1 要求供应商送货依指定摆放整齐, 并依IQC之判定及标示 将材料置于指定之区域。3.2 工具与毛坯仓库 3.2.1 材料/物品之标示及架位之标示。 3.2.2 材料入库后定位,并登入材料帐本。 3.2.3 每月检查材料是否在保存期限内,若超过填材料有效期控制清单。 3.2.4 材料仓库储存环境之维护。 3.3 成品仓库 3.3.1成品入库后定位,并登入成品帐本。 3.3.2 成品之标示清楚。 3.3.3成品仓库储存环境之维护。3.4 IQC 3.4.1 定期检查材料/成品储存情况。 3.4.2 IQC 检验员:对材料/成品做允收、特采、退货之标示. 3.4.3 品管人员或指定之稽核人员:对材料/成品储存之区隔、条件，寿命做定期之稽核,并做必要之抽验,并作相关之报告。4. 依据 ISO9001, 2000. 7.5.55. 作业说明 5.1 收货及储存作业。 5.1.1 供应商送货时即要求摆放整齐,并将货品拉至指定位置摆放。 5.1.2 材料堆放高度以不影响物料品质为原则 。5.1.3 每箱入库时,在外箱需有入库日期及颜色管理之标示,以利材料有效期控制。 5.1.4 每批材料入库,于待验区待验期间,需标示为待检验之材料,禁止生产线取用，直到完成检验后方可取下。(标示方式参考附件)5.2 库房储存环境规定与维持。 5.2.1 材料入库后，库房人员必需将之归到固定架位,并在 材料帐本 上注明架位,但体积大之材料无固定架位。 5.2.2 库房人员发料时以材料帐本上架位为准发料,以节省工时,避免发错料。 5.2.3 IQC 定期抽验,超过保存期间之材料给采购处理。 5.2.4 库房在发料时 检查材料是否在有效期间内,若超过保存期限 通知采购处理。 5.2.5 材料库及成品库每日记录温度及湿度存档。(每日上,下午各一次)（附件三）。 5.2.6 材料在搬运或储存中滑落,须由 IQC 重新检验 OK ,方可使用。 5.3 材料有效期控制 5.3.1 IQC对有使用期限等材料,使用材料有效期控制标签 （附件一） 5.3.2 库房人员每月检查一次是否有材料超过有效期限 , 若材料超过有效期限，填材料有效期控制清单，请 IQC&采购 重新处理,检验 OK 才能发料上线使用 。6. 相关文件无7. 记录管理项次表单编号表单名称管制否保管部门保管期限备注BLM-06-01A材料有效期控制清单是物流部一年BLM-06-02A待验区材料标示单不是物流部一年BLM-06-03A库房温湿度记录表是物流部一年8. 附件附件一 材料有效期控制清单TO ：IQC ，采购收料单号料号品名数量入厂日期备注制订： _ : 检查： _ 核准: _ 附件二待验区材料标示单新 入 材 料检验完成前，不可取用 雄成库房Form No.: BLM-06