项目监理工作检查表.xls

分 值 应 得 分 实 得 分 1.公司现有挂图0.2 2项目机构框图0.8 土地规划许可证0.3 建设规划许可证0.3 施工许可证1.0 工程质量监督登记表0.2 建筑工程安全报监书0.2 有关工程其它批复资料 0.5 总包单位资质证书0.3 总包单位营业执照0.3 总包单位负责人及管理 人员一揽表和岗位证书 0.8 施工中标通知书 0.3 安全施工许可证 0.3 分包单位资格报审表A4 及附件 0.5 分包单位营业执照0.5 分包单位资质证书0.5 专职管理人员、专业人 员资格证、上岗证 0.5 监理公司资质证书0.3 监理公司营业执照0.3 监理中标通知书0.3 监理委托合同0.3 监理单位质量管理体系 报告表 0.4 监理人员执业手册、安 监证书复印件，换总监 通知书，监理人员变更 报告 1.4 总监任命书0.3 总监代表委托书0.2 地质勘察报告与地基处 理意见 0.2 设计图纸0.8 图纸会审记录1.2 有且正确0.2 有复印件0.2 齐全 0.2，有设计印章0.2，有审图结构印章0.2对设计变更有标 记录盖章签字手续齐全0.2，有图纸会审及设计变更台账并填写 及时规范0.5，有监理图纸会审前审图问题记录0.3，图纸会审中 监理提出的问题占一半以上0.5 有复印件且符合要求0.2，加盖公司公章0.1 有0.2，填写正确（与中标书相对应）0.2 与中标通知书及现场人员有效对应1.3，公司加盖公章0.1，总监 不对应的有更换总监通知书手续齐全0.4，其他人员不对应的有 表且手续齐全0.6 有且正确0.3 复印件齐全0.3，执照符合要求0.1，对方加盖公章0.1 有复印件齐全0.3，资质符合要求0.1，对方加盖公章0.1 有一览表0.1，岗位证书复印件齐全0.3、合格、有公章0.1 有复印件且执照符合要求0.2，加盖公章0.1 有复印件且执照符合要求0.2，加盖公章0.1 有复印件且符合要求0.2，公司加盖公司公章0.1 判据 完整、整齐0.2：组织机构、规章制度、工作纪律、执业守则、 框图姓名与招标通知书人员相符0.4，相片与现场人员相符0.4 有复印件0.2，加盖公章0.1 有复印件且在有效期内0.2，对方加盖公章0.1 报审表齐全0.3，有公章0.1，有总监签字0.1， 消防、审图、规划、节能、人防等每项有效复印件0.1 有复印件且资质符合要求0.2，对方加盖公章0.1 有复印件且执照符合要求0.2，对方加盖公章0.1 有一览表0.2，岗位证书复印件齐全0.4，有公章0.1 有复印件0.2，加盖公章0.1 有复印件0.8，加盖公章0.2，虽无已联系公司报告建管局0.6 复印件齐全（人防工程有人防工程质量监督登记表）0.2 有复印件0.2，安全检查验收如期盖章0.2 有复印件且资质符合要求0.2，对方加盖公章0.1 监 理 资 质 及 证 件 资 料 检查内容 上 墙 施 工 单 位 资 质 料 及 证 件 资 料 前 期 审 批 资 料 项目监理工作检查表 受检项目部： 第1页 编号： 分 包 单 位 资 格 图 纸 与 图 纸 会 审 分 值 应 得 分 实 得 分 监理规划4.0 监理细则4.0 监理交底1.7 监理日志4.3 监理月报 4.0每月一期及时完成0.2，封面签字齐全、正确0.2，质量概况 有主要施工试验情况统计表0.2，有分部工程验收统计表0.2， 有工程质量情况分析0.2，有采取措施及效果0.2，进度概况有 按分部分项填写的计划完成的工程0.2，有按分部分项填写实际 完成的工程0.2，有实际完成与计划的对比说明0.2，有进度进 行情况分析和措施0.2，投资及工程量计量方面有本月完成工程 量计量及造价审核有关情况说明0.2，有采取措施0.2，安全 文明监督情况有安全检查次数和监理通知情况0.2，检查发现详 细问题和整改情况0.4，合同及协议有关签订合同和工程变更情 况说明0.2，工程图片有反映质量、进度、安全典型图片2-3幅 0.2，月监理小结有监 理 工 作 统 计 表0.2，有本月监理主 要内容详细说明0.2，有有关本工程的建议和下月工作重点0.2 监 理 管 理 资 料 规划编写及时、签字正确0.2，有概况、范围、工作内容、目标 、依据、组织形式、人员配备、岗位职责、工作程序、方法措 施、制度、设施12项内容0.4，有质量目标分解且内容齐全（分 解到分项，有目标要求及控制要点）0.5，有针对本工程的质量 控制难点的详细控制措施0.5，有工期目标分解且内容合理0.2， 有安全、文明、环保监理措施0.8，有通病治理内容0.4，有旁 站监理方案（也可单独编写）0.2，方案包括详细的旁站范围、 内容、方法、程序、职责的0.2房建工程有节能控制内容0.4，住 宅工程有分户验收控制内容0.4 有总（或程序）交底0.2，有安全、文明、环保交底0.2，有分部 日志应填部分填写齐全0.2，记录施工的情况部位、机械、工程 完成情况明确0.2，质量验收部位、批号明确（与报验单一一对 应）0.2，现场检查的内容、工程情况明确0.2，监理工程会议 、监理通知、监理联系单、上级检查情况（与会议纪要、监理 通知、联系单、上级检查记录一一对应）0.8（每种0.2），记 录材料、设备、构配件抽检、检查、复验情况情况（与报验表 、抽检、复验有关表格一一对应）0.6，记录试块留置养护情况 （与试块有关监理一一对应）0.2，每天记录安全施工情况 0.2，记录现场工程量计量、询价、造价审核情况（有相关记录 一一对应）0.2，现场问题在日志中有检查发现问题记录0.3、 下达指令解决问题记录0.2、和整改结果记录0.3，同时有交底 等预控记录再增加0.3，日志连续无缺损0.2，每周有总监检查 记录0.2 判据 细则编写及时签字正确0.2，1.有工程特点内容0.4，2.有工作 项目监理工作检查表 第2页 检查内容 分 值 应 得 分 实 得 分 会议纪要1.4 监理通知单1.0 监理工作联系单，项目 建议 1.0 旁站记录1.6 质量评估报告3.0 工程监理工作总结4.0对在监工程检查总监已监理竣工工程的总结，有0.4，1.工程概 况包括工程基本情况0.2，建筑结构情况0.2、施工队伍情况0.2， 主要采取的施工方法0.2，2.监理机构情况包括结构框图0.2，监 理人员一览表0.2主要监理设施、设备清单0.2，3.监理合同履行 情况包括本监理部在质量、进度、投资控制、安全监理、资质 协调、合同管理的具体做法，理念、特点0.6，4.监理工作成效 包括：质量验收情况0.2、工期控制效果0.2，造价控制效果0.2， 安全文明施工情况0.2，5.施工工程出现的问题及处理情况和建 议（必须有）0.6,6.工程图片0.2。 纪要齐全0.2.每期有会议签到记录0.2，中标总监签到频率达到 2/3，0.2，纪要签字齐全0.2，纪要内容简明扼要0.2，抽查一 期纪要、对上次纪要提出问题均有有回应的0.4 抽本季度5份通知，提出的问题确切、有明确的部位及整改时间 要求的0.4，有回执的0.2，通知在监理日志中有记录的0.4 联系单格式规范、内容合理0.2，监理日志中有记录的0.2，本季 度有一份工程监理建议书0.6（报委托方本季度工程监理总结 0.3） 旁站记录是否齐全（对照旁站方案检查）0.2，各项内容填写、 签字齐全0.2，天气包括阴晴、气温、风力0.2，施工部位明确 0.2，旁站起止时间明确0.2，施工情况包括施工的材料、设备 、施工工程量，完成工程情况0.2、监理情况包括检查情况和施 工质量说明0.2，旁站在监理日志中有描述占60%以上0.2 判据 评估报告齐全（除工程竣工评估报告外、房建工程有基础、主 体、竣工、通病治理、人防工程评估报告），0.6，报告签印正 确（总监、公司技术负责人）0.2，房建工程报告中概况包括主 要施工方法0.2，质量监理情况包括：施工机构资质、质量保证 体系审查情况0.2，施工图纸纸会审情况0.2，施工组织设计、 施工方案审核情况0.2，有原材料质量控制情况、质保资料数量 0.2，有旁站监理情况、记录份数、隐蔽记录份数0.2，有检验 批、分项、分部工程检查情况0.2、有工程抽检、功能测试分户 验收情况0.2，质量事故处理情况（如有）0.2工程验收情况有 基础、主体及各分部分项工程数量和验收情况0.2，单位工程观 感评定各部分分值及总分值0.2，质保资料核查情况0.2，有明 确的验收结论0.2，市政工程六项内容具体每项0.3 项目监理工作检查表 第3页 监 理 管 理 资 料 检查内容 分 值 应 得 分 实 得 分 施工组织设计报审表 （附施工组织设计） 1.2 施工方案报审表0.4 工程材料/购配件/设备 报审表及附件。 2.0 配合比报验单、委托单 、各令期通知单 0.6 材料、试块、构配件、 设备抽检、复验单、委 托单、检验报告。 1.6 施工机械、计量器具报 验单及合格证、检定证 书。 0.4 检验批报验及验收记录 0.6 分项工程报验及验收记 录 0.4 分部（子分部）工程报 验记录、抽样检测记录 、 0.4 工程质量事故及事故调 查资料 0.4 新材料、新工艺施工记 录 0.4 工程竣工验收报验表0.4 建设工程验收备案表1.0 施工验收备案证0.6 企业质量管理手册1.2 监理月报表（报质检） 1.4 验收备案表齐全（基础、主体、竣工、人防）0.6，甲方公章或 原件0.2，及时报送公司0.2， 出现质量事故的事故报告、调查资料0.2，整改处理结论0.2 分项工程报验及验收记录齐全0.2，签认内容合理签字规范0.2， 有报审表及组织设计0.2，审签规范，有中标总监签字0.2，已批 准的组织设计内容齐全（常规内容应包括1 编制依据及说明； 2 工程概况； 3 施工准备工作；4 施工管理组织机构；5 施工部 署； 6 施工现场平面布置与管理；7 施工进度计划；8 资源需求 计划；9 工程质量保证措施；10 安全生产保证措施；11 文明施 工、环境保护保证措施；12 雨季、台风及夏季高温季节的施工 保证措施）0.4。工程质量保证措施内容合理（宜包括下列内 容： 1 质量管理组织机构；2 保证质量的技术管理措施； 3 工程 计量管理措施； 4 材料检验制度；5 工程技术档案管理措施；6 工程质量的保修计划）0.4 施工验收证明书齐全0.2，有甲方公章0.2，及时报送公司0.2 有手册0.2，有公司每月检查记录0.4，记录内容合理签字符合 要求0.4，质量检查汇总表记录齐全规范0.2 报表内容及签印规范0.1，单位工程竣工验收记录、单位工程控 制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料及主要功能抽 检记录、单位工程观感评定记录齐全内容正确0.3。 新材料、新工艺施工记录0.1，新材料、新工艺上报资料0.2 判据 报审表审签正确0.2，方案齐全0.2 进场材料、构配件、设备均及时报验0.2，报验单与附件一一对 应0.2，质保材料均有原件保存单位公章0.2，每份报审表明确的 均有进场数量、使用部位0.4、检查其中重要材料其规格、型号 、检验数据符合要求0.4，有工程材料/购配件/设备报台账且记 录与报验单一一对应0.6 配合比委托单、报验单齐全0.3、现场实际配合比与通知单相符 0.3 材料、试块、构配件抽检、复验单齐全0.4，见证取样单一一对 应0.4，抽检、复验结果符合要求（不符合要求的，增加试验符 合要求）0.2，有材料、试块、构配件、设备抽检、复验抽检、 复验台账且与记录一一对应0.6 有混凝土搅拌机、磅秤类施工机械报验单机附件齐全0.2，有有 效期内的鉴定证书0.2 检验批报验及记录及时齐全0.4，签认内容合理签字规范0.2，有 检验批划分与记录台账增加0.2 开工后每月有监理月报表0.6，月报表内容合理0.2，总监签字 符合要求0.2，每月及时报送0.4 已验各分部（子分部）报验记录及附件齐全0.2，抽样检测记录 齐全0.2 检查内容 质 量 控 制 项目监理工作检查表 第4页 分 值 应 得 分 实 得 分 建筑施工现场周边环境 安全评估表。 0.4 安全施工组织设计或方 案。 1.2 深基坑 1.4 塔吊、起重设备、垂直 运输设备的备案、使用 手续 1.0 塔吊、起重设备、垂直 运输设备的合格证、备 案证 1.2 队伍的资质证书。1.0 安全管理人员、特殊工 种操作人员 1.6 塔吊、起重设备、垂直 运输设备、脚手架安装 拆卸方案 0.8 安全检查纪录及安全事 故纪录等 0.8 监理日常安全检查记录 1.0 。安全防护用品备案证 、生产许可证、合格证 。 0.8 安全一日清日志 0.8 职业健康、环保管理1.0 公司安全检查记录1.0 工程开工申请表（A1） 0.4 工程进度计划报审表 （A3） 1.0 工程暂停令 (B2)，工 程复工申请表（A1） 0.6 进度控制措施2.0 工程款支付证书（B3） 工 程 款 支 付 申 请 表 （A6） 1.0 工程预算、结算资料， 报审与审核资料 1.0 塔吊、垂直运输机械、起重机械拆装与施工资质证书有效0.5， 齐全0.5 安全员、塔吊、起重机械、垂直运输机械的信号工、脚手架工 、模板工等）岗位证书证件有效齐全1.0，与现场人员一一对应 0.6 安 全 管 理 工程割算、结算资料报审与审核资料规范0.2，有台账0.2，有 有工程签证资料齐全原件0.2，有签证台账且记录规范0.2，有 工程量计量台账0.2， （该表为安全报监表其中一份资料）安全评估内容正确0.2，总 监签字无误0.2 设计与方案齐全（危险性较大分部分项工程、临建、临时用电 、文明施工、环境保护、应急措施均有方案）0.6，签印规范 0.2，方案内容合理0.4 防护网、安全帽、安全带、安全绳、漏电保护器、临时配电箱 、电闸箱、临时用电用五芯电缆等的备案证、生产许可证、合 格证齐全0.8 有工程开工申请表0.2，中标总监签认规范0.2 有总进度计划报审表（A4表）0.2超年度工程有本年度进度计划 报审表0.2，每月有月进度报审表0.2，施工每周报送周进度计 工程暂停令内容确切0.2，有中标总监签字0.2，有与之对应的 复工申请表0.2 现场实际进度与计划进度（扣除批准的延期工期）一致2.0，不 一致的有控制指令（每月至少有监理通知、会议纪要）1.5 工程款支付证书中标总监签认规范0.2，有与之对应的工程款支 付申请表0.2，支付证书齐全0.2，有工程量计量台账0.2有工程 款支付台账0.2 特种设备制造许可证，产品合格证、制造监督检验证明，安装 使用说明书，购销（租赁）合同、包括各类限位器、停靠装置 、防坠落装置备案证。有效、齐全1.2， 判据 有施工中标书0.2，有设计方案0.2，有专家评审0.2，有施工方 案0.2，有检测方案0.2，检测记录符合要求0.2，施工质量保证 安装拆卸方案齐全0.4，内容合理0.2，方案有技术负责人签字 0.2， 有塔吊、起重设备、垂直运输设备、脚手架安装单位自检记录 0.3、施工单位自检记录0.3，内容合理0.2 达到每周有记录0.4，达到每日有记录0.6 有重要危险源清单且内容符合要求0.2，有重要环境因素清单且 内容符合要求0.2，每月有危险源控制检查表且内容符合要求 0.3，每月有环境因素控制检查表且内容符合要求0.3 保存每月至少一次安全检查记录0.4，内容合理签字规范0.2， 每次有整改记录0.4 记录齐全0.4，内容合理0.4 塔吊、起重设备、垂直运输设备、备案手续齐全0.5，使用登记 手续齐全0.5 检查内容 进 度 控 制 造 价 控 制 项目监理工作检查表 第5页 分 值 应 得 分 实 得 分 收发文件簿，来往函件 （建设方施工方） 0.4 公司文件，上级文件0.4 标准、规范图集，检测 工具 0.4 主管部门现场检查行文 及处理意见 1.2 顾客财产清单0.2 会议记录本0.6 工程图片音像资料0.6 资料管理0.6 服装、胸牌0.6 监理费收取资料1.0 监理费收取情况 14. 0 检 查 考 核 本季度获奖、扣分情况 5.0 基数