人机料法环测检查表.xls

分类检查项目要求 1、新员工上岗是否经过培 训 安全、本岗位技能培训、考试合格后方能上岗 2、工作态度坚守岗位，无串岗现象 3、工作效率能按规定生产节拍完成零件加工数 1、设备操作规程及维护保 养标准 完整、系统，并严格执行 2、设备状态在完好、受控条件下进行加工（CMk） 3、日常点检、保养记录按要求进行，及时填写 4、设备故障 能及时处理，并有详细维修记录（包括设备损坏 原因，修理经过，结果，有什么措施避免以后情 况的再次发生），准确、认真填写，应与实际情 况吻合 1、物料质量 无制造缺陷、毛刺、飞边、磕碰划伤等（齿轮轴 、定位套、侧板保持尖角的部位应严格按照去毛 刺管理规定中执行） 2、产品防护有适当、正确的防护措施 3、产品标识按照技术协议要求的位置和符号进行。 1、首件报检且检验合格 2、自检 按工艺文件规定的控制点进行检查，自检记录数 据不得造假 3、毛刺去除严格执行去毛刺管理规定（泵体） 4、加工标识有相关规定，加工前在规定位置标识 5、产品防护有适当、正确的防护措施 6、日清日结每天加工零部件应入库 1、检验指导书 各检验过程（进货、工序、出厂）都应有检验指 导书或其它指导性文件，并严格执行。 2、检验记录 与指导书要求的项目和频次一致，检验数据正确 、真实。 3、不合格品标识按程序文件规定执行，分别存放或隔离 4、不合格品处置 能按规定程序进行处理，对返修、返工能跟踪记 录 清洗液更换周期需定期更换清洗液，需有记录更换清洗液时间 加工过程 检验过程 生产过程5M1E检查表 生产过程5M1E检查表 No. Auditor: Date: No. Auditor: Date: 4、工艺方法（法）4、工艺方法（法） 1、工艺文件能有效的指导生产 2、操作者严格执行 1、操作人员、操作人员 （人）（人） 2、机器设备、机器设备 （机）（机） 3、材料（料）3、材料（料） （此处重点检查 已入库的外购外 协件） 总要求 清洁度 清洗后的零部件要有清洁度防护措施，不得与工 具、工装、抹布等混放，清洗后的零件当天进行 装配，不得在现场存放 轴承、油封压装 压装效果正确的压装方式，工装适当，气压在合理的范围 1、装配清洁度 不得存在二次污染，如装配痕迹、装配油污污染 、工装污染、操作者污染等 2、螺钉的装配装配员工知道扭紧力矩的要求 3、装配标识在规定位置标识 4、计划执行 领料物料单、出入库单、现场零件与当天装配计 划一一对应 5、可追溯性 成品具有可追溯性（出厂编码、外协厂家、操作 者、日期）。应有对应的相关记录。 气试防锈液更换周期按作业指导书规定执行，有相关记录 1、试验装置的稳定性 设备本身、各仪表、辅件运行正常（数显和机械 式应一致），试验台无渗、漏油情况 2、试验油液 液压油符合清洁度规定，能定期更换液压油，有 记录更换时间，油箱油液充足 3、安装方式齿轮泵进口部位不允许出现吸空现象 4、试验记录填写规范，相关人员签字 5、不合格产品的处置分开存放，原因清楚，后续处理到位 1、外观 非加工表面无磕碰、划伤现象。无掉漆、漏喷现 象，无毛刺、锈迹、铸件表面无凸起 2、外联接符合技术协议或联接尺寸图 3、标识位置按指导书、标识规定、产品图纸要求执行 4、出厂编码具有唯一性、对应性、正确性 5、生产环境、生产环境 （环）（环） 生产现场 符合5S标准(按具体的5S推进计划和要求进行检 查) 根据公差要求正确的选择量具 经过检定，在有效期内 使用前经过校准 发现测量和试验设备未处于校准状态时，立 即评定以前的测量和试验结果的有效性，并 记入有关文件。 6、测量（测）、测量（测） 检