3 项目跟踪矩阵 填写说明与示例

X XXXXXXXXX项目活动跟踪矩阵项目活动跟踪矩阵 阶段阶段 子系统需求调研大纲调研需求分析需求 填写说明：软件子系统名+（子 系统编号） 属于软件产品标准子系统的此 处填写标准化子系统名及编 号，单元格填充黄色； 不属于软件产品标准子系统 的，则根据招投标文件等填写 子系统名，单元格填充蓝色； 填写说明：填写为了 形成需求调研大纲而 做的项目活动，例如 与设计、事业部、业 主等沟通，了解需求 。 设备通信采集设备通信采集 自动发布逻辑决 策 自动发布逻辑决策 设备状态图形化 显示 设备状态图形化显 示 发布模板管理发布模板管理 文字和状态发布 管理 文字和状态发布管 理 诱导板设备控制诱导板设备控制 统计分析统计分析 GIS展示应用GIS展示应用 已有子系统示例： 诱导发布（ICDC-008) 1、与方案设计中心及 华东事业部本部沟通 了解需求 2、与业主方、设计沟 通了解需求 说明、示例 填写说明：软件模块名 根据对招投标文件、与事业部业主等 初步沟通的结果、参照软件产品清参照软件产品清 单单，填写项目涉及的软件产品模块。 如不在软件产品清单中，则可根据招 投标、设计文件来进行划分和命名。 软件模块清单应与需求文档中一一对 应。 新子系统示例： 占破道施工 1、与方案设计中心及 华东事业部本部沟通 了解需求 2、与业主方、设计沟 通了解需求 占破道施工审批 GIS展示应用 占破道施工审批 GIS展示应用 1、需求文档应与活动表每项工作的细化同步细化。 2、接口设计文档属于需求范畴，可以在需求文档中作为一个章节，或者独立编制。 确认需求调研接口编写接口方案确认接口 填写说明：确认情况（完 成/确认下来的问题） 填写项目涉及的软件产品 模块的确认情况。如模块 在确认中无法得到业主肯 定回复等。 完成 业主对提供的原型提出修 改意见，美工已开始根据 意见修改 业主对提供的原型提出修 改意见，美工已开始根据 意见修改 完成 完成 完成 业主尚未提出明确需求， 需求报告暂时根据以往项 目的实施结果列功能 完成 情报板通信接口 （三思） 情报板通信接口 （三思） 情报板通信接口 （三思） 需求阶段需求阶段 填写说明：设备名或接口名+（厂商名） 填写需要与外单位联调的接口。 占破道施工审批 GIS展示应用 需求报告模块分解功能点数 完成设计的功能点 数 分解的开发任务 数 填写说明：软件模块名+ （需求功能点数）/接口 +（厂商名） 需求分析和确认后的软 件模块名，括号中填写 该模块下的功能点数， 在产品清单中的应采用 产品清单中的名字，不 在清单中的，应与提交 评审的需求报告对应章 节的描述一致。 功能点数应能在需求报 告中找到对应章节来描 述。 完成需求报告的要求完成需求报告的要求 为，提交了软件功能模为，提交了软件功能模 块需求报告、接口方案块需求报告、接口方案 并完成评审的软件模块并完成评审的软件模块 名。接口方案可作为需名。接口方案可作为需 求报告的单独章节，也求报告的单独章节，也 填写说明： 设计功能模块名 此处填写的模块 名为研发根据需 求报告进行软件 设计后形成的模 块名。 需求功能点与设 计功能点应在需 求跟踪矩阵中描 述清楚其对应关 系。 填写说明： 个数 该功能点数 为研发对需 求功能点进 行研发任务 分解后的功 能点数，要 求分解到开 发小组。 填写说明：个数 开发的功能点中完 成设计的功能点 数，完成设计的功 能点是指1：产品清 单已实现的功能 点；2：定制化开发 研发小组完成设计 可以进行开发的功 能点； 完成设计的功能点完成设计的功能点 需要有设计说明文需要有设计说明文 档；档； 填写说明：个数 经过设计后需要 开发的任务总数 和完成数，分隔 符前数字表示完 成数，分隔符后 的数字表示总数 。 设备通信110/0 通信预处理110/1 发布逻辑决策110/1 状态展示110/1 发布模板110/1 诱导板设备控制110/1 后台统计111/1 统计页面110/1 web应用110/1 GIS参数传递/调 用 110/1 GIS模块110/1 设备通信采集（1） 自动发布逻辑决策（1） 设备状态图形化显示 （1） 发布模板管理（1） 文字和状态发布管理 （1） 诱导板设备控制（1） 统计分析（1） GIS展示应用（1） 情报板通信接口（三 思） 软件设计与开发软件设计与开发 数据制作的任务 数（完成/总） 接口实验室 测试 出所验收 现场环境确 认 现场部署调 试 外场设备接 入 填写说明：个数 项目中需要制作 的静态数据、图 层数据总数和完 成数，分隔符前 数字表示完成 数，分隔符后的 数字表示总数。 填写说明： 设备名或接 口名+（厂商 名） 此处填写， 表示与相关 厂商的接口 调试在公司 或实验室正 在进行或已 经完成。 填写说明： 个数 软件在公司 完成开发， 部署到现场 去之前，应 对所有的功 能点（对应 的为K行描述 的功能点） 进行测试， 此处填写完 成测试的功 能点数。 填写说明： 软件部署到 现场去之前 需要确认集 成环境，如 数据库/服务 /网络等 完成现场环完成现场环 境确认工作境确认工作 的要求为，的要求为， 提交软件部提交软件部 署所依托的署所依托的 中心集成方中心集成方 案和部署方案和部署方 案。案。 填写说明： 个数 软件部署到 现场去之 后，应对所 有的功能点 （对应的为K 行描述的功 能点）进行 测试，此处 填写完成部 署和现场测 试的功能点 数。 填写说明： 设别名+（个 数） 外场应接入 的设备总数 与完成接入 调试的设备 数。 模拟诱导板 （0/8） 0/7 模拟诱导板 调试 1.数据库存 储 2.服务器 3.图像网网 络通信 （依托集成 和部署方 案） 现场实施现场实施 接口对接系统联调系统上线用户培训 运维工作交 接 资料编写 填写说明： 设备名或接 口名+（厂商 名） 此处填写， 表示与相关 厂商的接口 调试在现场 正在进行或 已经完成。 填写说明： 个数 软件部署到 现场去之 后，应对所 有的业务进 行测试，保 证业务流程 的完整实 现，此处填 写完成业务 流程测试的 功能点数。 （总数应最 终对应I行描 述的功能 点） 完成系统联完成系统联 调的功能点调的功能点 填写说明： 个数 软件完成联 调进入试运 行阶段的功 能点数 （总数应最 终对应I行描 述的功能 点） 填写说明： 为配合用户 培训而做的 工作，包括 手册编写、 理论培训、 操作培训等 。 填写说明： 为完成运维 工作交接而 做的工作， 包括运维手 册编写、对 运维人员的 指导与培训 、运维人员 工作确认等 。 填写说明： 文档名 项目相关资 料编写，包 括内部项目 管理所需的 资料以及项 目验收所需 的资料。 模拟诱导板 接口 1、使用手册 2、系统概述 1、系统运维 手册 2、运维人员 指导与培训 3、运维人员 工作确认 1、用户需求 2、软件设计 文档 3、数据库字 典 4、使用手册 5、维护手册 6、测试方案 及测试用例 7、系统自测 验收验收 验收整改系统交付 填写说明：整 改项内容 系统每次验收 时产生问题的 汇总，描述要 求为模块名-需 要解决的问题 填写说明：个 数 软件正式交付 用户使用的功 能点数 （总数应最终 对应I行描述的 功能点） 统计分析-月报 表增加设备 ip； 系统系统子系统子系统模块模块 注册服务中心 分布式服务框架 数据采集接口 数据传输 数据存储 数据处理 数据提供 配置管理 客户端 服务器 配置管理 客户端 服务器 配置管理 图层展示和控制 图层浏览缩放 图层元素交互 图层元素绘制 图层元素检索 流程基础配置 流程调用 流程数据统计 流程查询统计 图形化配置管理 消息中心通知 用户权限管理 日志记录查询 分级区域权限管理 基础平台 分布式框架 平台间 数据通信 RMQ通信 SSMQ消息服务 GIS服务 流程引擎服务 系统功能 系统系统子系统子系统模块模块 通信预处理 设备控制 统计查询 图形展示应用 通信预处理 设备控制 统计查询 图形展示应用 通信预处理 设备控制 统计查询 图形展示应用 通信预处理 设备控制 统计查询 图形展示应用 通信预处理 设备控制 统计查询 图形展示应用 通信预处理 设备控制 统计查询 图形展示应用 通信预处理 设备控制 统计查询 图形展示应用 通信预处理 设备控制 统计查询 图形展示应用 通信预处理 设备控制 统计查询 图形展示应用 通信预处理 设备控制 统计查询 图形展示应用 通信预处理 设备控制 统计查询 图形展示应用 通信预处理 设备控制 统计查询 图形展示应用 通信预处理 设备控制 视频事件检测集成（IDIC-010) 道路气象集成（IDIC-011) 室内屏集成（IDIC-012) GPS车辆集成（IDIC-013) 采集集成 （IDIC) 交通参数检测集成（IDIC-001) 交通数据处理集成（IDIC-002) 诱导屏集成（IDIC-003) 视频系统集成（IDIC-004) 匝道控制集成（IDIC-005) 车道控制集成（IDIC-006) 信号控制集成（IDIC-007) 卡警设备集成（IDIC-008) 广播控制集成（IDIC-009) 统计查询 图形展示应用 通信预处理 设备控制 统计查询 图形展示应用 通信预处理 设备控制 统计查询 图形展示应用 通信预处理 设备控制 统计查询 图形展示应用 单兵系统集成（IDIC-016) GPS车辆集成（IDIC-013) 公安六合一集成（IDIC-014) 停车场信息集成（IDIC-015) 系统系统子系统子系统模块模块 接警 分发指派 派警结案 评估回访 统计分析 GIS展示应用 基础信息管理 勤务排班 报备管理 监督考核 统计分析 GIS展示应用 模板管理 任务编制审批 任务执行监督 统计分析 机动车查询统计 驾驶员查询统计 违法查询统计 事故查询统计 车驾逃一键查询 统计分析 预案编制 预案关键词检索 重要警情检测 预案执行 统计分析 GIS展示应用 黑名单管理 黑名单比对报警 实时布控预案管理 GIS展示应用 单车轨迹 交通类应用（OD、集散） 公安类应用（套牌、夜行、跟车、区域关联） 违法数据确认 违法数据采集 违法数据提交 GIS展示应用 设备通信采集 自动发布逻辑决策 设备状态图形化显示 发布模板管理 文字和状态发布管理 诱导板设备控制 统计分析 GIS展示应用 占破道施工审批 诱导发布（ICDC-008) GIS展示应用 指挥调度 （ICDC) 接处警（ICDC-001） 勤务考查（ICDC-002) 警卫任务（ICDC-003) 综合查询（ICDC-004) 辅助决策（ICDC-005) 稽查布控（ICDC-006) 违法处理（ICDC-007) 通行证管理 重点车辆管理 重点车辆监控报警联动 异常灾害天气联动 GIS展示应用 常见交管业务 系统系统子系统子系统模块模块 设备管理 设施管理 图层化展示管理 机房图形化展示管理 日常维护流程管理 应急抢修流程管理 小修工程流程管理 设备状态采集 设备状态综合分析 设备报警监控 人员考核 设备评价 养维护评价 设施设备 管理 交通状态 集成 （IDIC- 002) 基础信息管理 报修、巡检养 护 设备监控报警 养维护绩效考 核 任务编号任务编号开发任务开发任务 任务编号任务编号所属模块所属模块 设施管理 注： 1、任务必须是有明确目标，能验证的一项工作，如：一个明确的功能开发、一个bug修改、一个接口调试等； 2、任务描述要尽可能详细，要求完成时间是指业主或事业部明确指出的，否则填无 3、计划完成时间指与开发约定的完成时间，如尚未安排则填无 4、需求来源主要包括：招投标文件、用户调研、外部接口等 已完成开发任务已完成开发任务 待完成开发任务 更新日期:待完成开发任务 更新日期: 设备管理 图层化展示管理 机房图形化展示管理 任务描述任务描述要求完成时间要求完成时间需求来源需求来源 开发任务开发任务任务描述任务描述提出时间提出时间 设备模块管理 设备属性管理 设备模块与属性关系管理 外场设备GIS展示 养护任务GIS展示 系统拓扑图形化展示 机房图形化展示 机柜图形化展示 1、任务必须是有明确目标，能验证的一项工作，如：一个明确的功能开发、一个bug修改、一个接口调试等； 2、任务描述要尽可能详细，要求完成时间是指业主或事业部明确指出的，否则填无 3、计划完成时间指与开发约定的完成时间，如尚未安排则填无 4、需求来源主要包括：招投标文件、用户调研、外部接口等 确认完成时间确认完成时间确认人确认人备注备注 要求完成时间要求完成时间需求来源需求来源研发确认研发确认任务规模(人日)任务规模(人日) 累积完成百分比累积完成百分比 下周计下周计 划完成划完成 备注备注 软件中 心对口 人黄波 6月初 GIS综合展示史/UI8月第一阶段 接处警丁贤勇8月GIS综合展示 勤务管理华健记8月接处警 视频巡检成国9月勤务管理 稽查布控施文杰8月视频巡检 交通信号控制成国9月系统管理 交通诱导发布成国9月指挥决策显示 预案管理华健记8月 警卫任务华健记8月 占破道施工丁贤勇8月 设施设备管理丁健凯9月