某公司液化石油气钢瓶检验质量管理手册

上海股份有限公司液化石油气钢瓶检验质量管理手册文件编号： SOE SC 00版 次： A编 制： 胡 永 国审 核： 李 丽批 准： 叶 文2006-10-01发布 2006-10-15实施上海股份有限公司发布文件编号 ： SOE SC - 0.1版 次： A / 修订状态 0共 1 页 第 1 页目 录章节文件编号标 题版次页次0.1SOESC0.1目录A11.0SOESC1.0法人授权委托书A22.0SOESC2.0总经理令A33.0SOESC3.0任命书A44.1SOESC4.1主题内容和适用范围A64.2SOESC4.2引用法律、法规、规章、安全技术规范、国家标准A74.3SOESC4.3职责和义务A84.4SOESC4.4定期检验范围和承诺A95.1SOESC5.1质量管理体系A105.2SOESC5.2管理职责A125.3SOESC5.3资源配置、管理及技术支持A215.4SOESC5.4钢瓶检验的实施A225.5SOESC5.5质量管理体系分析与改进A246.1SOESC6.1公司情况简介A266.2SOESC6.2钢瓶检验站基本情况A276.3SOESC6.3钢瓶检验站行政组织机构图A336.4SOESC6.4钢瓶检验站质量管理体系网络图A346.5SOESC6.5液化石油气钢瓶检验流程质控图A356.6SOESC6.6钢质焊接气瓶检验流程质控图A366.7SOESC6.7汽车用液化石油气钢瓶检验流程质控图A370.2SOESC0.2修订页A38文件编号 ： SOE SC 1.0版 次： A / 修订状态 0共 1 页 第 1 页法人授权委托书为有效实施和保证上海股份有限公司液化石油气钢瓶、钢质焊接气瓶和机动车用液化石油气钢瓶定期检验质量管理体系，全面推行和贯彻执行特种设备检验检测机构质量管理体系要求和国家有关标准的规定，特授权本公司总经理叶文同志全面负责上海股份有限公司液化石油气钢瓶、钢质焊接气瓶和机动车用液化石油气钢瓶定期检验工作。法定代表人：2006年9月28日总 经 理 令文件编号 ： SOE SC 2.0版 次： A / 修订状态 0共 1 页 第 1 页为了进一步贯彻执行特种设备安全监察条例及国家有关法律法规的规定，特委托胡永国同志全面负责上海股份有限公司液化气设备工程检修中心钢瓶检验站对液化石油气钢瓶、钢质焊接气瓶和机动车用液化石油气钢瓶定期检验的质量管理体系的工作，批准程序文件及相关体系文件。上海股份有限公司 液化石油气钢瓶检验 质量管理手册（A版）符合特种设备安全监察条例及国家有关法律、法规规章、安全技术规范和国家标准的规定，结合本公司液化石油气瓶、钢质焊接气瓶和机动车用液化石油气钢瓶的定期检验的实际情况。经研究决定，该手册自2006年10月15日起正式实施，2005年版质量管理手册自公布之日起终止使用。本手册是指导本公司建立、实施、保持并持续改进与钢瓶定期检验相适应的质量管理体系的纲领性文件和行动准则，全体员工必须遵照执行。原手册作废。质 量 方 针质量第一 安全第一 顾客满意质 量 目 标钢瓶检验出站合格率100顾客满意95以上总经理：2006年10月1日文件编号 ： SOE SC 3.1版 次： A / 修订状态 0共 1 页 第 1 页任 命 书为进一步实施和保持上海股份有限公司各类液化石油气钢瓶、钢质焊接气瓶和机动车用液化石油气钢瓶定期检验质量管理体系，全面推行和贯彻执行特种设备检验检测机构质量管理体系要求和国家有关标准的规定，经公司党政会议讨论，决定：胡永国同志任上海股份有限公司液化气设备工程检修中心经理；夏朱根同志任上海股份有限公司液化气设备工程检修中心副经理兼党支部书记；吴学军同志任上海股份有限公司液化气设备工程检修中心工会负责人；殷伟强同志任上海股份有限公司液化气设备工程检修中心经理助理兼安全负责人；李文捷同志任上海股份有限公司液化气设备工程检修中心钢瓶检验站技术负责人兼质量负责人兼检验责任师。上海股份有限公司总经理：2006年10月1日文件编号 ： SOE SC 3.2版 次： A / 修订状态 0共 1 页 第 1 页任 命 书为进一步实施和保持液化石油气钢瓶、钢质焊接气瓶和机动车用液化石油气钢瓶质量管理体系，全面推行和贯彻执行特种设备检验检测机构质量管理体系要求和国家有关标准的规定，特任命各控制环节责任人员如下：杨红林同志为上海股份有限公司液化气设备工程检修中心钢瓶检验站生产调度负责人杨培青同志为上海股份有限公司液化气设备工程检修中心钢瓶检验站责任检验员兼统计员任国强同志为上海股份有限公司液化气设备工程检修中心钢瓶检验站钢瓶检验一组组长王正大同志为上海股份有限公司液化气设备工程检修中心钢瓶检验站钢瓶检验二组组长曹荣华同志为上海股份有限公司液化气设备工程检修中心钢瓶检验站角阀检验组组长薛恒标同志为上海股份有限公司液化气设备工程检修中心钢瓶检验站仓库管理员上海股份有限公司液化气设备工程检修中心经理：2006年10月1日文件编号 ： SOE SC 4.1版 次： A / 修订状态 0共 1 页 第 1 页主题内容和适用范围为贯彻国家有关的特种设备法律、法规、规章、安全技术规范和标准的规定，进一步规范上海股份有限公司（以下简称公司）液化气设备工程检修中心钢瓶检验站（以下简称钢瓶检验站）质量管理体系的建立和运行，强化液化石油气钢瓶、钢质焊接气瓶和机动车用液化石油气钢瓶的定期检验工作质量和检验安全，保障经检验合格的气瓶至少安全使用一个检验周期，依据特种设备检验检测机构质量管理体系要求制订本手册。文件编号 ： SOE SC 4.2版 次： A / 修订状态 0共 1 页 第 1 页引用法律、法规、规章、安全技术规范、国家标准 中华人民共和国安全生产法2002年中华人民共和国产品质量法2000年中华人民共和国计量法1985年特种设备安全监察条例2003年危险化学品安全管理条例2002年气瓶安全监察规定2003年气瓶安全监察规程2000年TSG Z7001-2004 特种设备检验检测机构核准规则TSG Z7002-2004 特种设备检验检测机构鉴定评审细则TSG Z7003-2004 特种设备检验检测机构质量管理体系要求GB 5100-1994 钢质焊接气瓶GB 5842-1996 液化石油气钢瓶GB 7144-1999 气瓶颜色标志GB 7512-1998 液化石油气瓶阀GB 8334-1999 液化石油气钢瓶定期检验与评定GB/T 8336-1998 气瓶专用螺纹量规GB/T 9251-1997 气瓶水压试验方法GB 10878-1999 气瓶锥螺纹丝锥GB 12135-1999 气瓶定期检验站技术条件GB/T 12137-2002 气瓶气密性试验方法GB/T 13005-1991 气瓶术语GB 13075-1999 钢质焊接气瓶定期检验与评定GB 15380-2001 小容积液化石油气钢瓶GB 17259-1998 机动车用液化石油气钢瓶GB 17673-1999 液化丙稀、丙烷钢质焊接气瓶GB 18299-2001 机动车用液化石油气钢瓶集成阀Q/SOE 0001-2006 机动车用液化石油气钢瓶定期检验与评定 文件编号 ： SOE SC 4.3版 次： A / 修订状态 0共 1 页 第 1 页职责和义务1、 按照有关安全技术规范和GB8334、GB13075、Q/SOE0001标准规定的项目对液化石油气钢瓶、钢质焊接气瓶和机动车用液化石油气钢瓶进行定期检验，出具检验报告，并对其正确性负责。2、 对损坏的气瓶附件进行更换和维修。3、 进行气瓶表面涂敷。4、 对报废瓶进行破坏性处理。5、 按时向公司主管部门和所在地市质量技术监督部门书面报告各类钢瓶检验和评定情况和安全技术状况，其内容应包括各类钢瓶检验总数、合格数、报废数等。6、 保存钢瓶检验档案。期限：经检验合格的钢瓶安全使用至少一个检验周期。文件编号 ： SOE SC 4.4版 次： A / 修订状态 0共 1 页 第 1 页定期检验范围和承诺 1 钢瓶定期检验范围本的检验范围：对符合GB5842和GB15380标准的液化石油气钢瓶执行GB8334标准进行定期检验与评定；对符合GB5100标准的钢质焊接气瓶执行GB13075标准进行定期检验与评定；对符合GB17259标准的机动车用液化石油气钢瓶执行Q/SOE0001标准进行定期检验与评定。2 对市质量技术监督部门和客户的检验承诺2.1 严格依照特种设备安全监察条例、气瓶安全监察规定、气瓶安全监察规程、安全技术规范和GB8334、GB13075、Q/SOE0001标准规定的项目开展钢瓶检验工作。2.2 保证检验工作质量和检验安全，保证经检验合格的气瓶能够安全使用一个检验周期。2.3 对钢瓶检验过程中获得的商业、技术信息保密。2.4 对钢瓶焊缝外观进行检查时，当对焊缝缺陷的类型和严重性有疑问而无法评价的钢瓶，本公司不再进行无损探伤检查判定，而直接按报废钢瓶处理。文件编号 ： SOE SC 5.1版 次： A / 修订状态 0共 2 页 第 1 页质量管理体系1 总则按照特种设备检验检测机构质量管理体系要求规定，符合国家有关的特种设备法律、法规、规章和国家检验标准的规定，结合钢瓶检验站钢瓶定期检验实际，建立文件化质量管理体系。通过贯彻实施、保持并持续改进，确保检验工作质量和检验安全质量。检修中心经理授权钢瓶检验管理人员、检验员、各岗位操作人员严把质量关，各类钢瓶定期检验项目按相关检验标准要求进行独立检查、评定，不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面压力的影响。2 质量管理体系文件本公司质量管理体系文件分三个层次： 第一层次文件：指质量管理手册，是公司向内部和外部提供关于质量管理体系整体信息的文件，是描述质量管理体系的法规性和纲领性文件，它阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了组织机构、体系的各职能部门及责任人的职责权。第二层次文件：指程序文件，它是对质量管理体系各质量要素的具体阐述，与质量管理手册一起构成对整个质量管理体系的描述。共规定了十一个程序文件，它覆盖了特种设备检验检测机构质量管理体系要求，并满足钢瓶检验业务的开展和检验安全的需要。第三层次文件：指钢瓶检验操作规程、工艺设备操作规程、管理制度、规定、报告、记录等质量文件，还包括执行的法律法规、安全规范、标准及政府部门、上级部门的文函通知等。3 文件对质量管理体系所要求的文件予以控制，执行文件控制程序。4 记录记录是一种特殊类型的文件，执行记录控制程序。5 手册的管理5.1 质量管理手册由经理室归口管理，按文件控制程序进行控制。经理室负责组织质量文件编号 ： SOE SC 5.1版 次： A / 修订状态 0共 2 页 第 2 页质量管理体系管理手册的编制，公司质保工程师审核，总经理批准后发放。5.2 当遇到下列情况时，质量管理手册要及时进行更改、修订或补充：a) 公司质量职能机构有变动时；b) 手册中规定的质量活动有变动时；c) 对质量体系的结构提出了必要的改进要求时；d) 发现手册内容存在差距或条文含糊不清时；e) 检验范围、内容等有变化时；f) 作为手册依据的有关安全技术法规、标准已有修改时。5.3 技术负责人的责任a) 认真组织对手册的宣传、实施工作。b) 配合公司质保工程师对手册的适用性、有效性进行定期评审。c) 配合公司质保工程师对手册进行修改，执行文件控制程序。5.4 质量手册控制本持有者的责任a) 按手册规定的阅读范围使用及妥善保管，不扩散、不遗失、不损坏或随意涂抹；b) 注意收集在手册实施中听到的意见，及时提出对手册的修改意见，反馈技术负责人；c) 手册不得任意复印；d) 如调离本站，手册应交还或办理手册移交手续。5.5 质量手册的使用本手册是一切质量活动必须遵循的纲领性文件，也是今后一段时间质量管理体系活动的指导性文件，各部门必须严格遵照执行，由技术负责人负责督促和检查体系的正常运转。文件编号 ： SOE SC 5.2版 次： A / 修订状态 0共 9 页 第 1 页 管 理 职 责1 管理承诺1.1 由总经理批准并颁发质量方针，应确保：a) 与各类钢瓶定期检验的宗旨和性质相适应；b) 满足政府和客户的要求，持续改进质量管理体系；c) 在钢瓶检验站内得到充分沟通和理解；d) 在管理评审会议上进行持续适宜性的评审。1.2 为了严格遵照国家法规和安全技术规范对钢瓶进行强制性定期检验，检修中心经理承诺：a) 适时地通过办公会或其他会议、宣传栏、员工培训等形式向各部门各员工，传达应严格遵守国家有关的特种设备法律、法规、规章、安全技术规范，认真履行特种设备法律、法规所赋予的职责，满足政府与客户要求的重要性，并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高钢瓶检验质量有关的活动。b) 完成市质量技术监督部门下达的法定检验任务，在核准的范围内从事法定定期检验工作，自觉接受市质量技术监督部门的监督和检查。c) 执行质量方针和质量目标。d) 建立满足特种设备检验检测机构质量管理体系要求的质量管理体系，并确保其有效运行和持续改进。e) 参与由总经理主持的管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行汇报，接受评价，执行管理评审程序。f) 对建立和改进质量管理体系过程中的资源需求进行识别，配备必要的和适宜的人力、物力、财力资源，执行本手册资源配置、管理及技术支持条款的规定。1.3 经理应明确一切活动将围绕以政府和客户的意愿为中心，以增强其满意度为目标，以确保钢瓶安全为目的，严格依照特种设备安全监察条例及相关法规、安全技术规范进行定期检验工作，对检验结果承担法律责任。文件编号 ： SOE SC 5.2版 次： A / 修订状态 0共 9 页 第 2 页管 理 职 责1.4 经理负责组织各部门制定与质量方针一致的、量值化的部门质量目标，并对其完成情况进行考核检查，在管理评审会议上对其适宜性做出正确评价和适当改进。1.5 经理应规定站内对钢瓶检验有影响的管理人员、检验员、关键岗位人员的职责、权力和相互关系。详见本章节中2和3条款的规定。1.6 经理应确保通过各种会议、文件资料发放、简报、宣传栏等方式进行有效沟通，使相关国家法律法规、安全技术规范、检验标准、体系运转要求、市质量技术监督部门要求、经营公司及本公司要求等信息能够得到及时传达和实施。1.7 每年至少一次进行管理评审会议，由公司总经理（或委托检修中心经理）主持，评审质量管理体系、钢瓶的定期检验与安全，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性，执行管理评审程序。2 钢瓶检验站人员职责和权限2.1 经理a) 全面领导钢瓶检验站的行政、管理工作，建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。b) 贯彻执行国家有关的特种设备法律法规、规章、安全技术规范、检验标准。c) 定期向市质量技术监督部门、上海液化气经营公司、东能公司汇报钢瓶检验情况，自觉接受他们的监督和检查。以增强市质量技术监督部门和经营公司满意为目的，通过质量管理体系的正常运转确保钢瓶检验质量和检验安全。d) 批准质量管理体系文件，有权任免各级管理人员和质量管理体系质控人员。e) 授权检验员对钢瓶质量进行独立检查、监督，确保不受任何部门和人员的干预。f) 提供适宜的人力、物力、财力资源，营造良好的人文氛围和工作环境。g) 负责仲裁和解决重要生产、安全、技术、质量检验问题，有权行使质量奖惩权。2. 2 经理助理（兼安全负责人）a) 认真贯彻执行国家有关的特种设备法律法规、规章、安全技术规范、检验标准。文件编号 ： SOE SC 5.2版 次： A / 修订状态 0共 9 页 第 3 页管 理 职 责b) 协助经理做好钢瓶检验站的行政、生产、安全、保卫工作，督促检查各岗位人员文明生产，做到安全第一，预防为主。c) 审核和贯彻各项管理制度，对违反劳动纪律、规章制度者有权提出处理意见。d) 做好安全消防宣传和教育，经常检查消防器材，确保其有效使用；对安全情况进行检查和考核工作，对违反者有权提出处罚。e) 负责教育和技术培训的日常工作，对岗位人员进行考核，有权提出不符合岗位要求的人员转岗或培训。f) 负责配合有关部门搞好环境保护测定工作。2. 3 技术负责人（兼质量负责人和检验责任师）a) 贯彻执行国家有关的特种设备法律法规、规章、安全技术规范、检验标准。b) 具备相应钢瓶检验经验，熟知相关钢瓶检验标准和质量要求，具备根据检验结果做出正确判断的能力，取得气瓶检验员证书的具有工程师或以上任职资格的。c) 负责质量保证体系的正常运转，体系文件的贯彻实施及修订，负责钢瓶各检验工序质量。d) 检查各岗位人员检验规程及工艺设备操作规程执行情况，对违反规程操作的行为制止并提出处理意见。e) 定期向经理、市质量技术监督部门和经营公司汇报钢瓶检验和质保体系运转情况。f) 抓好检验人员的培训工作，不断提高检验人员技术素质。g) 负责设备和计量器具管理工作，应确保设备的完好，计量器具完好且在有效校验期内。h) 对外协单位及原材料的定点供应单位进行不定期检查，有权对不能按期或不能保质保量提供材料的供应商取消其合格供应方资格。i) 负责召开质保例会，对钢瓶检验过程中出现的问题予以研究解决。j) 审批钢瓶检验报告、气瓶判废通知书。文件编号 ： SOE SC 5.2版 次： A / 修订状态 0共 9 页 第 4 页管 理 职 责2. 4 生产调度负责人a) 根据相关检验标准的规定，做好各类钢瓶定期检验及评定的管理工作，可直接向经理报告质量管理体系运转状况和需改进的内容。b) 认真贯彻执行钢瓶检验控制程序和相关管理制度，抓好钢瓶生产检验的管理工作。c) 负责检验生产的实施、检查，根据钢瓶检验实际协调班组人员、设备、材料，对按时按质完成检验任务负责。d) 负责不定期的对各工序岗位进行抽查，发现不符合标准要求、不符合操作规程要求的行为有权制止，有权对其建议经济惩处。e) 参与解决钢瓶检验过程中的质量问题和技术问题，会同有关部门共同处理钢瓶检验质量问题和事故。2.5 责任检验员兼统计员a) 经上海市质量技术监督局培训考核合格颁发检验员资格证方可担任。b) 负责钢瓶检验报告、判废通知书的审核，负责钢瓶检验技术档案和检验资料的收集、汇总及归档工作。同时，负责客户资料的保管、处理工作。接受技术负责人监督指导，协助对气瓶检验质量的抽（监）检和报废钢瓶的处理工作。负责做好钢瓶检验运转中原始统计数据的收集、整理、汇总工作，及时入帐。c) 坚持实事求是的原则，如实反映情况，保证统计数据的准确性。做好送检钢瓶到站清点数量的工作，登记送检瓶的规格型号、数量等内容，确认无误后在接收单上签字。生产结束后，收集、统计、汇总滞留在生产线各工位的钢瓶数。登记每天合格瓶的入库数及报废瓶的数量。d) 根据经营公司调度中心钢瓶标志和色标发放要求，给充装单位做好发瓶工作，钢瓶装车时应查验型号规格、清点数量无误后，开单签名认可。f) 按时上报当月生产报表，交生产调度负责人进行生产情况的综合分析，并做出次月的工作安排，为钢瓶检验结算提供依据。文件编号 ： SOE SC 5.2版 次： A / 修订状态 0共 9 页 第 5 页管 理 职 责2.6 检验员a) 经上海市质量技术监督局培训考核合格颁发检验员资格证方可担任。b) 贯彻气瓶安全监察规程，具备相应钢瓶检验经验，熟练掌握检验标准和质量要求，根据检验结果做出正确判断。c) 熟练运用、保养计量器具和工装设备，正确检测，认真操作。d) 忠于职守，认真按本岗位检验规程操作，严把质量关，完成检验任务。e) 如实反映检验过程中的钢瓶质量和其他所存在的问题，提出意见和建议，协助技术负责人抓好钢瓶检验质量控制。f) 规范填写 “钢瓶检验报告”及“气瓶判废通知书”，交责任检验员审核。2.7 设备员a) 认真贯彻执行设备和计量控制程序和相关管理制度，抓好设备的管理工作。b) 建立设备台帐和登记卡。c) 负责落实设备维修保养以及设备仪器仪表的检查、考核工作、使其处于完好状态。d) 提出设备添置计划及报废申请。e) 参与设备事故调查工作，对不安全设备有权要求停止操作。f) 有权对违反设备安全操作规程及保养不好的操作工进行经济考核或建议行政处理。2.8 计量员a) 负责贯彻宣传计量法和及其它有关规定，落实全站人员执行计量控制管理文件，对本中心计量工作质量负责。b) 建立计量器具的台帐、档案等。c) 负责对新购置的计量器具进行计量认可，制订在用计量器具的检定周期，制定检验校准工作计划并负责对到期计量器具进行送检工作。d) 对超期或不能正常计量的计量器具有权要求停止使用。文件编号 ： SOE SC 5.2版 次： A / 修订状态 0共 9 页 第 6 页管 理 职 责2.9 钢瓶外观检查人员a) 钢瓶外观检查人员应熟悉掌握规范、检验标准，严格按标准要求及钢瓶检验操作规程规定，逐只进行钢瓶外观的全面检查。要有高度的责任心，经过检验员培训，考核合格后持证上岗，做到不漏检、不错检。b) 把测得的结果，认真规范地填写在“钢瓶定期检验与评定原始记录”中。c) 合格瓶流入下道工序，发现问题，做好醒目标记，报废瓶立即堆放到废品区。d) 正确使用检测器具，对检测器具进行维护保养、校对，确保器具使用的准确性、灵敏性。2.10 钢瓶内部检查人员a) 钢瓶内部检查人员应熟悉掌握规范、检验标准，严格按标准要求及钢瓶检验操作规程规定，逐只对钢质焊接气瓶进行内部检查。要有高度的责任心，经过检验员培训，考核合格后持证上岗，做到不漏检、不错检。b) 把测得的结果，认真规范地填写在“钢瓶定期检验与评定原始记录”中。c) 合格瓶流入下道工序，发现问题，做好醒目标记，报废瓶立即堆放到废品区。2.11 钢瓶壁厚测定人员a) 钢瓶壁厚测定人员应熟悉掌握规范、检验标准，严格按标准要求及钢瓶检验操作规程规定用超声波测厚仪逐只按规定部位进行钢瓶的壁厚测定。b) 把测得的结果，填写在“钢瓶定期检验与评定原始记录”中。c) 合格瓶流入下道工序，报废瓶做好醒目标记，堆放到废品区，记录后对该瓶做破坏性处理。d) 做好测厚仪的维护保养工作。2.12 钢瓶容积测定人员a) 钢瓶容积测定人员应熟悉掌握规范、检验标准，严格按标准要求及钢瓶检验操作规程规定，采用水容积测定法逐只进行钢瓶容积测定，并记录。b) 合格瓶流入下道工序，现容积小于标准规定值的钢瓶报废，记录后对该瓶做破坏性处理。文件编号 ： SOE SC 5.2版 次： A / 修订状态 0共 9 页 第 7 页管 理 职 责c) 做好电子检斤秤的维护保养工作。2.13 钢瓶水压试验人员a) 钢瓶水压试验人员应熟悉掌握规范、检验标准，严格按标准要求及钢瓶检验操作规程规定逐只进行钢瓶的水压试验。水压试验压力为试验压力，保压时间不少标准规定。b) 把试验结果，填写在“钢瓶定期检验与评定原始记录”中。c) 合格瓶流入下道工序，瓶体出现渗漏、变形的报废瓶做好标记，做好醒目标记后堆放到废品区，记录后对该瓶做破坏性处理，有权制止判废钢瓶流入下道工序。d) 做好水压试验机的维护保养工作，确保水压试验时设备正常运转。2.14 钢瓶瓶阀检修人员a) 钢瓶瓶阀检修人员应熟悉掌握规范、检验标准，严格按标准要求及钢瓶检验操作规程规定，逐只进行瓶阀的外观检查、解体检验、清理、更换损坏部件的工作。b) 瓶阀解体检查合格并组装后，逐只进行气密试验。c) 合格的瓶阀流入下道工序，报废的瓶阀堆放在废品区。d) 有权制止不符合要求的瓶阀流入下道工序。e) 正确使用气瓶螺纹量具，对量具和瓶阀气密试验机做好维护保养工作。2.15 钢瓶气密性试验人员a) 钢瓶气密性试验人员应熟悉掌握规范、检验标准，严格按标准要求及钢瓶检验操作规程规定进行钢瓶的气密性试验。有高度的责任心，经过检验员培训，考核合格后持证上岗，做到不漏检、不错检。b) 确保气密试验时设备正常运转，气密性试验压力为工作压力，保压时间不少标准规定。c) 把试验结果，填写在“钢瓶定期检验与评定原始记录”中。d) 合格瓶流入下道工序，瓶体出现渗漏、变形的报废瓶做好醒目标记，卸压拆阀后立即将其堆放到废品区，记录后对该瓶做破坏性处理。文件编号 ： SOE SC 5.2版 次： A / 修订状态 0共 9 页 第 8 页管 理 职 责e) 有权制止判废钢瓶流入下道工序。f) 做好气密性试验机的维护保养工作。2.16 钢瓶终检a) 钢瓶终检人员应熟悉掌握规范、检验标准，严格按标准要求及钢瓶检验操作规程规定，认真核对钢瓶检验原始记录，检查钢瓶外观质量。b) 对不符合要求的钢瓶和记录有权提出返工或改进。c) 按检验标准要求，负责打检验合格钢瓶的终检钢印（检验标志环和检验标记圆孔）。2.17 档案员a) 负责钢瓶检验资料的建档、登记及统计等工作。b) 对送检的钢瓶建立相应的钢瓶档案。c) 认真查对检验钢瓶的原始数据，有疑问须问清。d) 根据“钢瓶定期检验与评定原始记录”的内容，逐项登陆检验记录。e) 汇总各类钢瓶检验合格数和报废数。2.18 计算机操作员 a) 严格上机手续，有权阻止外来人员随意使用计算机。b) 按照原始记录表将相关数据输入计算机数据管理系统，不得混淆。c) 及时提供每月检验的汇总情况及相关数据，配合领导做好工作。d) 协助资料员做好原始资料的归档工作。e) 做好计算机的维护保养工作。2.19 电工a) 对检验流水线内各类电器按期维修、检查、保养，抢修时随叫随到，严格“低规”检修维修，保质保量，确保设备使用完好率在96%以上。b) 对车间电器设备每年检查一次，确保设备正常运转，电路畅通。文件编号 ： SOE SC 5.2版 次： A / 修订状态 0共 9 页 第 9 页管 理 职 责c) 严格执行电工安全操作规程，依照操作顺序及工艺指标进行操作。d) 工作时穿戴好防护用品，作业时必须做好安全防范措施。2.20 仓库管理员a) 自觉遵守仓库管理制度，认真做好仓库货物保管工作。b) 建立货物进出帐册，实行凭证收发，切实做到帐目清楚，货物完整，按月及时做好货物进出和存量报表，按时上报财务部。c) 负责货物入库验收，认真核实货物与单证上的名称、数量、规格、质量等内容。相符后，经统计员对货物质量验收，按验收结论，办理入库或退货手续。d) 负责货物保管，按品种、规格和货物的性质进行分类存放，做到帐、物、卡一致，库内货物存放整齐明了，环境整洁。e) 严格管理危险品货物的保管和收发，切实做好防盗、防火安全工作，保证仓库货物安全。3 内部沟通 a) 通过召开会议、培训学习、发放资料学习等形式，确保与岗位工作相关的法律法规、规章规范、检验标准、市质量技术监督部门和上海液化气经营公司要求、体系运行要求检验质量、检验安全等信息能及时传达给相关人员。b) 由经理通过召开各种会议形式，对有关钢瓶检验活动、体系运行情况、资源配备状况等涉及质量管理体系有效性的问题进行内部沟通。c) 对突发性的产品质量问题或顾客投诉，采取质量例会的形式进行相关部门或人员的沟通。d) 通过电子媒体、计划、表格等适当的方式进行内部各部门的日常沟通。e) 在每年召开的管理评审会议上，就质量目标的实现情况、质量方针、质量目标、质量管理体系的改进和变更需求进行内部沟通，以确保质量管理体系的有效性。 文件编号 ： SOE SC 5.3版 次： A / 修订状态 0共 1 页 第 1 页资源配置、管理及技术支持1 总则为有效履行各类钢瓶定期检验工作，建立、保持质量管理体系和持续改进其有效性所需的人力资源、检验检测设备、设施和工作环境，以及拥有的法规、安全技术规范、标准、相关信息和必备的财务资源，以不断增强市质量技术监督部门和经营公司的满意程度。2 人力资源应满足GB12135标准规定配备所有与检验质量有关人员，执行人员培训管理程序，根据有关人员的岗位能力、资格和经验给予岗位培训，以确保质量管理体系有效运行的合理的人力资源提供。3 检验检测设备满足GB12135标准规定配备相应钢瓶检验所需的检验检测设备，执行设备和计量控制程序，规定了钢瓶检验站配备能满足检验标准规定检验能力的检测设备和工量具，并对其使用、校验、维护保养进行控制管理。3 设施和环境条件公司应确保设施和工作环境满足检验要求，确保检验工作的正确实施；当设施和工作环境对检验结果有影响时应及时记录，当危及检验结果时应停止检验。文件编号 ： SOE SC 5.4版 次： A / 修订状态 0共 2 页 第 1 页钢瓶检验的实施1 总则1.1 本钢瓶检验站承担液化石油气钢瓶、钢质焊接气瓶和机动车用液化石油气钢瓶的定期检验，按TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求建立、保持、持续改进质量管理体系，符合TSG Z7001-2004特种设备检验检测机构核准规则和GB12135-1999气瓶定期检验站技术条件规定，经市质量技术监督部门核准，取得钢瓶检验资格证书。1.2 定期向市质量技术监督部门和经营公司汇报各类钢瓶检验的数量、报废数量、钢瓶检验工作情况及钢瓶安全技术状况。1.3 对液化石油气经营股份有限公司和股份有限公司自有产权瓶进行逐只检验，执行GB8334、GB13075和Q/SOE0001规定的检验项目和要求。1.4 确保检验工作质量和检验安全，保证经检验合格的钢瓶能够安全使用一个检验周期。2 钢瓶的检验采用能满足钢瓶检验工作需要的检验方法，执行钢瓶检验控制程序。2.1 液化石油气钢瓶检验各工序质量环节及控制详见本手册液化石油气钢瓶检验流程质控图。钢质焊接气瓶检验各工序质量环节及控制详见本手册钢质焊接气瓶检验流程质控图。机动车用液化石油气钢瓶检验各工序质量环节及控制详见本手册机动车用液化石油气钢瓶检验流程质控图。2.2 钢瓶检验项目符合GB8334、GB13075和Q/SOE0001标准规定要求，制定液化石油气钢瓶检验操作规程、钢质焊接气瓶检验操作规程、机动车用液化石油气钢瓶检验操作规程，明确规定各类钢瓶检验工序内容、技术要求、设备及检测手段，要求严格遵照执行。2.3 检验员应参加政府质检机构组织的专业培训，取得气瓶检验员证书后进行钢瓶的检验与评价。2.4 检验过程中，由检验员填写钢瓶定期检验与评定原始记录，经检验合格后，出具钢瓶检验报告，对判废气瓶出具气瓶判废通知书。 2.5 钢瓶检验报告和气瓶判废通知书一式二份，责任检验员审核，技术负责人审批后，一份交送瓶单位，一份留存。文件编号 ： SOE SC 5.4版 次： A / 修订状态 0共 2 页 第 2 页钢瓶检验的实施3 接受监督检查接受市质量技术监督部门对我站的资格核准和监督检查工作。建立科学可靠的钢瓶检验数据档案，实现与市质量技术监督部门间的数据网络传输与共享，协助动态监管工作，及时上报钢瓶检验工作情况报表和统计资料等，执行接受监督检查管理程序。4 采购对与钢瓶检验质量有关的消耗材料的采购、验收、储存进行控制，执行采购控制程序。5 无损检测通常情况下，本钢瓶检验站独立完成钢瓶检验项目。执行检验标准条款中对焊缝外观进行检查时，对焊缝缺陷的类型和严重性有疑问而无法评价，需进行无损检测项目的钢瓶，则判废。故此，本公司无分包项目。6 检验安全执行钢瓶检验安全管理制度和消防安全管理制度，以持续对危及人员职业健康安全的危险源进行辨识，评价其风险并且实施必要的风险控制。7 记录及检验报告为做好检验工作中各项原始记录及检验报告的标识、收集、检索、存取、保存权限和处置，执行记录控制程序。8 实施监督对钢瓶检验过程和结果实施监督，以保证检验工作的质量。要求技术负责人负责：a) 定期监督、考核检验人员的工作能力和工作质量。b) 定期审查钢瓶检验规程和工艺设备操作规程等作业指导文件。c) 定期审查已发出的检验报告和判废通知书。d) 参加检验机构行业间的交流。文件编号 ： SOE SC 5.5版 次： A / 修订状态 0共 2 页 第 1 页质量管理体系分析与改进1 内部审核每年至少一次，按预先制定的计划对涉及质量管理体系的全部要素进行内部审核，以验证其运作持续符合特种设备检验检测机构质量管理体系要求和质量管理体系的要求，执行内部审核程序。2 不符合控制当钢瓶检验的任何方面，或者检验过程和结果不符合法律、法规、安全技术规范、标准、体系文件的要求时，或者钢瓶检验报告不符合要求时，执行不符合控制程序，对不符合工作进行评价，及时采取有效的纠正措施，以杜绝不符合的再次发生。3 处理投诉与抱怨对于来自客户或其他方面的投诉与抱怨，应执行不符合控制程序，并保存所有投诉与抱怨的记录及针对其所开展的调查和采取纠正措施的记录。4 持续改进在日常体系运转过程中，在各要素控制中，均已明确规定收集、汇总和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。数据分析的结果，以便提供以下方面的信息：a) 客户满意度；b) 与法律、法规、安全技术规范、标准要求的符合性；c) 检验质量和安全的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会；d) 对服务方和供应方情况的了解。 在体系运转时，可通过利用质量方针、质量目标、内部或外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。执行改进控制程序，以便在确认了不符合工作、质量管理体系或者检验工作偏离了相关程序、检验规程或制度时实施纠正，以消除不符合的原因，防止不符合的再发生。纠正措施与所遇文件编号 ： SOE SC 5.5版 次： A / 修订状态 0共 2 页 第 2 页质量管理体系分析与改进到不符合的影响程度相适应。执行改进控制程序，以消除潜在不符合的原因，防止不符合的发生。所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。文件编号 ： SOE SC 6.1版 次： A / 修订状态 0共 1 页 第 1 页公司情况简介上海股份有限公司是经上海市人民政府批准组建的发起式股份有限公司，主发起人为上海液化石油气经营有限公司。成立于1998年11月，注册资本5000万元，法人代表施展明，公司总经理叶文。本公司是专业从事环保类新能源、新技术、新产品的研制、开发和推广运用及服务的现代科技型企业。本公司规模大、技术设备先进、供应能力强，集液化气储存、灌装、运输、检验、销售、服务为一体的专业企业。上海股份有限公司行政组织机构图总经理室总师室室科技工程部总经理办公室安全服务部市场发展部计划财务部人力资源部投资管理部液化气储运中心液化气连锁经营中心液化气设备工程检修中心文件编号 ： SOE SC 6.2版 次： A / 修订状态 0共 6 页 第 1 页钢瓶检验站基本情况1 本钢瓶检验站发展概况“液化气设备工程检修中心”是上海股