公司质量反馈制度

中铁五局（集团）第六工程有限责任公司肃州制梁场质量反馈制度1 总则为了保证箱梁产品质量，以满足创优目标的实现，特制定箱梁产品质量信息反馈制度，做到反馈制度渠道畅通、部门落实、人员确定、处理及时。本制度规定了原材料质量检验、工装模具质量检验、生产设备检验、计量器具检验、生产工序工艺标准执行情况检验、产品质量信息反馈制度及质量事故调查、分析、处理情况反馈制度。2 适用范围本制度适用于梁场箱梁产品质量信息管理。3 引用标准3.1中铁五局六公司纠正和预防措施控制QB/ZTWJLGS:CX26-2009-E0 3.2中铁五局六公司不符合、事故/事件、事件控制程序QB/ZTWJLGS:CX25-2009-E04 术语和定义引用公司管理手册（QB/ZTWJLGS：SC-2009-E0）的术语和定义。5 职责5.1梁场质量管理领导小组负责组织对重大、大质量事故的调查分析、报告和处理；5.2工程部负责对质量缺陷提出处理意见；5.3安质部各级质量检查员负责认真填写质量报表，一般质量事故的调查处理、报告。5.4机物部、生产部负责生产设备状态的检查和检验工作。5.5试验室负责按规定日期对计量器具的送检工作，按规定对钢筋、水泥、砂石料、减水剂、钢绞线、锚具等原材料的检验或送检工作，收集其质量情况。5.6作业层负责执行梁场的各项处理意见；负责制梁工程钢模板的安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑、预应力、压浆封端过程质量的控制工作；负责按计划实施对生产设备的维修保养；负责对各工序的质量检查和质量信息反馈工作。6 程序6.1原材料检验信息6.1.1物资部门购进箱梁用钢材、水泥、减水剂等材料时应及时向试验室送交“材料送检通知单”申请复检，并提供合格证书等资料。6.1.2试验室接到通知后，应及时取样、对样品按标准进行检验。6.1.3试验室根据检验和试验情况 ,认真签署检验或试验报告，并把检验和试验结果及时反馈给物资部门、质检部门、工程部门确认。6.1.4砂和碎石由物资部门统一采购，但在采购之前试验室应组织人员到各砂石场采集取样，试验合格后方可进货。6.2工装模具检验信息6.2.1预埋件制作所用的模具如由梁场自行制作，制作完毕后必须及时通知质检人员检验其模具的精度并对其能否使用作出决定，通知工班。其检验结果应有书面记录。6.2.2钢模在设计上应符合箱梁外形尺寸及刚度要求，钢模设计方案完成后应组织用户、制造单位、设计人员共同对方案进行论证,论证结果形成书面记录，供设计人员修改参考。6.2.3钢模制造完成后，制造单位应及时通知质检人员、工程技术人员及使用单位，对钢模焊缝、外观进行鉴定结果书面反馈给制造单位及使用单位主管领导。6.2.4模板在使用前须进行预拼，预拼完后由质检人员、技术人员、测量人员，模工班组成验收小组，其验收记录交主管工程师一份，竣工存档一份。6.2.5模板拼装完后，应及时通知工程技术人员、质检员进行测量检查，发现模板变形较大不能保证外观尺寸应做好检查记录报梁场主管生产领导，安排及时修整模板。返修的模板要进行复检，复检合格后方能使用，检查结果做好记录交有关人员保存。6.3生产设备检验信息6.3.1梁场制梁所用生产设备如：龙门吊、砼拌合楼、砼振动器、砼振动棒等，必须经检验合格才能投入使用。6.3.2设备操作人员必须爱护使用设备，发现问题及时通知工班长或机械技术人员,以便进行处理。6.3.3机械技术人员根据设备运行情况下达设备维修保养计划，机械工班根据维修保养计划的要求对设备进行维修保养。6.3.4具体规定详见机械设备管理制度。6.4计量器具检验信息6.4.1梁场测量、试验、计量器具及仪表须经梁场试验室定期检定或送国家认证的检验机构进行检定，其检定结果须及时报梁场有关人员，并作好检定结果记录。6.4.2所有质检使用的计量器具必须经计量部门严格检验，合格后才能使用。6.4.3其检验、校验、应执行计量管理制度的规定。65工序质量信息6.5.1严格执行工序检查签证和交接制度。上一道工序自检合格后生产部通知专职质量检查员及监理专检检查，检查合格后进入下一道工序。当检查结果超过规定允许范围时技术部门应通知现场整改，整改后再检查并作好原始记录。6.5.2对箱梁支座板等预埋件制作，质检人员须逐块检验，其检验结果须记录存档。6.5.3箱梁砼浇筑前，试验室须出具砼施工配合比，理论配合比须报送监理工程师及主管工程师批准，施工配合比须经现场值班技术员复核后方可送达砼搅拌楼。6.5.4箱梁砼浇筑开盘后，试验室应派人员现场值班，进行现场试验工作。6.5.5箱梁拆模作业前，必须收到试验室“脱模强度通知”后方可进行脱模作业。6.5.6质检人员对梁场生产的箱梁按箱梁成品检验制度规定进行检验，其检验结果做好记录。6.5.7各工序的检验必须执行梁场三级检验制度与工序检验制度的要求。6.6桥梁缺陷处理信息6.6.1经质检人员检验后，确认其箱梁存在一般缺陷，应及时将检验记录通知梁场主管工程师，以便作出处理意见并将处理结果反馈给质检人员。6.6.2对于箱梁存在的重大缺陷，按照梁场不合格品控制程序、成品梁关键项目不合格的处置规定执行。6.7质量事故处理信息6.7.1重大、大质量事故发生后，应由生产部立即报公司安质部。对事故的处理，只能采取防止事态进一步恶化的措施外，其事故程度鉴别，应由上级主管部门评定，现场根据上级主管部门评定来作出处理措施。6.7.2重大、大质量事故发生后，梁场应立即组成事故调查小组，深入现场查清事实，分析原因。6.7.3事故调查后，由梁场主管领导召开专题会议对事故进行深入分析，确定事故原因和责任人，责成事故责任部门制定和落实整改措施，并报质量管理部门和分管生产领导。重大、大质量事故应由公司上报中铁五局集团公司。6.7.4重大、大质量事故的处理及整改情况应由梁场质检工程师拟文上报上级主管部门。6.7.2.5重大、大质量事故全部资料由梁场安质部汇总、归档、保存。6.8一般质量事故处理信息6.8.1一般质量事故发生后，应由生产部、安质环保部、工程部采取处理措施制止事态恶化，然后由安质部填写“事故报告”。6.8.2梁场根据事故性质进行调查落实，并提出整改措施。6.9产品出场信息6.9.1经质检人员检验合格，主管工程师检查所有原始检验记录齐全并有监理签字，桥梁技术制造证明书填写完毕，有关人员均已签字后填写出场单。6.9.2桥梁存放时由梁场工程部进行标识，标识内容为桥名、梁号、状态等。6.10质量报表6.10.1梁场质检员按月认真做好产品质量统计，安质部认真做好月、季和年度报表。6.10.2安质部每季度作一次质量小结，半年作一次质量总结，针对存在的问题订出下半年的改进措施。6.10.3工程部应狠抓科技进步及时宣传贯彻国家及上级行业新标准和新规范，并制定相应的实施细则。7 质量记录7.1质量信息反馈单7.2纠正和预防措施整改通知单7.3桥梁入库通知单质量信息反馈单编号： 年 月 日主送：签收人：抄送：事由：经办单位： 经办人：纠正/预防措施整改通知单工程名称：新建兰新铁路第二双线工程（甘青段）LXS-12标 编号： 整改落实班组整改负责人整改完成时间不符合事实描述： 检查人/日期：原因分析：纠正措施： 纠正措施验证（附相关证据资料） 验证人/日 期：箱 梁 入 库 通 知 单梁 号检验项目静载试验混凝土耐久性符合设计及规范要求混凝土强度及弹性模量梁体混凝土预张拉强度： MPa;初张拉强度： MPa;终张拉强度： MPa;梁体终张弹模： GPa;梁体28d强度： MPa;梁体28d弹模： GPa;封端混凝土28d强度： MPa。管道压浆水泥浆28抗压强度： MPa;水泥浆28d抗折强度： MPa;钢筋保护层符合设计及规范要求梁体外观符合设计及规范要求表面裂纹预应力部分无裂纹、非预应